市政府常務(wù)會議匯報材料格式要求
發(fā)布時間:2020-10-19 來源: 演講稿 點擊:
1 關(guān)于臨汾市 2019 年全市和 市本級預(yù)算執(zhí)行情況與 2020 年全市和 市本級預(yù)算草案的報告
——2020 年 4 月 18 日在臨汾市第四屆人民代表大會 第七次會議上
臨汾市財政局局長
牛少白
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會提出 2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與 2020 年全市和市本級預(yù)算草案的報告,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全市財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三篇光輝文獻”精神,提高政治站位,自覺把財政納入全市大局之中,充分發(fā)揮財政職能作用,推動我市經(jīng)濟社會發(fā)展上臺階上水平。全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況良好,一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)較快增長,財政改革發(fā)展各
2 項任務(wù)扎實推進。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 1. 全市預(yù)算執(zhí)行情況
2019 年全市預(yù)算經(jīng)市四屆人大五次會議審查批準后,各縣(市、區(qū))人民代表大會相繼批準了本級預(yù)算,市政府于2019 年 3 月匯總各縣市區(qū)預(yù)算報送市人大常委會備案。2019年年初備案的全市一般公共預(yù)算收入為 1340000 萬元,年底無變動;由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、債券轉(zhuǎn)貸收入增加,支出預(yù)算由年初備案的 3426503 萬元變動為 4187641 萬元。
2019 年,財政多項工作取得新突破,獲得人社部、財政部全國“雙先”表彰,全市財政預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)了“兩高一好三到位”。
“兩高”即:收入增幅較高,在大規(guī)模減稅降費的情況下,全市一般公共預(yù)算收入突破 138 億元,同比增長9.6%,增收 12 億元,比考核指標 6.3%超額完成 3.3 個百分點,高于全省平均增幅 7.2 個百分點,位居全省前列,實現(xiàn)超預(yù)期、超歷史; 稅收占比較高,全市稅收收入完成 100 億元,增收 10.8 億元,分別占到一般公共預(yù)算收入完成數(shù)和增收總額的 72.5%和 89.5%,收入質(zhì)量明顯提高。
“一好”即:基金 完成較好,全市政府性基金收入突破 44.7 億元,同比增長 18.3%,增收 6.9 億元。
“三到位”即:
民生保障到位,全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 411 億元,民生支出突破 332 億元,占一般公共預(yù)算支出的八成以上; 重點保障到位,全市
3 投入專項扶貧資金 11 億元,投入污染防治資金 23 億元,投入重點項目建設(shè)資金 26 億元,有力地保障了市委市政府確定的重大戰(zhàn)略和項目的順利實施; 服務(wù)保障到位,注資 2 億元,組建成立市級政府性融資擔(dān)保機構(gòu),致力于解決我市三農(nóng)和中小企業(yè)發(fā)展融資難的問題;開展銀政企合作,為我市企業(yè)提供融資資金達 1.7 億元;預(yù)算績效管理實現(xiàn)全覆蓋,確保每一分錢都用在刀刃上;全市納入財政部項目管理庫的PPP 項目數(shù)達 53 個,位居全省第一,總投資突破 318 億元,為推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。預(yù)算收支具體執(zhí)行情況如下: (1 1 )主要收入項目完成情況
全市稅收收入完成1000479萬元,為預(yù)算的103%,同比增長 12.1%。其中:增值稅完成 408785 萬元,為預(yù)算的 96.3%,同比增長 6.2%;企業(yè)所得稅完成 157304 萬元,為預(yù)算的128.1%,同比增長34%;個人所得稅完成21861萬元,為預(yù)算的82.7%,同比下降 30.7%,主要受個人所得稅專項附加扣除政策影響;資源稅完成146304萬元,為預(yù)算的118.3%,同比增長27%,主要受主導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品價格高位運行、企業(yè)效益好轉(zhuǎn)影響。上述四個主體稅種合計完成 734254 萬元,占全部稅收收入的 73.4%。
非稅收入完成 380144 萬元,為預(yù)算的 103.1%,同比增長3.5%。其中:專項收入完成 61841 萬元,為預(yù)算的 95.5%,同比
4 下降 5.6%;行政事業(yè)性收費收入完成 55264 萬元,為預(yù)算的94.8%,同比增長 4.8%;罰沒收入完成 53905 萬元,為預(yù)算的135.9%,同比增長 42.9%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成186080 萬元,為預(yù)算的 102.6%,同比增長 0.1%;其它收入完成 23054 萬元,為預(yù)算的 93.8%,同比下降 10.3%。
