安全生產(chǎn)文件與資料識別和制度

　第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)我公司化系統(tǒng)文件與資料的識別、控制和，并根據(jù)生產(chǎn)的變化，及時(shí)給予修訂或廢除，依據(jù)生產(chǎn)的需求及時(shí)建立、更新化文件與資料，確保各項(xiàng)規(guī)章的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制各個(gè)環(huán)節(jié)的及時(shí)性和有效性，和防止使用失效或作廢文件與資料，特制定本。

　第二條 本適用于新疆瑞倫礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)公司化系統(tǒng)文件和資料的識別、控制與管理。

　第三條 公司各部門科室職責(zé) 1.?安技部是化系統(tǒng)文件和資料的主控部門，負(fù)責(zé)組織以及程序文件的編制、修改、發(fā)放、回收和管理。各有關(guān)部門科室均需予以配合。

　2. 外部文件包括、、規(guī)章、及規(guī)范性文件，由相關(guān)部門科室識別、控制，室備案。

　3. 各使用部門科室應(yīng)加強(qiáng)對化文件的識別和保管。

　第二章 細(xì) 則 第四條 公司的化系統(tǒng)文件分類為：

　1.?。

　2. 程序文件。

　3. 外部文件，包括：、、法令、、規(guī)范、、設(shè)備(材料)技術(shù)資料、上級主管部門及地方政府下發(fā)的文件。

　4.?記錄。

　第五條?化系統(tǒng)文件的制定 1.?由科組織編制。

　2. 程序文件由科組織主管該項(xiàng)工作的部門科室編制，并且要有員工參與。

　第六條 文件的評審 安技部負(fù)責(zé)組織人員對已編制的文件進(jìn)行評審，評審應(yīng)有公司職工代表參與，評審頻率為每年一次。

　第七條 文件的發(fā)布

　文件需經(jīng)公司安委會審查后，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，且在文件批準(zhǔn)時(shí)確定實(shí)施日期、發(fā)放范圍。

　第八條 文件的修訂 1.?化系統(tǒng)文件根據(jù)生產(chǎn)的變化，在運(yùn)行中需要修訂時(shí)，全面收集部門科室及公司下屬各單位的意見，有公司職工參與文件的修訂過程，并在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批。每年的管理評審應(yīng)對和程序文件的有效性、適宜性進(jìn)行評審。

　2. 為使文件更改得到控制，保證文件有效性，應(yīng)對其版本、更改狀態(tài)標(biāo)識予以控制。

　(1) 版本標(biāo)識采用中文第一版，第二版……; (2) 修改狀態(tài)標(biāo)識用阿拉伯字符 0、1、2，3……表示，0 表示未更改，1 表示第一次更改，2 表示第二次更改……。

　第九條 文件的換版 通過修訂或更新文件通過審核批準(zhǔn)后，及時(shí)做好文件更改記錄，主管部門按文件發(fā)放登記表發(fā)放給原文件持有部門科室及單位。

　第十條 文件的作廢 作廢的化系統(tǒng)文件經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。需作資料保留的，應(yīng)統(tǒng)一放置專用文件柜內(nèi)。

　第十一條 文件的發(fā)放 1. 有效文件的發(fā)放按分級管理原則，科將文件分發(fā)至各相關(guān)科室、車間等單位，各部門科室、單位分發(fā)至各有關(guān)崗位，員工。

　2. 各級文件發(fā)放單位在文件發(fā)放過程中，認(rèn)真填寫《文件發(fā)放登記表》，記錄文件的發(fā)放對象及數(shù)量，領(lǐng)用單位及個(gè)人做好簽收記錄。

　3. 不在文件發(fā)放范圍者，確因工作需要，經(jīng)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)，辦理借閱文件登記手續(xù)后，方可借閱。任何人不得擅自復(fù)印，特別是向本公司外部人員提供有效文件。

　4. 如文件丟失，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由公司有關(guān)部門補(bǔ)發(fā)。

　第十二條 文件的歸檔與管理 所有存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識、編目，由編制、修改部門指定專人管理保存。更改或換版時(shí)做到及時(shí)更新。

　第十三條 外部文件的確認(rèn)與管理 1. 外部的技術(shù)文件，由各主管職能部門進(jìn)行確認(rèn)、登記，并控制管理。

　2. 對現(xiàn)行有效的、規(guī)范、，由主管職能部門發(fā)放，并及時(shí)發(fā)布文件版本更新的通知。

　3. 外部的行政文件， 由公司綜合辦公室填寫收文登記并提請公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，以決定傳閱、復(fù)制分發(fā)。

　4. 外部的設(shè)備(材料)技術(shù)資料、、變更等由專人進(jìn)行確認(rèn)登記，以決定傳閱、復(fù)制分發(fā)。

　第十四條?規(guī)章制度 1. 依照國家有關(guān)及行業(yè)規(guī)定，在尾礦庫生產(chǎn)管理中，必須制定和完善下列安全規(guī)章：

　安全生產(chǎn)檢查、安全教育培訓(xùn)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大隱患整改、危險(xiǎn)物品和物料、職業(yè)危害預(yù)防、特種作業(yè)管理與審批、特殊工種、和事件、設(shè)備和設(shè)施安全、安全生產(chǎn)檔案、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲。

