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　 區(qū) 湘東區(qū) 2018 年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與 與 2019 年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告 （ 書面）

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　（ （2019 年 年 4 月 月 17 日在湘東區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第 四 次會(huì)議上）

　湘東區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)

　姚 芳

　各位代表：

　受區(qū)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

　一、2018 年財(cái)政主要工作回顧 2018 年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)“五個(gè)大變樣”，打造“兩地三區(qū)”，“讓湘東人民過得更好”的發(fā)展目標(biāo)，牢牢把握“主抓項(xiàng)目、強(qiáng)攻工業(yè)”這一工作核心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，較好地完成了全年財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　 （一）

　抓收入促平衡，保障能力再上新臺(tái)階 區(qū)十一屆人大四次會(huì)議 會(huì) 議 材 料 之 十 九

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　 這一年，全區(qū)財(cái)稅部門將提高財(cái)稅質(zhì)量、做實(shí)財(cái)政收入、增加可用財(cái)力作為當(dāng)年財(cái)稅工作重點(diǎn)來抓，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)和量的飛躍。破 一是財(cái)政總收入突破 20 億元。圍繞 2018 年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，全區(qū)財(cái)稅部門努力克服結(jié)構(gòu)性減稅等政策影響，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法加強(qiáng)收入征管，加大綜合治稅力度，在全區(qū)各部門共同努力下，2018 年財(cái)政總收入完成 20.06 億元。二是 財(cái)政質(zhì)量突破性提高。2018 年，我區(qū)完成稅收收入 16.15億元，占財(cái)政總收入比重為 80.5%，比 2017 年提高 10 個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入質(zhì)量得到改善，可用財(cái)力得到提高。

　三是向上爭(zhēng)取資金取得新突破。充分發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)政策研究，把握投資方向，廣開渠道爭(zhēng)取各類財(cái)政項(xiàng)目資金。2018 年，全區(qū)共爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金 13.22 億元，比去年增長(zhǎng) 27.1%，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

　 （二）

　保重點(diǎn)促和諧，民生事業(yè)取得新進(jìn)展

　 這一年，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，在嚴(yán)控一般性支出基礎(chǔ)上，多渠道籌措資金，持續(xù)用力改善民生、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出、支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　民生工程投入力度增加。2018 年全區(qū)累計(jì)投入保障民生資金 68520 萬元，同比增長(zhǎng) 8.7%。其中：醫(yī)療保障支出 20693 萬元，社會(huì)保險(xiǎn)支出 13378 萬元，社會(huì)救助支出12044 萬元，教育支出 10109 萬元，住房保障支出 6658 萬元等。其中區(qū)級(jí)民生及公共政策配套支出 17203 萬元，同比去年增加7446 萬元，增長(zhǎng) 76.3%。

　重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)全力保障。扎實(shí)推進(jìn)“八個(gè)全覆蓋”，持續(xù)推進(jìn)“三院一校一場(chǎng)一路”建設(shè)，確保全區(qū) 21 個(gè)

　3 重點(diǎn)項(xiàng)目和十大民生工程順利實(shí)施。2018 年全區(qū)投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金 42678 萬元,其中:十大民生工程項(xiàng)目建設(shè)保障資金26015 萬元。。

　三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得明顯成效。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債和各類融資行為，嚴(yán)禁新增違規(guī)舉債，合理制定化解地方政府債務(wù)實(shí)施方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)現(xiàn)有債務(wù)化解工作；強(qiáng)化財(cái)政投入保障，創(chuàng)新財(cái)政扶持扶貧政策，建立扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，2018 年，全區(qū)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 1389 萬元,其中區(qū)本級(jí)投入 322 萬元，同比增長(zhǎng) 39.2%；聚焦打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，2018 年，全區(qū)環(huán)境治理支出 28864萬元，支持解決突出環(huán)境問題，加快大氣、水、土壤污染防治，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著改善。