。2 2 )主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行 584573 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長6.4%;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行 8229 萬元,為預(yù)算的 98.6%,同比增長 4.7%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行 109276 萬元,為預(yù)算的 99.3%,同比增長 43.8%,主要是博物館、圖書館、文化項目建設(shè)等投入較大;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行 584856 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長 7%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行 431826 萬元,為預(yù)算的 99%,同比增長 2.6%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行 244267萬元,為預(yù)算的 90.6%,同比增長 21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行415002 萬元,為預(yù)算的 99.6%,同比增長 32.8%,主要是債券資金安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加較多;農(nóng)林水支出執(zhí)行585067 萬元,為預(yù)算的 97.3%,同比增長 3.2%;自然資源氣象等支出執(zhí)行 73673 萬元,為預(yù)算的 98.4%,同比增長 9.3%;住房保障支出執(zhí)行 110920 萬元,為預(yù)算的 99.9%,同比增長22.6%。
其他項目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行 388128 萬元,為預(yù)算的 99.5%,同比增長 18.7%;公共安全支出執(zhí)行
5 182199 萬元,為預(yù)算的 99.6%,同比增長 7%;交通運輸支出執(zhí)行 160643 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長 25.7%;資源勘探信息等支出執(zhí)行 49826 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 9.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 6565 萬元,為預(yù)算的 89.3%,同比增長3.5%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出執(zhí)行 44056 萬元,為預(yù)算的87%(為 2019 年新增科目);債務(wù)付息支出執(zhí)行 65971 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 21.7%。
2. 市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2019 年市本級預(yù)算經(jīng)市四屆人大五次會議審查批準,市政府于 2019 年 3 月將市本級預(yù)算報市人大常委會備案。2019年年初備案的市本級一般公共預(yù)算收入為 304901 萬元,年底無變動;由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加,支出預(yù)算由年初備案的 583695 萬元變動為 588367 萬元。
2019年市本級一般公共預(yù)算收入完成327849萬元,為預(yù)算的107.5%,同比增長12.9%;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行584250萬元,為預(yù)算的 99.3%,同比增長 0.4%,支出進度比 2018 年加快 4.1 個百分點。市本級預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下: (1 1 )主要收入項目完成情況
稅收收入完成 224152 萬元,為預(yù)算的 106.4%,同比增長14.2%。其中:增值稅完成 102445 萬元,為預(yù)算的 97.7%,同比增長 7.2%;企業(yè)所得稅完成 38603 萬元,為預(yù)算的 127.7%,同比增長 29.1%;個人所得稅完成 5603 萬元,為預(yù)算的 93.9%,
6 同比下降 30.2%;資源稅完成 58288 萬元,為預(yù)算的 118.5%,同比增長 28.2%;城市維護建設(shè)稅完成 16250 萬元,為預(yù)算的 95.6%,同比增長 10.1%;環(huán)境保護稅完成 2963 萬元,為預(yù)算的 84.1%,同比增長 21.9%。
非稅收入完成 103697 萬元,為預(yù)算的 110.1%,同比增長10.1%。其中:專項收入完成 1363 萬元,同比增長 47.7%,主要是 2019 年涉及的工程項目建設(shè)一次性繳納森林植被恢復(fù)費較多,社會平均工資水平增長使殘疾人就業(yè)保障金相應(yīng)增加;行政事業(yè)性收費收入完成 8951 萬元,為預(yù)算的 52.9%,同比下降 28.9%;罰沒收入完成 17281 萬元,為預(yù)算的 144%,同比增長 103.7%,主要是加大生態(tài)環(huán)境治理、煤礦安全生產(chǎn)管理力度,相應(yīng)罰沒收入增加;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成 64847 萬元,為預(yù)算的 127.2%,同比增長 21%;其它收入完成 11255 萬元,為預(yù)算的 79.1%,同比下降 39.6%。
(2 2 )主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行 52769 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長1.6%;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行1303萬元,為預(yù)算的100%,同比增長8.1%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行 41426 萬元,為預(yù)算的100%,同比增長 49.1%,主要是 2019 年新增二青會費用等一次性因素;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行 62474 萬元,為預(yù)算的99.1%,同比增長 10.7%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行 27179 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 17.6%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行 44195 萬元,
