氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實施指南
發(fā)布時間:2020-10-06 來源: 疫情防控 點擊： 
ICS 13.100 G 09
DB37 山 東 省 地 方 標 準 DB37/T 3261—2018
氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents
2018-06-01 發(fā)布 2018-07-01 實施 山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局
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目
次 前言 ............................................................................... III 引言 ................................................................................ IV 1 范圍 .............................................................................. 1 2 規(guī)范性引用文件 .................................................................... 1 3 術語和定義 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 健全機構(gòu) ...................................................................... 2 4.2 完善制度 ...................................................................... 2 4.3 組織培訓 ...................................................................... 2 4.4 全員參與 ...................................................................... 3 5 隱患分級與分類 .................................................................... 3 5.1 隱患分級 ...................................................................... 3 5.2 隱患分類 ...................................................................... 4 6 工作程序和內(nèi)容 .................................................................... 5 6.1 編制排查項目清單 .............................................................. 5 6.2 制定排查計劃 .................................................................. 5 6.3 隱患排查 ...................................................................... 5 6.4 隱患治理 ...................................................................... 6 7 文件管理 .......................................................................... 8 8 隱患排查治理效果 .................................................................. 8 9 持續(xù)改進 .......................................................................... 8 9.1 評審 .......................................................................... 8 9.2 更新 .......................................................................... 8 9.3 溝通 .......................................................................... 9 附錄 A（規(guī)范性附錄）
隱患排查治理獎懲制度 ........................................... 10 附錄 B（規(guī)范性附錄）
基礎管理類隱患排查清單 ......................................... 11 附錄 C（規(guī)范性附錄）
現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 ..................................... 12 附錄 D（規(guī)范性附錄）
隱患整改通知單 ................................................. 13 附錄 E（規(guī)范性附錄）
基礎管理類隱患排查臺賬 ......................................... 14 附錄 F（規(guī)范性附錄）
現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 ..................................... 15 附錄 G（規(guī)范性附錄）
重大隱患檔案記錄表 ............................................. 16
前
言 本標準按照GB/T 1.1—2009給出的規(guī)則起草。
本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。
本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。
本標準起草單位：山東信發(fā)化工有限公司。
本標準主要起草人：王金良、王強、鄧磊、田成軍、孫凱。
引
言 本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》要求，結(jié)合山東省氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。
本標準用于規(guī)范和指導山東省氯堿行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。
氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實施指南 1 范圍 本標準規(guī)定了山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、持續(xù)改進等內(nèi)容。
本標準適用于指導山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)隱患排查治理體系的建設。
2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則 安監(jiān)總管三〔2012〕103號 化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）
安監(jiān)總管三〔2017〕121號 DB37/T 2883—2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 3010—2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則 3 術語和定義 3.1
事故隱患 生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：
�。�1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。
（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。
3.2 隱患排查 3.2.1
綜合性檢查 以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。
3.2.2
專業(yè)檢查 對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。
3.2.3
季節(jié)性檢查 根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：