�。ㄈ┗萜髽I(yè)促發(fā)展，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策 這一年，我區(qū)聚力增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力實(shí)施減稅降費(fèi)。深化增值稅改革，落實(shí)降低部分行業(yè)增值稅稅率、統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)和部分企業(yè)試行期末留抵退稅等三項(xiàng)，2018 年減稅 6443.4 萬元；支持小微企業(yè)發(fā)展，2018 年將減半征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅額上限由 50 萬元提高到100 萬元等減稅 1024.7 萬元；支持科技研發(fā)創(chuàng)新，將企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到 75%的政策由科技型中小企業(yè)擴(kuò)大到所有企業(yè)等減稅 23.1 萬元；排污費(fèi)改征環(huán)保稅，減少企業(yè)和納稅人負(fù)擔(dān) 177.3 萬元；及時(shí)對(duì)已經(jīng)取消收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定、對(duì)減免的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，督促用票單位不折不扣地落實(shí)收費(fèi)政策，從源頭上遏制違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象，助力“放管服”改革落地生根。減稅

　4 降費(fèi)效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、激發(fā)市場(chǎng)活力、降低企業(yè)負(fù)擔(dān)等發(fā)揮了重要作用。

�。ㄋ模⿵�(qiáng)管理促改革，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建 設(shè)步伐 這一年，財(cái)政改革推陳出新。

　一是 啟動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理 改革 。在編制 2019 年部門預(yù)算中，將項(xiàng)目支出全部納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算資金安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排從重支出向重績(jī)效的轉(zhuǎn)變，在全區(qū)凝聚起“花錢必問效，無效必問責(zé)”的廣泛共識(shí)。

　二是 全面推行國(guó)庫集中支付電子化改革。改變財(cái)政資金支付傳統(tǒng)的支付方式，由紙質(zhì)憑證支付向網(wǎng)絡(luò)電子化支付轉(zhuǎn)變，從跑財(cái)政跑銀行向網(wǎng)上操作一鍵支付轉(zhuǎn)變。

　三是非。

　稅收入征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)。與稅務(wù)部門共同制定了非稅收入管理系統(tǒng)互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)技術(shù)規(guī)范、數(shù)據(jù)及劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目的征繳業(yè)務(wù)流程和規(guī)范，做好非稅收入征管劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門前期準(zhǔn)備工作。

　四 是扎實(shí)推。

　進(jìn)其他各項(xiàng)改革。完善預(yù)算管理制度，進(jìn)一步提升預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度；繼續(xù)推進(jìn)政府采購、政府收支分類、國(guó)庫管理、信息化建設(shè)等改革，逐步建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度。

�。ㄎ澹﹪�(yán) 監(jiān)管 促規(guī)范，理財(cái)水平達(dá)到新高度 這一年，財(cái)政資金監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。

　積極開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了扶貧資金管理使用情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查，制定并出臺(tái)了《湘東區(qū)扶貧資金管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政扶貧資金管理。開展了全區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街）“小金庫”專項(xiàng)治理工作，涉及資金已全部整改完成。抓好省委巡視反饋問題整改工作，由區(qū)監(jiān)委牽頭，區(qū)審計(jì)局、區(qū)人保局、區(qū)財(cái)政局聯(lián)合組織開展了全區(qū)濫發(fā)津貼補(bǔ)

　5 貼、財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，制定并出臺(tái)了《湘東區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》和《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放政府性獎(jiǎng)勵(lì)的通知》等。

　嚴(yán)守財(cái)政資金 投資 評(píng)審“ 閥門” 。2018 年共計(jì)評(píng)審項(xiàng)目 386 個(gè)，預(yù)算金額 16.16 億元，審減不合理預(yù)算資金 1.51 億元，審減率 9.34%。并制定出臺(tái)了《湘東區(qū)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審管理辦法》，對(duì)投資評(píng)審范圍、評(píng)審流程、送審的資料等進(jìn)行細(xì)化，確保了評(píng)審工作的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性。

　進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為。全年執(zhí)行政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 6428 萬元，實(shí)際采購 6124 萬元，節(jié)約財(cái)政資金 304 萬元，資金節(jié)約率 4.7%。

　穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。以預(yù)算控制為龍頭，以支出標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以預(yù)警監(jiān)督為手段，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)真實(shí)消費(fèi)、即時(shí)監(jiān)控，全程留痕。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1414 萬元，同比下降 29%。