7 為預(yù)算的 95.3%,同比增長 19.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行 107105萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 2.6%;自然資源氣象等支出3228 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 4.7%。
其他項目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行 61501 萬元,為預(yù)算的 99.7%,同比增長 35.7%,主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出較多;公共安全支出執(zhí)行43784萬元,為預(yù)算的99%,同比增長 10.8%;交通運輸支出執(zhí)行 43222 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 58.2%,主要是民航機場新增航線補貼增加;資源勘探信息等支出執(zhí)行 3589 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 1.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出執(zhí)行 709 萬元,為預(yù)算的 48.8%,同比增長1.7%;債務(wù)付息支出執(zhí)行 28226 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 24.2%。
3. 中央 和 省對市、市對縣( ( 市、區(qū)) ) 轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2019 年中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付 2425725 萬元,同比下降 1.1%,主要是節(jié)能減排試點城市三年扶持政策于 2018 年到期和中西部地區(qū)重點領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施補短板補助資金、重點地區(qū)應(yīng)急儲備氣設(shè)施中央基建投資預(yù)算減少。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付 2120882 萬元,專項轉(zhuǎn)移支付 304843 萬元。
市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付 2344900 萬元,同比增長 1.7%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付 1951857 萬元,專項轉(zhuǎn)移支付 393043萬元。市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付占全部轉(zhuǎn)移支付的 96.7%。
4 4. . 當(dāng)年收支平衡情況
8 2019 年全市總財力為 4605823 萬元,其財力構(gòu)成為:全市一般公共預(yù)算收入1380623萬元,中央兩稅返還收入49168萬元,所得稅基數(shù)返還7262萬元,成品油稅費改革收入11316萬元,中央、省下達專項撥款及轉(zhuǎn)移支付補助 2357979 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 104861 萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入 337303 萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 272702 萬元,調(diào)入資金 84609 萬元。2019年全市總支出為 4605823 萬元,其中:一般公共預(yù)算支出4112039 萬元,債券還本支出 240000 萬元,上解上級支出37573 萬元,調(diào)出資金 334 萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金140275 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 75602 萬元?傌斄εc總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2019 年市本級總財力為 810194 萬元,其財力構(gòu)成為:市本級一般公共預(yù)算收入 327849 萬元(含分享縣市收入207902 萬元),中央兩稅返還收入 22292 萬元,所得稅基數(shù)返還 22446 萬元,成品油稅費改革收入 3215 萬元,中央、省下達專項撥款及轉(zhuǎn)移支付補助 89268 萬元,縣級體制上解34914 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 29555 萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入 160600 萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 95825 萬元,調(diào)入資金 24230 萬元。2019 年市本級總支出 810194 萬元,其中:一般公共預(yù)算支出 584250 萬元,地方政府債務(wù)還本支出 122600 萬元,上解上級支出 37573 萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 61654 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 4117 萬元?傌斄εc總支出相抵,實現(xiàn)
9 當(dāng)年收支平衡。