�。�1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； （2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點； （3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。
3.2.4
日常檢查 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。
3.2.5
節(jié)假日檢查 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
3.2.6
事故類比隱患排查 對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。
4 基本要求 4.1 健全機構(gòu) 企業(yè)應建立隱患排查治理組織領導機構(gòu)，明確責任部門和責任人，企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責，各職能部門和單位負責組織職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。
4.2 完善制度 企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領導機構(gòu)，明確每一個人員、崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制。制度內(nèi)容包括，成立機構(gòu)、培訓教育、隱患排查、隱患治理、檔案管理等方面。
4.3 組織培訓 企業(yè)制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。
4.4 全員參與 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級\各崗位日常工作重要組成部分。
5 隱患分級與分類 5.1 隱患分級
企業(yè)組織相關專業(yè)技術人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患分級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
5.1.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
5.1.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。
重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點�；て髽I(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：
�。�1）相關人員資格、持證方面 ——危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格； ——特種作業(yè)人員未持證上崗； （2）安全防護距離方面 ——涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求； ——為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產(chǎn)裝置服務的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施； ——具有甲、乙類火災危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的； ——甲、乙類及劇毒化學品的生產(chǎn)、倉儲設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的； （3）安全控制措施及應急設施方面。
——涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用； ——構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及劇毒氣體、液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)； ——安全閥、爆破片等安全附件未正常投用； （4）區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面 ——地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求； ——控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火防爆的要求； （5）生產(chǎn)、儲存裝置設計、運行方面 ——在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷； ——新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估； ——使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備； ——化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源； ——液氯充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)； ——未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存。
�。�6）檢測報警、電氣防爆方面 ——涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置；設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的； ——爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備；防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的； （7）規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面 ——未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度； ——未制定操作規(guī)程和工藝控制指標； ——未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。
5.2 隱患分類
5.2.1 基礎管理類隱患 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； ——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員； ——安全生產(chǎn)責任制； ——安全生產(chǎn)管理制度； ——教育培訓； ——安全生產(chǎn)管理檔案； ——安全生產(chǎn)投入； ——應急管理； ——職業(yè)衛(wèi)生基礎管理； ——相關方安全管理； ——基礎管理其他方面。
5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——設備設施，包括建立健全安全設施管理制度及臺賬，設備設施完好性，有無跑冒滴漏現(xiàn)象，安全防護設施是否齊全，安全附件是否齊全，聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況，備用設備處于完好備用狀態(tài)，設備設施潤滑、腐蝕防護狀況，特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況，特種設備安全附件的管理維護，運行參數(shù)等； ——場所環(huán)境；包括安全警示，安全告知，安全距離，通風隔離檢測的安全設施等； ——從業(yè)人員操作行為；包括安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，安全規(guī)程和操作規(guī)程的執(zhí)行情況等； ——消防及應急設施；包括消防器材是否齊全完好，應急設施是否齊全完好等； ——供配電設施；包括供配電設施的完好，防雷防靜電，電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況，防爆電氣設備選型及安裝，關鍵裝置的供電等； ——職業(yè)衛(wèi)生防護設施；包括職業(yè)危害因素的檢測情況，職業(yè)衛(wèi)生防護設施的完好性，維護保養(yǎng)情況等； ——輔助動力系統(tǒng)；包括輔助動力系統(tǒng)的完好性，有無跑冒滴漏現(xiàn)象，定期維護保養(yǎng)情況，運行參數(shù)是否正常等； ——現(xiàn)場其他方面。
6 工作程序和內(nèi)容 6.1 編制排查項目清單 6.1.1 基本要求 企業(yè)依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單（參見附錄B、C）。