　推進(jìn)財(cái)政部門內(nèi)部控制建設(shè)。在財(cái)政部門內(nèi)部進(jìn)行自我革命、自我監(jiān)督，制定內(nèi)控工作方案，起草了涵蓋財(cái)政核心業(yè)務(wù)的相關(guān)制度。同時(shí)，按照省廳安排，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)納入?yún)^(qū)級(jí)內(nèi)控范圍，全區(qū) 11 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街）均成立了內(nèi)控機(jī)構(gòu)，制訂了內(nèi)控操作規(guī)程。

　2018 年，我區(qū)財(cái)政改革和發(fā)展雖然取得了新的成績(jī)，同時(shí)我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入增速趨緩，持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大；二是財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)快，收支矛盾仍較為突出；三是財(cái)政改革還需進(jìn)一步推進(jìn)，財(cái)政管理的科學(xué)化精細(xì)化水平還需進(jìn)一步提升。我們一定高度重視這些問題，在今后工作中積極采取切實(shí)可行的措施，努力加以解決。

　6 二、2018 年全區(qū)和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 （一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 1.2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況 2018 年全區(qū)完成財(cái)政總收入 200570 萬元，同比增加 3894萬元，增長(zhǎng) 2.0%。其中完成稅務(wù)系統(tǒng)收入 161490 萬元，增長(zhǎng)16.5%（原國(guó)稅系統(tǒng)收入 114821 萬元，增長(zhǎng) 47.2%；原地稅系統(tǒng)收入 46669 萬元，下降 23.1%）；完成財(cái)政系統(tǒng)收入 39080 萬元，下降 32.7%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成 119770 萬元，同比減少 25657 萬元，下降 17.6%。

　成 一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)目完成情況是：稅收收入完成 80690的 萬元，完成預(yù)算的 77.8% ，下降 7.7% 。其中：

　增值稅完成 45020 萬元，完成預(yù)算的 118.7%，增長(zhǎng) 34.4%； 企業(yè)所得稅完成 11081 萬元，完成預(yù)算的 293.5%，增長(zhǎng)193.8%，主要是市下劃萍鋼稅收增加； 個(gè)人所得稅完成 1016 萬元，完成預(yù)算的 113.4%，下降 5.6%； 城市維護(hù)建設(shè)稅完成 5483 萬元，完成預(yù)算的 116.7%，增長(zhǎng)36.1%； 資源稅完成 2695 萬元，完成預(yù)算的 13.3%，下降 82.9%； 房產(chǎn)稅完成 547 萬元，完成預(yù)算的 109.4%，增長(zhǎng) 25.7%； 印花稅完成 816 萬元，完成預(yù)算的 65.3%，下降 27.6%； 城鎮(zhèn)土地使用稅完成 1734 萬元，完成預(yù)算的 102%，增長(zhǎng)6.6%； 土地增值稅完成 610 萬元，完成預(yù)算的 10.7%，下降 89%；

　7 車船稅完成 625 萬元，完成預(yù)算的 78.1%，下降 19.7%； 耕地占用稅完成 284 萬元，完成預(yù)算的 47.3%，下降 45.9%； 契稅完成 10627 萬元，完成預(yù)算的 42.2%，下降 44.8%； 環(huán)境保護(hù)稅完成 152 萬元，完成預(yù)算的 43.4%。

　成 非稅收入完成 39080 萬元，完成預(yù)算的 77.7%， ，降 下降 32.7%， ，其中：

　行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成 12814 萬元，完成預(yù)算的 65.1%；城市教育附加費(fèi)收入完成 3422 萬元，完成預(yù)算的 131.6%；其他收入完成 22844 萬元，完成預(yù)算的 81.1%。

　2.2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算支出情況 2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成 386160 萬元，比上年增支 33892 萬元，增長(zhǎng) 9.6%，剔除上級(jí)專項(xiàng)追加等完成預(yù)算的136.9%。