。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況 2019年全市政府性基金預(yù)算收入完成446960萬元,為預(yù)算的 68.9%,同比增長 18.3%,加上上級補助收入 26814 萬元,上年結(jié)余收入 53342 萬元,專項債券收入 262700 萬元,調(diào)入資金 615 萬元,收入總計 790431 萬元。2019 年全市政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行725307萬元,為預(yù)算的94.1%,同比增長64%,加上上解支出 289 萬元,調(diào)出資金 19061 萬元,待償債置換專項債券結(jié)余 1 萬元,滾存結(jié)余 45773 萬元,支出總計 790431 萬元?偸杖肱c總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2019 年市本級政府性基金預(yù)算收入完成 183794 萬元,為預(yù)算的 78.9%,同比增長 22.7%,上年結(jié)余收入 22884 萬元,專項債券收入 26500 萬元,減去補助縣級收入 94927 萬元,收入總計 138251 萬元。2019 年市本級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 106881 萬元,為預(yù)算的 79.6%,同比增長 52.6%,加上上解支出 29 萬元,調(diào)出資金 3926 萬元,滾存結(jié)余 27415 萬元,支出總計 138251 萬元。總收入與總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 45226 萬元,為預(yù)算的 180.3%,同比下降 10.6%,主要是 2018 年有鄉(xiāng)寧縣清繳以前年度國有企業(yè)利潤收入一次性因素;支出執(zhí)行 31772
10 萬元,為預(yù)算的 70.4%,同比增長 667.8%,主要是省廳下達國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,用于解決我市國有企業(yè)“三供一業(yè)”移交補助等歷史遺留問題及改革成本支出。
2019 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 305 萬元,年底調(diào)入一般公共預(yù)算。
。ㄋ模┥鐣kU基金預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年,根據(jù)國家扶持實體經(jīng)濟政策,城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例由 19%調(diào)整為 16%,繳費基數(shù)由 66472元調(diào)整為54783元,全市社會保險基金預(yù)算收入完成1440851萬元,為預(yù)算的 94%,同比下降 10%;預(yù)算支出執(zhí)行 1537574萬元,為預(yù)算的 108%,同比增長 2%。
2019年市本級社會保險基金預(yù)算收入完成788133萬元,為預(yù)算的 101%,同比下降 5%;預(yù)算支出執(zhí)行 903735 萬元,為預(yù)算的 120%,同比增長 7%。
。ㄎ澹﹤鶆(wù)情況 2019 年我市使用上級轉(zhuǎn)貸政府債券 408829 萬元(市本級留用 107000 萬元,轉(zhuǎn)貸各縣市區(qū) 301829 萬元),主要用于精準脫貧、市政設(shè)施、教育文化及棚戶區(qū)改造等重點民生領(lǐng)域建設(shè);使用外國政府貸款 17836 萬元,主要用于包容性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置等。2019 年新增債務(wù)規(guī)模在省財政廳核定我市新增債務(wù)限額 426700 萬元之內(nèi)。
11 2019 年省財政廳轉(zhuǎn)貸我市再融資債券 191174 萬元(市本級留用 80100 萬元,轉(zhuǎn)貸各縣市區(qū) 111074 萬元),全部用于償還當(dāng)年到期政府債券,為緩解當(dāng)期政府償債壓力、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。
2019 年年末我市政府債務(wù)余額 3036678 萬元,在省財政廳核定我市政府債務(wù)限額 3296700 萬元之內(nèi),全市政府債務(wù)率為 63.9%,比警戒線 100%低 36.1 個百分點,債務(wù)風(fēng)險總體可控。
。┡R汾、侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況 我市臨汾、侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算包含在全市總預(yù)算中,根據(jù)預(yù)算法要求需單獨報經(jīng)立法機構(gòu)批準,F(xiàn)將 2019年臨汾、侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況報告如下:
1. 臨汾 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2019 年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成21593萬元,為年初預(yù)算23600萬元的91.5%,同比下降2.2%,主要受減稅降費政策影響;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 38651 萬元,為變動預(yù)算 38651 萬元的 100%,同比增長 74%。
2019年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總財力為46890萬元,其中:一般公共預(yù)算收入 21593 萬元,上級補助收入 8630 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 1215 萬元,調(diào)入資金 806 萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1800萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 12846 萬元。2019 年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出為 46890 萬元,其中:一般