6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單 企業(yè)以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的管控措施要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：
——與風險點對應的設備設施和作業(yè)活動名稱； ——排查內(nèi)容； ——排查標準； ——排查方法：
——組織級別
6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單 企業(yè)依據(jù)基礎管理相關內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：
——基礎管理名稱； ——排查內(nèi)容； ——排查標準； ——排查方法。
6.2 制定排查計劃 企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)自身安全管理和生產(chǎn)工藝特點制定排查計劃。至少包括：
——排查時間； ——排查類型； ——排查范圍； ——組織級別。
6.3 隱患排查 6.3.1 排查類型 企業(yè)排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患專項排查等。
6.3.2 排查要求 企業(yè)隱患排查應做到全面覆蓋、全員參與、責任明確，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。
6.3.3 組織級別 企業(yè)應根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。
6.3.4 排查周期 企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。
企業(yè)進行隱患排查的頻次應滿足：
——操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1 小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢； ——班組人員對負責的風險點至少每周組織一次定期隱患排查； ——生產(chǎn)車間對負責的風險點至少每月組織一次定期隱患排查； ——公司對車間及班組負責的風險點每月組織一次抽查； ——職能部門每季度至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行各自相關的專業(yè)檢查。電氣、儀表每月至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行各自相關的專業(yè)檢查； ——公司至少每季度組織一次綜合性隱患排查，公司檢查是由廠長組織生技科、設備科、安監(jiān)科等部門及其他相關單位進行，綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行； ——重大活動或節(jié)假日前必須進行一次隱患排查； ——當獲知其他企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應舉一反三，及時進行類比事故隱患專項排查。
6.3.5 確定排查項目 企業(yè)實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容，編制隱患排查表。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。
6.3.6 組織實施 企業(yè)應根據(jù)制定的隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織相關部門，以隱患排查表內(nèi)容，逐項進行排查。對排查出的隱患內(nèi)容在隱患排查表上標示、描述、評估，并登記上報。
6.4 隱患治理 6.4.1 隱患治理要求 隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、公司治理等。
隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。
6.4.2 隱患治理流程 事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知(參見附錄D)、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，隱患整改完成后，整理信息歸檔建立隱患整改治理臺賬（參見附錄E、F）。
隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、治理期限等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知下發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。
6.4.3 一般隱患治理 對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。
6.4.4 重大隱患治理 6.4.4.1 隱患評估 經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
6.4.4.2 治理方案 企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：
——治理的目標和任務； ——采取的方法和措施； ——經(jīng)費和物資的落實； ——負責治理的機構(gòu)和人員； ——治理的時限和要求； ——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
6.4.4.3 治理實施 6.4.4.3.1 對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
6.4.4.3.2 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出從業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)作業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
6.4.4.3.3 企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起 15 日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關部門。
6.4.4.3.4 上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。
6.4.4.3.5 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營�；謴蜕a(chǎn)書面申請應當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況和相應的評估或評價報告。
6.4.5 隱患治理驗收 企業(yè)隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估，并建立重大隱患檔案登記表（參加附錄G）。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)。
7 文件管理 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：
——隱患排查治理制度； ——隱患排查計劃； ——隱患排查項目清單； ——隱患排查表； ——隱患整改通知； ——隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。
重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。
8 隱患排查治理效果 通過隱患排查治理體系的建設，應至少在以下方面有所改進：
——風險控制措施全面持續(xù)有效； ——風險管控能力得到加強和提升； ——隱患排查治理制度進一步完善； ——各級排查責任得到進一步落實； ——員工隱患排查水平進一步提高； ——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施； ——生產(chǎn)安全事故明顯減少； ——職業(yè)健康管理水平進一步提升。
9 持續(xù)改進 9.1 評審 企業(yè)應適時和定期隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審，并保存評審記錄。
9.2 更新 企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：
——法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； ——政府規(guī)范性文件提出新要求；
——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化； ——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； ——企業(yè)自身提出更高要求； ——事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求； ——其它情形出現(xiàn)應當進行評審。