　支出分項(xiàng)目完成情況是：

　一般公共服務(wù)支出 57179 萬元，增長(zhǎng) 7%，同口徑比較（下同）完成預(yù)算的 127.4%； 國(guó)防支出 145 萬元，下降 6.5%，完成預(yù)算的 104.3%； 公共安全支出 7225 萬元，增長(zhǎng) 35%，完成預(yù)算的 120.8%； 教育支出 66420 萬元，增長(zhǎng) 19.3%，完成預(yù)算的 128.7%； 科學(xué)技術(shù)支出 11665 萬元，增長(zhǎng) 39.3%，完成預(yù)算的 119.6%； 文化體育與傳媒支出 3790 萬元，增長(zhǎng) 111%，完成預(yù)算的54.4%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 57215 萬元，下降 43.4%（主要原因是

　8 2017 年安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 5 億元減少），完成預(yù)算的65.6%（主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少）； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 30931 萬元，增長(zhǎng) 0.1%，完成預(yù)算的 91.5%； 節(jié)能環(huán)保支出 10880 萬元，增長(zhǎng) 31.9%，完成預(yù)算的 75%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 84158 萬元，增長(zhǎng) 451.3%，完成預(yù)算的540.1%，主要原因是濱河新區(qū)建設(shè)投入安排支出增加； 農(nóng)林水支出 26247 萬元，下降 34.4%，完成預(yù)算的 97.4%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少； 交通運(yùn)輸支出 1094 萬元，下降 75.5%，完成預(yù)算的 34.8%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少； 資源勘探信息等支出 3108 萬元，下降 57.7%（主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出減少），完成預(yù)算的 134.1%； 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 480 萬元，下降 46.3%，完成預(yù)算的112.5%； 國(guó)土海洋氣象等支出 2183 萬元，下降 4.2%，完成預(yù)算的278.8%； 住房保障支出 9766 萬元，下降 31%，完成預(yù)算的 87.7%； 債務(wù)付息及費(fèi)用支出 5601 萬元，增長(zhǎng) 102.5%，完成預(yù)算的105.1%； 其他各項(xiàng)支出 8073 萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)資金安排支出7923 萬元。

　3.2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算收支結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)情況

　9 2018 年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成 119770 萬元，加上上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)補(bǔ)助 161015 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4306 萬元，調(diào)入資金 109956 萬元，上年結(jié)余收入 6403 萬元，上年待償債置換一般債券結(jié)余 3112 萬元，置換債券轉(zhuǎn)貸收入4035萬元，新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入9060萬元，總收入417657萬元。一般公共預(yù)算支出 386160 萬元，加上上解中央、省、市支出 16320 萬元，置換債券還本支出 4035 萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1988 萬元，總支出 408503 萬元。年終滾存結(jié)余 9154萬元，其中待償債置換一般債券結(jié)余 3112 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6042 萬元。

　（二）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 1.2018 年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況 2018 年，區(qū)本級(jí)完成財(cái)政總收入 29323 萬元，下降 26.2%。其中：完成稅務(wù)系統(tǒng)收入 13905 萬元，下降 42.6%（原國(guó)稅系統(tǒng)收入 7525 萬元，增長(zhǎng) 24.9%；原地稅系統(tǒng)收入 6380 萬元，下降64.9%）；完成財(cái)政系統(tǒng)收入 15418 萬元，下降 0.8%。完成一般公共預(yù)算收入 24234 萬元，下降 23.4%。

　2.2018 年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況 2018 年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成 308326 萬元，同比增長(zhǎng) 28.8%，剔除上級(jí)專項(xiàng)追加等完成預(yù)算的 170.3%。主要支出項(xiàng)目情況：