12 公共預(yù)算支出 38651 萬元,上解上級支出 218 萬元,債務(wù)還本支出 2675 萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 5346 萬元?傌斄εc總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2019 年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成926 萬元,為預(yù)算的 4.3%,同比下降 71.3%(土地出讓收入大幅減少),加上上級補助收入 920 萬元,上年結(jié)余 1738 萬元,收入總計 3584 萬元。2019 年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 2689 萬元,為變動預(yù)算的 96.8%,同比下降17.6%,加上調(diào)出資金 806 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年 89 萬元,支出總計 3584 萬元?傌斄εc總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2. 侯馬 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2019 年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成9403 萬元,為年初預(yù)算 9301 萬元的 101%,同比增長 8.1%;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 11184 萬元,為變動預(yù)算 11215 萬元的99.7%,同比下降 3.8%,主要是 2018 年有企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金兩項一次性支出因素。
2019年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總財力為14750萬元,其中:一般公共預(yù)算收入 9403 萬元,上級補助收入 378 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 440 萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1900 萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2629 萬元。2019 年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總支出為14750 萬元,其中:一般公共預(yù)算支出 11184 萬元,上解上級支出 80 萬元,債務(wù)還本支出 900 萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)
13 節(jié)基金 2555 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 31 萬元。總財力與總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2019 年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成6700 萬元,為預(yù)算的 121.8%,同比增長 49.8%,加上上級補助收入 18 萬元,上年結(jié)余 1164 萬元,收入總計 7882 萬元。2019 年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 6241萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 381.6%,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年 1641萬元,支出總計 7882 萬元?傌斄εc總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
(七)落實市四屆人大五次會議預(yù)算決議情況 按照市四屆人大五次會議預(yù)算決議要求,全市財政部門認真落實決議精神,嚴格預(yù)算執(zhí)行,規(guī)范預(yù)算管理,積極發(fā)揮財政職能作用,深化財政體制改革,財政資源配置效率和資金使用效益不斷提高,依法理財、科學(xué)理財水平進一步提升。
1. 圍繞 經(jīng)濟轉(zhuǎn)型 這一主線,著力 支持新型財源建設(shè)
一是嚴格 落實減稅降費政策。全市新增減稅 29.7 億元,降費減少社會保險基金預(yù)算收入 7.2 億元,普惠性減稅降費政策措施得到全面落實,企業(yè)減負成效明顯。
二是 支持 普惠金融發(fā)展。全市投入農(nóng)村金融機構(gòu)定向費用補貼資金 877.7萬元,投入農(nóng)村信用社改制化險及虧損補貼扶持資金 662.5萬元。
三是 支持 營商環(huán)境建設(shè)。全市清退企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險
14 抵押金 1.3 億元,償還拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款 34.8億元,清償比例 64%。全市投入人才引進獎勵資金 3942 萬元、科技發(fā)展資金 3340.2 萬元和市長創(chuàng)新獎 300 萬元,支持鼓勵人才引進和科技創(chuàng)新。
四是 創(chuàng)新實體經(jīng)濟發(fā)展幫扶方式。建立企業(yè)資金鏈應(yīng)急周轉(zhuǎn)保障金機制,全市籌集 6.3 億元支持 92 戶企業(yè)轉(zhuǎn)貸續(xù)貸資金 32 億元;I資 2 億元組建市級政府性融資擔(dān)保機構(gòu)。與山西省創(chuàng)業(yè)投資基金管理集團合資成立了臨汾市創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司,與山西省太行產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資設(shè)立了臨汾太行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型股權(quán)投資基金,拓寬融資渠道,放大乘數(shù)效應(yīng),為支持我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了更多更寬的融資平臺。
2. 做好增收節(jié)支兩篇文章,著力 提升財政管理水平
在增收措施上, 一是 盤活存量資金。采取“超期收回”的措施,全年累計收回存量資金 41 億元,主要用于民生事業(yè)、重點工程項目建設(shè)。