9.3 溝通 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。
企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。公司對消除事故隱患獎勵實行“基數(shù)獎勵”的原則，發(fā)動各車間人員積極查找、報告安全生產(chǎn)事故隱患。
A
A
附 錄 A （規(guī)范性附錄）
隱患排查治理獎懲制度 隱患排查治理獎懲制度 為進一步加強安全管理工作，使隱患排查治理有效實施，建立隱患排查治理的長效機制，及時全面排查、消除事故隱患，有效防范安全事故，確保公司財產(chǎn)和員工生命安全，制定本制度。
1、對未根據(jù)隱患排查治理計劃定期進行隱患排查的單位考核安全管理分1分。
2、對風險點管控措施排查不全面、徹底的單位考核安全管理分0.5分。
3、各車間將每月檢查、整改情況（包括公司、科室檢查和車間自查）在本月28日下午下班前上報安監(jiān)科，對不能按時上報的單位考核安全管理分0.5分。
4、公司、科室將按計劃對各車間進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一條一般隱患，考核責任單位0.02分，每發(fā)現(xiàn)一條重大隱患，考核責任單位0.5分。
5、公司、科室將不定期對車間上報隱患整改情況進行抽查，對查出的隱患不能及時整改、驗收的單位，考核安全管理分0.5分。
6、公司將對查出及整改隱患積極的單位，評出前三名分別獎勵安全管理分0.5分、0.3分、0.1分。
7、對于重大隱患要按照要求進行處理，考核安全管理分2分。
本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
XXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日
B
B
附 錄 B （規(guī)范性附錄）
基礎管理類隱患排查清單 單位：
序號 排查項目 排查內(nèi)容與排查標準 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 公司專項檢查 部門專項檢查 公司 檢查 部門 聯(lián)檢 每年度 / 公司級 每季度 / 部門級 每季度 / 公司級 每月 / 部門級 1 安全生產(chǎn)目標 建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。
（√）
按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標。
（√）
按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。
�。�√）
定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。
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2 組織機構(gòu)和職責 按規(guī)定設置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。
�。�√）
根據(jù)有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產(chǎn)領導機構(gòu)。
（√）
安全生產(chǎn)領導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。
�。�√）
建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。
�。�√）
企業(yè)主要負責人應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務。
�。�√）
各級人員應掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。
�。�√）
3 安全投入 建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。
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保證安全生產(chǎn)費用投入，�？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。
（√）
制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全健康防護設備設施。2.安全生產(chǎn)教育培訓和配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設備設施安全性能檢測檢驗。6.應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。7.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。
（√）
繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產(chǎn)責任險）。
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4 法律法規(guī)與安全管理制度 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。
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各職能部門和基層單位應定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。
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及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。
�。�√）
及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。
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�。�√）
按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護裝備（具）管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。
（√）
�。�√）
基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。
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�。�√）
每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。
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�。�√）
根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。
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建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。
（√）
對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、維護和校驗記錄、技術圖紙等。
（√）
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5 教育培訓 建立安全教育培訓的管理制度。
�。�√）
確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。
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�。�√）
按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。
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主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應按規(guī)定進行再培訓。
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�。�√）
對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。
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對新員工進行“三級”安全教育。
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在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。
（√）
操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。