　一般公共服務(wù)支出 15954 萬元，增長(zhǎng) 23.2%，同口徑比較（下同）完成預(yù)算的 138.1%；

　10 國(guó)防支出 133 萬元，下降 14.2%，完成預(yù)算的 97.1%； 公共安全支出 7200 萬元，增長(zhǎng) 35.5%，完成預(yù)算的 161.3%； 教育支出 52093 萬元，增長(zhǎng) 38%，完成預(yù)算的 136.8%； 科學(xué)技術(shù)支出 4322 萬元，增長(zhǎng) 67.8%，完成預(yù)算的 171.3%； 文化體育與傳媒支出 2563 萬元，增長(zhǎng) 127.2%，完成預(yù)算的103.7%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 50430 萬元，下降 42.8%（主要原因是2017 年安排被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 5 億元減少），完成預(yù)算的81.5%，； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 30203 萬元，增長(zhǎng) 5.3%，完成預(yù)算的 103.8%； 節(jié)能環(huán)保支出 7881 萬元，增長(zhǎng) 119.2%，完成預(yù)算的 147.6%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 82099 萬元，增長(zhǎng) 662.7%，完成預(yù)算的1685.6%，主要原因是濱河新區(qū)建設(shè)投入增加； 農(nóng)林水支出 25592 萬元，下降 3.3%，完成預(yù)算的 118.2%； 交通運(yùn)輸支出 1094 萬元，增長(zhǎng) 12.2%，完成預(yù)算的 113.8%； 資源勘探信息等支出 3105 萬元，增長(zhǎng) 47.4%，完成預(yù)算的71.1%，主要原因是科目調(diào)整； 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 480 萬元，下降 39.4%，完成預(yù)算的112.5%； 國(guó)土海洋氣象等支出 2183 萬元，下降 4.2%，完成預(yù)算的478.3%； 住房保障支出 9320 萬元，下降 27.1%，完成預(yù)算的 107.3%；

　11 債務(wù)付息及費(fèi)用支出 5601 萬元，增長(zhǎng) 105.1%，完成預(yù)算的63.2%； 其他支出 8073 萬元。

　3.2018 年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)情況 2018 年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 24234 萬元，加上上級(jí)各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助、調(diào)入資金、上年結(jié)余收入和下級(jí)上解收入等283062 萬元，上年待償債置換一般債券結(jié)余 3112 萬元，置換債券轉(zhuǎn)貸收入 4035 萬元，新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 9060 萬元，總收入 323503 萬元。一般公共預(yù)算支出 308326 萬元，置換債券還本支出 4035 萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1988 萬元，總支出314349 萬元。年終滾存結(jié)余 9154 萬元，其中待償債置換一般債券結(jié)余 3112 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 6042 萬元。

�。ㄈ┤珔^(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2018 年，全區(qū)基金收入完成 40417 萬元，下降 74.4%，其中：國(guó)有土地有償使用收入 40094 萬元，城市設(shè)施配套費(fèi)收入 321 萬元，其他部門基金收入 2 萬元。

　2018 年，全區(qū)基金支出完成 83914 萬元，其中：國(guó)有土地有償使用支出 41103 萬元，上級(jí)福利和體育彩票收入安排支出860 萬元，新增政府債券轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)收入安排支出 41316 萬元，其他部門基金支出 635 萬元。

　2018 年，我區(qū)基金收入 40417 萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助 1709萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 1001 萬元，新增政府債券轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)收入 41613萬元，基金收入總計(jì) 84740 萬元。本年基金支出 83914 萬元（其

　12 中區(qū)本級(jí)支出 37331 萬元，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出 4970 萬元，新增政府債券轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)收入安排支出 41613 萬元），上解支出 215 萬元，調(diào)出資金 282 萬元，基金總支出 84411 萬元。年終收支相抵，滾存結(jié)余 329 萬元。

�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況 2018年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入130735萬元，下降21.6%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 50032 萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入 44523 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 29419 萬元，轉(zhuǎn)移收入 1437 萬元，利息收入 5324萬元。

　2018 年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 97020 萬元，增長(zhǎng) 54.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 89539 萬元，上解上級(jí)支出 7405 萬元。

　2018 年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 130735 萬元，與安排支出 97020 萬元扎差后，收支結(jié)余 33715 萬元，加上歷年滾存結(jié)余，2018 年年末滾存結(jié)余為 197392 萬元。

�。ㄎ澹�

　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況 2018 年，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成 42613 萬元，區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 3602 萬元，調(diào)出資金 39000 萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余 11 萬元。

　以上是市決算批復(fù)前數(shù)據(jù)，待市批復(fù)后會(huì)略有變化。

　三、2019 年全區(qū)財(cái)政總預(yù)算和區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案 制 編制 2019 年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)