二是吸引社會資本。大力推廣 PPP模式,截至 2019 年 12 月底,全市共有 40 個 PPP 項目成功簽約進入執(zhí)行階段,簽約率 75%,位居全省第二。在 40 個簽約項目中,民營企業(yè)作為社會資本方參與的項目有 20 個,占比 50%,高于全國 45%的水平。目前,河西(第三)污水處理廠已進入商業(yè)試運行階段,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到城鎮(zhèn)污水一級 A 排放標準;山西師范大學(xué)整體搬遷 PPP 項目正在建設(shè),10 棟文科宿舍樓、馬克思與政法學(xué)院主體已封頂;市飛碟靶
15 場 PPP 項目主體建筑全部完工,等等?梢哉f達到“使用財政小錢、吸引民間大錢、辦了政府大事”的良好效果。
三是爭取上級資金。近年來,我市緊盯中央和省里的重大決策和部署,積極研究政策,主動對接溝通,努力爭取對我市的政策和資金支持。通過財政和各職能部門的共同努力,三年累計爭取上級資金 272 億元,為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了財力保障。
在 節(jié)支措施 上,牢固樹立“政府過緊日子、百姓過好日子”的理財理念,堅持刀刃向內(nèi),嚴把“四個關(guān)口”,規(guī)范財政管理,向內(nèi)部要效益。
一是嚴把“預(yù)算支出關(guān)”。大力壓縮一般性支出,市直部門年初預(yù)算基本公用支出壓減幅度達到 10%,全年一般性支出均未突破年初預(yù)算。加強績效評價結(jié)果運用,對財政資金使用效益較低、較差的 133 個項目削減支出 3565.3 萬元。
二是嚴把“項目評審關(guān)”。建立了談判磋商、現(xiàn)場核查、價格比對評審機制,做到項目評審有章可循、依規(guī)辦事,提高了評審效率,節(jié)約了財政資金。去年市級共評審項目 655 個,送審金額 19.7 億元,審定金額 16.6億元,審減金額 3.1 億元,審減率 16%。
三是嚴把“政府采購” 關(guān)” 。市縣兩級政府采購評審專家?guī)烊考{入省級統(tǒng)一管理,采購人或采購代理機構(gòu)在采購開標后 1 小時內(nèi)隨機抽選專家評標,杜絕了人情標、關(guān)系標,提高了公開招標采購的客觀性、公正性、公平性。去年共備案政府采購事項 496 項,預(yù)
16 算資金 14.9 億元,確定中標價格 14.6 億元,節(jié)約資金 3000萬元,節(jié)約率 2%。
四是嚴把“國庫集中支付審核關(guān)”。堅持做到“兩不辦理”,即不符合部門預(yù)算的支出不予辦理,不符合國庫管理條例的支出不予辦理,去年市國庫集中支付辦理業(yè)務(wù)66245筆,
審核出市直單位各種不合規(guī)經(jīng)濟業(yè)務(wù)407筆,累計拒付或糾正金額 8046.6 萬元,為財政資金安全把好最后一道關(guān)。
3. 繼續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”,著力支持重大戰(zhàn) 略實施
一是全力打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。制定下發(fā)了《關(guān)于做好政府專項債券發(fā)行前期工作的通知》,明確自2019 年起,新增政府專項債券全部定為項目收益與融資自求平衡專項債券,確保債券“借、用、還”相統(tǒng)一、相銜接。截至 2019 年 12 月底,全市政府債務(wù)余額 303.7 億元,處于329.7 億元的債務(wù)限額以下,沒有市縣因違規(guī)舉債被問責(zé),牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
二是 全力支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。2019 年全市財政專項扶貧資金投入 11.3 億元,其中市本級扶貧資金投入 5538 萬元,同比增長 23%,實現(xiàn)總量和增幅“雙增長”。堅持財政政策資金向深度貧困縣傾斜,市本級投入大寧、永和、汾西 3 個深度貧困縣專項扶貧資金 4620 萬元,占市本級投入資金總額的 83%;投入 1.1億元易地扶貧搬遷專項債券用于深度貧困縣,占易地扶貧搬遷專項債券總額的 57%。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度,全市
17 10 個貧困縣實際統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金 18.2 億元,支出17.5 億元,支付率 89%,完成省廳支付率 80%以上的要求。。
三是全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全市投入資金 8.4億元,支持大氣、水、土壤污染防治;投入清潔取暖改造資金 12.8億元,完成清潔取暖改造 17.3 萬余戶;投入資金 1 億元,用于海姿、同世達焦化企業(yè)退城入園補貼。投入資金 1.4 億元,用于采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項目,積極改善受災(zāi)群眾生產(chǎn)生活條件。
4. 深入推進“四項改革”,著力構(gòu)建現(xiàn)代財政制度
一是深入 推進 市縣 財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。出臺了《臨汾市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》,明確了醫(yī)療、教育、住房保障等八大類23 個具體事項的全市最低基礎(chǔ)支出標準,并進一步確定了市與縣支出責(zé)任分擔(dān)比例,為建立科學(xué)規(guī)范的政府間財政關(guān)系創(chuàng)造基礎(chǔ)性條件。
二是深入 推進預(yù)算管理改革。對 2020 年部門預(yù)算定員定額標準、單位編碼進行了調(diào)整,明確了主管部門在預(yù)算編制工作中的主體責(zé)任。全面推動地方預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和國庫集中支付電子化系統(tǒng)正式上線。制定印發(fā)了臨汾市直機關(guān)政府購買服務(wù)工作基本流程和政府購買服務(wù)合同范本,進一步規(guī)范政府購買服務(wù)行為。
三是深入 推進績效管理改革 。認真落實中央、省關(guān)于“全面實施預(yù)算績效管理”的重大戰(zhàn)略部署,制定印發(fā)了《臨汾市全面實施預(yù)
18 算績效管理實施方案》,并陸續(xù)出臺一系列配套文件,建立起“1+N”預(yù)算績效管理制度體系,實現(xiàn)了預(yù)算績效管理全覆蓋。市級已實現(xiàn)項目支出績效目標與預(yù)算編制同步申報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。