�。�√）
從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。
（√）
�。�√）
企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。
�。�√）
對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領。
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6 生產(chǎn)設備設施 企業(yè)新改擴工程應建立建設項目安全設施“三同時”管理制度。
�。�√）
新、改、擴建設項目應嚴格執(zhí)行安全設施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設項目安全預評價、安全專篇、安全驗收評價和項目安全驗收等審查、批復和備案等程序；按照《建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第 106號）的要求，進行消防設計審核和消防驗收。
（√）
建立設備、設施的運行、檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。
（√）
建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。
�。�√）
按檢維修計劃定期對設備設施和安全設備設施進行檢修，檢修時要制定檢修方案。
�。�√）
建立特種設備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、場或廠內(nèi)專用機動車輛、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度。
�。�√）
按規(guī)定登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設備檢驗檢測機構(gòu)定期檢驗。
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�。�√）
壓力容器等設備（包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等）應有《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告等。
�。�√）
建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度。
（√）
按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。
�。�√）
7 作業(yè)安全 建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危險區(qū)域動火作業(yè)。2.進入有限空間作業(yè)。3.高處作業(yè)。4.大型吊裝作業(yè)。5.臨時用電作業(yè)。6.其他危險作業(yè)。
�。�√）
企業(yè)應建立危險化學品安全管理制度。
�。�√）
落實危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行審批制度。
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電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設備，應實行斷電、掛牌、上鎖、設監(jiān)護人、安全控制單制度。
�。�√）
建立警示標志和安全防護的管理制度。
�。�√）
建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。
�。�√）
對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。
（√）
不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。
（√）
�。�√）
根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。
�。�√）
建立有關人員、機構(gòu)、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。
�。�√）
對變更的設施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。
�。�√）
8 隱患排查和治理 建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責任。
�。�√）
制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。
�。�√）
（√）
按照方案進行隱患排查工作。
（√）
�。�√）
對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。
�。�√）
�。�√）
采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。
（√）
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�。�√）
根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。
�。�√）
重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。
（√）
�。�√）
在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。
（√）
�。�√）
按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。
�。�√）
9 重大危險源監(jiān)控 建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。
�。�√）
按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。
（√）
對確認的重大危險源及時登記建檔。
（√）
按照相關規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。
�。�√）
對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。
�。�√）
（√）
相關人員應按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并做好記錄。
（√）
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10 職業(yè)健康 建立職業(yè)健康的管理制度。
�。�√）
建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。
（√）
定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。
�。�√）
與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。
�。�√）
對員工及相關方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。
�。�√）
�。�√）
按規(guī)定及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。
（√）
下列事項發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目。（2）因技術、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關內(nèi)容發(fā)生重大變化。（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化。
（√）
11 應急救援 建立事故應急救援制度。
�。�√）
按相關規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。
�。�√）
建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。
�。�√）
�。�√）
定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。
�。�√）
（√）
按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應急預案，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。
�。�√）
（√）
根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。
（√）
定期評審應急預案，并進行修訂和完善。
�。�√）
對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。
- （√）
（√）