　13 工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，做優(yōu)做實(shí)財(cái)政收入；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率；深化推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

�。ㄒ唬┤珔^(qū)財(cái)政總預(yù)算 按照全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案以及市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo)，我們編制了 2019 年度全區(qū)財(cái)政總預(yù)算草案：全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期安排 21.06 億元，同比增長(zhǎng) 5%；公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期安排 12.5 億元，同比增長(zhǎng) 4.4%。

�。ǘ﹨^(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算情況 1. 公共 財(cái)政收入預(yù)算

　區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期安排 27380 萬元，其中：稅收收入 12866 萬元，財(cái)政系統(tǒng)收入 14514 萬元。

　2. 財(cái)力預(yù)算

　區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入 27380 萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入29318 萬元（含一般性轉(zhuǎn)移支付收入 16400 萬元，提前告知中央、省專項(xiàng)補(bǔ)助 12918 萬元），下級(jí)上解收入 4456 萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村中小學(xué)教師經(jīng)費(fèi)上解收入 23282 萬元，調(diào)入資金 2934 萬元，置換債券轉(zhuǎn)貸收入 5441.6 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和向上爭(zhēng)取資金等 72905 萬元，再減去上解省支出 6677 萬元，2019 年區(qū)

　14 本級(jí)財(cái)力為 159039.6 萬元。

　3. 公共財(cái)政支出預(yù)算 2019 年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排 159039.6 萬元，同比增長(zhǎng) 43.7%，主要是上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金增加和本級(jí)民生及公共政策配套等項(xiàng)目安排支出增加。主要項(xiàng)目安排情況：

　一般公共服務(wù)支出 16581.3 萬元,按同口徑計(jì)算(下同),增加5270.6 萬元,增長(zhǎng) 46.8%; 國(guó)防支出 79.7 萬元,減少 57.6 萬元，下降 42%; 公共安全支出 8464.4 萬元，增加 4502.5 萬元,增長(zhǎng) 113.6%，主要是部門非稅收入安排支出增加； 教育支出 38857.5 萬元，增加 3207 萬元,增長(zhǎng) 9%； 科學(xué)技術(shù)支出 3304.3 萬元，增加 1004.2 萬元,增長(zhǎng) 43.7%； 文化旅游體育與傳媒支出 2102.1 萬元，增加 324.2 萬元,增長(zhǎng) 18.2%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 37374 萬元，增加 10233.2 萬元,增長(zhǎng)57.5%，主要是民生項(xiàng)目配套支出增加； 衛(wèi)生健康支出 14572.4 萬元，增加 3444.4 萬元,增長(zhǎng) 43.3%； 節(jié)能環(huán)保支出 1168.3 萬元,增加 342.7 萬元，增長(zhǎng) 41.5%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5155.1 萬元，增加 832.3 萬元，增長(zhǎng) 19.3%； 農(nóng)林水支出 9268.9 萬元，增加 1895.3 萬元,增長(zhǎng) 25.6%； 交通運(yùn)輸支出 648 萬元,增加 160.8 萬元，增長(zhǎng) 33%； 資源勘探信息等支出 2590.8 萬元,減少 748.9 萬元,下降22.4%，主要是部門非稅收入安排支出減少；

　15 自然資源海洋氣象等支出 1503.7 萬元,增加 1065.9 萬元，增長(zhǎng) 243.5%，主要是部門非稅收入安排支出增加； 住房保障支出 1262.1 萬元,減少 349.9 萬元,下降 21.7%； 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1558.7 萬元，增加 933.5 萬元，增長(zhǎng) 149.3%； 債務(wù)還本付息支出 12948.3 萬元（其中債券還本支出 5441.6萬元，利息支出 7506.7 萬元），增加 4090.9 萬元，增長(zhǎng) 46.2%； 預(yù)備費(fèi)及其他支出 1600 萬元。

�。ㄈ﹨^(qū)本級(jí)政府性基金收支預(yù)算 區(qū)本級(jí)基金預(yù)算總收入預(yù)期安排 34332 萬元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 34282 萬元，其他各項(xiàng)基金收入 50 萬元。