　第十五條 安全記錄要求 科及公司下屬其它單位應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)記錄和資料及時(shí)進(jìn)行存檔保留，存檔的內(nèi)容包括以下方面：

　1. 管理評審報(bào)告; 2.?、事件記錄; 3. 風(fēng)險(xiǎn)信息; 4. 員工培訓(xùn)記錄; 5.?化系統(tǒng)報(bào)告; 6.?調(diào)查報(bào)告; 7. 檢查記錄; 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄; 9. 安全生產(chǎn)會議記錄; 10. 安全活動(dòng)記錄; 11. 法定檢測記錄; 12. 任務(wù)觀察記錄; 13. 許可文件與資料; 14. 應(yīng)急演習(xí)信息; 15. 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄; 16. 承包商和供應(yīng)商信息; 17. 維護(hù)和校驗(yàn)記錄;技術(shù)資料、。

　第十六條 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定 1. 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，記錄的格式應(yīng)規(guī)范、簡潔明了，便于操作。

　(1) 技術(shù)資料、不允許涂改，生產(chǎn)操作記錄、檢查記錄等原始記錄不能隨意涂改，確需進(jìn)行更改，應(yīng)按規(guī)定做好標(biāo)注。

　(2) 記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損須及時(shí)修補(bǔ)，在交接時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填，對不完善的記錄承接人有權(quán)拒收。

　2. 填寫及時(shí)、簽署完整 各部門實(shí)施記錄的人員要認(rèn)真規(guī)范填寫記錄，保證所記錄的活動(dòng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整，記錄的傳遞應(yīng)做到及時(shí)。

　3. 編號清晰、標(biāo)識明確 安全記錄應(yīng)編號清晰明了，以保持可追溯性，并具有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識，記錄的名稱應(yīng)準(zhǔn)確概括其活動(dòng)內(nèi)容，不得重名。

　4. 易于識別與檢索 (1) 所有存入軟盤的有效文件與資料應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識以便于檢索，并由編制、修改部門指定專人管理保存。

　(2) 記錄的貯存應(yīng)有適宜的貯存條件，應(yīng)分類保存。

　(3) 應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)�、防蟲蛀和防潮等。

　(4) 在文件與資料保存中，要滿足：識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護(hù)效果和可獲取性等要求。

　5. 完整反映相應(yīng)過程 (1) 記錄的最終保存者收到記錄后，做到專柜存放。

　(2) 專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄管理，做到妥善保管記錄，確保不丟失、不損壞。

　(3) 完成記錄使用要求后，應(yīng)及時(shí)整理存檔，對超過保存期限或已作廢的記錄進(jìn)行銷毀時(shí)，應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后方可銷毀。

　6. 明確保存期限 一般的文件與資料需保存 3 年，文件及涉及重大安全問題或生產(chǎn)工藝的變化、、等資料要永久保存。

　第十七條 文件與資料文件的管理要求 1. 收文登記主要包括以下內(nèi)容：收文日期、來文機(jī)關(guān)、文件與資料名稱、文件與資料字號、發(fā)文日期及閱文簽字等。

　2. 文件與資料管理人員要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，將文件與資料送交承辦人，承辦人要在收文登記簿上簽字登記以備查找;承辦人按文件與資料要求完成后，要及時(shí)將文件與資料交還保管人員保存。

　3. 對外發(fā)出的文件與資料要建立發(fā)文登記，發(fā)文登記內(nèi)容包括：發(fā)文時(shí)間、發(fā)文機(jī)關(guān)、文件與資料名稱、文件與資料字號、發(fā)文范圍等。

　4.?科擬稿發(fā)出的文件與資料、專題材料，都要將文件與資料的原稿和一份正式文件與資料存入檔案。

　5. 每年檔案管理人員要對各種文件與資料進(jìn)行評審，及時(shí)修訂或廢除不適宜的文件與資料。

　6. 對文件與資料要按年代、保管期限、內(nèi)在的和歷史的聯(lián)系進(jìn)行分類整理裝訂成冊。

　7. 建立檔案目錄以便查找，使檔案資料更好地為工作服務(wù)。

　8. 建立和認(rèn)真執(zhí)行文件與資料借閱和文件與資料保密，確保文件與資料的安全和完善。

　第十五條 公司各科室(車間)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件與資料都要有具體人員負(fù)責(zé)管理，文件與資料的修改都應(yīng)及時(shí)按照下表進(jìn)行登記和說明。

　文件與資料修改記錄：文件與資料號 文件與資料頁碼 更改標(biāo)記 更改人/日期 校審人/日期 生效日期 第三章 附 則 第十六條 本由科負(fù)責(zé)解釋。

　第十七條 本自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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