按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應急演練并對應急演練的效果進行評估。
�。�√）
�。�√）
應急結(jié)束后應分析總結(jié)應急救援經(jīng)驗教訓，提出改進應急救援工作的建議，編制應急救援報告。
�。�√）
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12 事故報告、調(diào)查和處理 定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析。
（√）
對員工進行有關事故案例的教育。
（√）
C
C
附 錄 C （規(guī)范性附錄）
現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 表C.1 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（公司級）
現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單
風險點 排查內(nèi)容與排查標準 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 編號 類 型 名稱 風險點等級 責 任 單 位 作業(yè)步驟 （檢查項目）
標準 管控措施 巡檢 定期檢查 定期 檢查 抽查 設備設施 電儀 安全設施 工藝生產(chǎn)操作 公司 檢查 序 號 名稱 每兩 小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設備科(部門）
每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）
每季度/生技科(部門）
每季度/公司級 1 設備設施 電解槽 公司級 電解車間 1 槽體、槽墊片周邊閥門法管道連接處壓力表流量計 1、自動閥氣源良好閥門靈活好用
2、法蘭墊片無泄漏3、儀表完好指示準確 工程技術 1、設有可燃氣體報警儀
2、設有氯氣有毒氣體報警儀
3、報警儀 DCS 集中監(jiān)控
4、法蘭及墊片符合材質(zhì)
5、設有氯氣氣吸收管線
6、設有壓力、流量、液位連鎖 √ √ √ √ √
√ √ 管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、每班用測爆儀對電解槽周邊管線進行檢測并做好記錄
3、每次停車對 DCS 連鎖保護系統(tǒng)實驗
√
培訓教育 1.每月月初開展酸堿灼傷氯氣中毒急救知識培訓。
√
√
個體 1、防護眼鏡
√ √
防護 2、濾毒罐 應急處理 1、停車排液清洗、置換處理缺陷
2、設洗眼器、防毒面具
2 氫氣排空裝置廢氣吸收裝置 氮氣流量正常、阻火器正常負壓計壓力正常 工程技術 1、設有氫氣排空補入氮氣流量計
2、設有規(guī)范排空管線及阻火器 √ √ √
√ √ √ 管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理
2、阻火器每年停車檢查
√
√
√
培訓教育
個體防護 1、濾毒罐
應急處理
√
3 銅排電纜靜電跨接及接地裝置 無雜物覆蓋、包線無損壞，外觀正常 工程技術 1、防爆等級符合標準 √ √ √
√ √
管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
√
√
培訓教育 1.每月月初開展用電安全知識培訓
√
個體防護
應急處理 1、停車處理
現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單
風險點 排查內(nèi)容與排查標準 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查
編號 類型 名稱 風險點等級 責 任 單 位 作業(yè)步驟 （檢查項目）
危險源或潛在事件 管控措施 巡檢 定期檢查 定期檢查 抽查 設備設施 電儀 安全設施 工藝生產(chǎn)操作 公司檢查 序號 名稱 每兩小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設備科(部門）
每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）
每季度/生技科(部門）
每季度/公司級 2 作業(yè)活動 電解槽開車 公司級 電解車間 1 電解槽開車準備 1、離子膜泄漏，氯中氫含量超標 2、電解槽泄漏電解液 工程技術 1、法蘭螺栓連接正常
2、電解槽軟管墊片材質(zhì)正確
3、設有氯氣及可燃氣體報警儀 √ √ √ √ √
√ √ 管理措施 1、電解槽無泄漏，加強試漏工作
2、開車前實驗連鎖是否正常，電解槽泄露實驗正常
3、電解液溫度控制在可控范圍內(nèi)
4、陰極系統(tǒng)氣體置換氮中氧含量不能高于標準
√ √
培訓教育 1、每月月初組織操作規(guī)程學習
√ √
個體防護 1、防護眼鏡
2、耐酸堿手套 3、穿絕緣鞋、防靜電工作服
√
應急處理 1、設有洗眼器、噴淋裝置、二氧化碳滅火器、緊急放空、廢氣吸收、氯氣捕消器
√
2 電解槽送電，提升電流到規(guī)1、螺母松動現(xiàn)場電解液氯氣工程技術 1、DCS 集中控制及遠程監(jiān)控操作
2、設有連鎖保護
3、氯氫壓差聯(lián)鎖串級控制
√ √ √ √ √ √
√ √
定值 泄漏
2、壓差波動、壓力過高 管理措施 1、提升電流時嚴格檢察電解槽及周邊管線有無泄漏
2、電解槽出口軟管顏色及溢流情況是否正常
3、電解槽氯氫總管壓差控制在國標之內(nèi)
4、提升油壓到標準范圍
√ √
培訓教育 1.每月月初進行酸堿燒傷事故應急處理措施學習。
√ √
個體防護 1、防護眼鏡
2、耐酸堿手套 3、穿絕緣鞋、防靜電工作服
√ √
應急處理
3 電解槽正常操作（電解槽負荷調(diào)整連鎖投入）
1、壓力、溫度、流量、電流、電壓異常2、墊片損壞或泄露、離子膜出現(xiàn)針孔 工程技術 1、設有電解槽連鎖保護
2、DCS 集中控制
3、設有氯氣及可燃氣體報警儀 √ √ √ √ √ √
√ √ 管理措施 1、檢查連鎖是否投入，連鎖按鈕是否正常
2、降低油壓到標準范圍鎖定電解槽 3、嚴格按照規(guī)程進行槽電壓測量。
√ √
√
培訓教育
√
√
個體防護
√
應急處理 1、陽極循環(huán)泵有 EPS 電源 2、氫氣排空、氯氣吸收系統(tǒng)
√
現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單
風險點 排查內(nèi)容與排查標準 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 編號 類型 名稱 風險點等級 責任單位 作業(yè)步驟（檢查項目）
危險源或潛在事件 管控措施 巡檢 定期檢查 定期檢查 抽查 設備設施 電儀 安全設施 工藝生產(chǎn)操作 公司檢查 序號 名稱 每兩小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設備科(部門）
每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）
每季度/生技科(部門）
每季度/公司級
3 作業(yè)活動 電解槽停車 公司級 電解車間 1 鎖定電解槽 人員踩空 工程技術 設電解槽連鎖保護 √ √ √ √ √
√ √ √ 管理措施 檢察螺母鎖定位置，調(diào)節(jié)油壓到規(guī)定值
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培訓教育 每月月初組織操作規(guī)程學習
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個體防護
應急處理
2 降電流 調(diào)節(jié)壓差 1、壓差波動離子膜損壞
2、電解槽 密 封壓 力 不足 電 解液泄漏 工程技術 1、DCS 集中控制及遠程監(jiān)控操作
2、設有電解槽連鎖保護
3、設有壓力、流量、液位連鎖 √ √ √ √ √ √
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管理措施 1、協(xié)調(diào)后續(xù)工序調(diào)節(jié)好壓差 2、檢查連鎖生效情況
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培訓教育 每月月初組織操作規(guī)程學習
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個體防護 1、防護眼鏡
2、耐酸堿手套
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應急處理
3 電解槽隔離、排液、清洗 1、壓差波動離子膜受損
2、電解液泄漏 工程技術 1、設有陰陽極液排放槽
2、設有氯氣吸收系統(tǒng)，氫氣排放阻火系統(tǒng)
3、電解槽軟管墊片材質(zhì)正確
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√ √ 管理措施 1、隔離電解槽保證電解槽壓差
2、檢查陰陽極液排放槽液位正常
3、檢查氯氣吸收裝置及氫氣排空裝置正常
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