　區(qū)本級(jí)基金預(yù)算支出安排 34332 萬元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出 34282 萬元，其他各項(xiàng)基金支出 50 萬元。

�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算 區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期安排 93186 萬元，增長(zhǎng) 21%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 40418 萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入 45137 萬元，轉(zhuǎn)移收入 1052 萬元，利息收入 4578 萬元。

　區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排 98966 萬元，增長(zhǎng) 17.3%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 95137 萬元，上解上級(jí)支出 1633 萬元，轉(zhuǎn)移支出 85 萬元。

　區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期安排 93186 萬元，安排支出98966 萬元，扎差后，收支結(jié)余-5780 萬元，加上歷年滾存結(jié)余，2019 年年末滾存結(jié)余預(yù)算為 191612 萬元。

　16 （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 收支預(yù)算 2019 年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期安排 4000 萬元，支出預(yù)算安排 4000 萬元。

�。﹨^(qū)直部門預(yù)算情況 況 1. 區(qū)直部門預(yù)算情況 按部門零基綜合預(yù)算編制部門預(yù)算，區(qū)本級(jí) 2019 部門預(yù)算支出 71198.1 萬元，其中人員支出 49527.1 萬元，公用支出 1858.5萬元，部門經(jīng)常性業(yè)務(wù)預(yù)算支出 7975.4 萬元，部門非稅收入安排成本性和項(xiàng)目支出 11837.1 萬元。

　2. 重點(diǎn)審查部門預(yù)算情況 按照區(qū)人大常委會(huì)要求，今年重點(diǎn)審查區(qū)水利局和區(qū)衛(wèi)健委2019 年部門預(yù)算草案，兩個(gè)部門本級(jí)及所屬單位收支預(yù)算總體安排情況如下：

　① 區(qū)水利局部門預(yù)算 收入預(yù)算 1469.7 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 1017 萬元，其他收入 452.7 萬元。

　支出預(yù)算 1469.7 萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 456.5萬元(包括工資福利支出 409.7 萬元、商品和服務(wù)支出 38.6 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 8.2 萬元)；項(xiàng)目支出 1013.2 萬元(包括工資福利支出 115.2 萬元，商品和服務(wù)支出 850.3 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6.7 萬元，其他資本性支出 5 萬元,其他支出 36 萬元)。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 47.9 萬元，衛(wèi)生健康支出 19.5 萬元，住房保障支出 24.5 萬元，農(nóng)林水支出 1374.8

　17 萬元，自然資源海洋氣象等支出 3 萬元。

�、� 區(qū)衛(wèi)健委部門預(yù)算 收入預(yù)算 869 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 733.6 萬元，其他收入 135.4 萬元。

　支出預(yù)算 869 萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 561 萬元（包括工資福利支出 508.6 萬元、商品和服務(wù)支出 41.4 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11 萬元）；項(xiàng)目支出 308 萬元（包括工資福利支出 9 萬元、商品和服務(wù)支出 299 萬元）。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出 58.5 萬元，衛(wèi)生健康支出 780.9 萬元，住房保障支出 29.6 萬元。

�。ㄆ撸�2019 年財(cái)政工作安排 2019年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心，牢記使命，全力推進(jìn)“五型”政府機(jī)關(guān)建設(shè)，努力打造“創(chuàng)新、創(chuàng)造，精明、精準(zhǔn)，公正、廉政”“六個(gè)財(cái)政”，為全區(qū)打造“兩地三區(qū)”、實(shí)現(xiàn)“五個(gè)大變樣”而不懈奮斗。重點(diǎn)做好以下工作：

　1. 強(qiáng)化生財(cái)理財(cái)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量。

　一是加大財(cái)源培植力度。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，積極支持陶瓷產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；加大土地收儲(chǔ)力度，積極做好政府融資工作，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)加大土地收儲(chǔ)力度，為后續(xù)發(fā)展積蓄能量；大力推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，充分包裝推介項(xiàng)目，吸納社會(huì)資本投入，加大金融支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度；充分發(fā)揮財(cái)園信貸通、惠農(nóng)信貸通和省信用擔(dān)保公司等平臺(tái)作用，幫助企業(yè)解決融資難題，支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展。

　二是加強(qiáng)收

　18 入征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街）的溝通協(xié)調(diào)，做好稅源測(cè)算、落實(shí)和監(jiān)控，提高稅收的預(yù)見性，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入均衡入庫；加大綜合治稅力度，發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，采取有效措施，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅源管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高稅收征管效率，保障稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　2. 強(qiáng)化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生。

　一是繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。妥善處理地方政府存量債務(wù)，嚴(yán)格控制新增隱性債務(wù)，如期完成隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解年度目標(biāo)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；全力支持精準(zhǔn)脫貧，加強(qiáng)扶貧資金績(jī)效管理，推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，提高扶貧項(xiàng)目資金效益；統(tǒng)籌資金、政策繼續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

　二是全力以赴保障和改善民生。集中辦好涉及群眾切身利益的民生實(shí)事工程，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和安全感，同時(shí)，支持區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)有序發(fā)展。

　三是政府帶頭過“ 緊日子”。

　。嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，把錢花在刀刃上。在控制和壓減一般性支出的同時(shí)，加大對(duì)基層財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付力度，增強(qiáng)基層政府保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的能力。

　四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)。

　行管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行按規(guī)定批復(fù)和下達(dá)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，規(guī)范預(yù)備費(fèi)、超收收入使用管理。加快盤活財(cái)政存量資金，將難以支出的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)整用于其他急需資金支持的領(lǐng)域。加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，及時(shí)清理暫付款項(xiàng)目。

　3. 強(qiáng)化改革引領(lǐng)，著力強(qiáng)管理、求突破。

　一是建立健全以預(yù)算編制為龍頭，以績(jī)效管理為核心，投資評(píng)審、政府采購、資產(chǎn)

　19 管理、國(guó)庫集中收付、監(jiān)督檢查、內(nèi)部控制、績(jī)效評(píng)價(jià)等各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的現(xiàn)代財(cái)政制度，提升財(cái)政綜合管理效能。

　二是繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，推進(jìn)實(shí)質(zhì)性減稅降費(fèi)。全面實(shí)施修改后的個(gè)人所得稅法及實(shí)施條例，落實(shí)好 6 項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除政策，減輕居民負(fù)擔(dān)；深化增值稅改革，降低部分行業(yè)增值稅稅率，繼續(xù)對(duì)小微企業(yè)實(shí)施普惠性稅收減免；加快財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理系統(tǒng)實(shí)施，推進(jìn)非稅收繳改革，同時(shí)，清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目，加大對(duì)亂收費(fèi)查處力度。

　三是加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動(dòng)不同主管部門之間的資產(chǎn)共享共用和資產(chǎn)調(diào)劑，切實(shí)盤活資產(chǎn)存量，提高資產(chǎn)使用效率。

　四是健全公共財(cái)政預(yù)算體系，加強(qiáng)陽光財(cái)政建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)各部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金、預(yù)決算公開，強(qiáng)化財(cái)政資金的社會(huì)監(jiān)督。

　五是深入推進(jìn)國(guó)庫集中支付電子化改革，完善政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作等各項(xiàng)改革事項(xiàng)。

　4. 強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，著力抓學(xué)習(xí)、強(qiáng)能力。創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，制定“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的學(xué)習(xí)機(jī)制，推薦一批干部參加中央、省、市、區(qū)的集中學(xué)習(xí)，聘請(qǐng)教授進(jìn)單位授課，使全體機(jī)關(guān)干部對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，內(nèi)化于心、外化于行，自覺樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”。鼓勵(lì)干部職工參加學(xué)歷教育、技術(shù)職稱考試，進(jìn)一步提升財(cái)政干部理解力、執(zhí)行力、操作力，為新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

　各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極接受區(qū)人大

　20 的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，面對(duì)壓力和挑戰(zhàn)不退縮，面對(duì)困難和矛盾不回避，用鐵的擔(dān)當(dāng)和苦干、實(shí)干，把區(qū)委、區(qū)政府交辦的事情完成好，把群眾的利益保障好，為讓湘東人民過得更好做出積極貢獻(xiàn)！

　21

　 大會(huì)秘書處

　2019 年 4 月 16 日

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