四是深入 推進資產(chǎn)管理改革 。建立了政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)情況工作機制。對 13 個符合條件的市屬國有企業(yè)收取國有資本金收益 305萬元,并上繳入庫。完善了國有資產(chǎn)出租出借管理制度,全年共辦理出租出借業(yè)務(wù) 13 項,收入 201.5 萬元,有效堵塞了國有資產(chǎn)收益流失的漏洞。
5. 抓好五項重點任務(wù),著力增強群眾獲得感、幸福感、安全感
。
一是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市投入鄉(xiāng)村振興資金 32億元,主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村公路建設(shè)、農(nóng)村教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展等。全市投入 1.3 億元,支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè),扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展。投入農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合治理資金 6811萬元,有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。全市所有縣市均已制定“一卡通”發(fā)放管理制度。投入 1.2 億元廣泛開展政策性農(nóng)業(yè)保險和特色農(nóng)產(chǎn)品保險工作,最大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險帶來的損失。
二是支持教育文化醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。全市投入資金17.5 億元,支持學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、普通高中學(xué)生資助計劃、現(xiàn)代職業(yè)教育,重視人才培養(yǎng)和專業(yè)技能提升。全市投入資金 4 億元,用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游發(fā)展
19 獎勵、文物保護、惠民演出等;投入資金 2701 萬元,全力保障第二屆全國青年運動會花樣滑冰、空手道、射擊飛碟比賽在我市順利舉辦。全市投入資金 22 億元,支持我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助每人每年提高 30元達到 520 元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費每人提高 14 元達到69 元,認真落實公立醫(yī)院取消藥品加成后給予財政補助政策,切實減輕群眾就醫(yī)負擔(dān),讓臨汾人民充分享受更加公平的教育資源、更加豐富的文化生活、更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。三是支持落實社會保障就業(yè)政策。全市投入資金 15.9 億元,支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾救助補助等事項,增強我市社會兜底保障能力。積極開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息工作,推動更加積極的就業(yè)政策有效落實。
四是支持掃黑除惡專項斗爭。全市投入掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費 3744 萬元,投入公共安全經(jīng)費 18.2 億元,確保“掃黑除惡打到哪,資金保障安排到哪”。
五是支持 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè) 。爭取中央補短板建設(shè)項目資金 1.6 億元,主要用于垃圾處理、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市投入各類交通建設(shè)項目資金 11.08 億元,支持農(nóng)村公路養(yǎng)護、三大旅游板塊、農(nóng)村公路建設(shè)等項目,加速推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。去年投入重點項目建設(shè)資金26.3 億元,市黨紀教育基地工程建設(shè)項目、中大街南延、體育街南延、迎春街南延、廣言路建設(shè)、廣宣街游園、漪汾花園 D 區(qū)公租房及配套項目、南焦堡等社區(qū)城中村連片改造建
20 設(shè)項目、看守所改擴建、公安大樓數(shù)據(jù)應(yīng)用中心建設(shè)項目,以及圖書館、第三幼兒園、第二中學(xué)校、殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)中心、第五人民醫(yī)院附屬工程、福利院兒童和養(yǎng)老樓建設(shè)項目等一大批市政重點工程有序推進,夯實了城市發(fā)展基礎(chǔ),增強了城市發(fā)展承載能力。
2019 年全市財政部門銳意進取、開拓創(chuàng)新,各項工作取得了新的進展。這是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心關(guān)愛的結(jié)果,是全體人大代表、政協(xié)委員、社會各界和全市人民充分理解、大力支持的結(jié)果。
在總結(jié)成績的同時,我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題。主要是:財政增收基礎(chǔ)不牢,收支平衡壓力仍然較大;預(yù)算執(zhí)行進度較慢,存在“資金等項目”的情況,項目庫建設(shè)有待加強;盤活存量資金的思路和方式還有待拓展,全面實施績效管理仍需加大力度;個別縣債務(wù)風(fēng)險特別是隱性債務(wù)風(fēng)險形勢嚴峻,等等。我們將高度重視這些問題,采取措施認真加以解決。
二、2020 年全市和市本級預(yù)算草案 編制好 2020 年預(yù)算,做好各項財政工作,對全面建成小康社會,實現(xiàn)第一個百年奮斗目標,促進全市改革發(fā)展穩(wěn)定,意義十分重大。
。ㄒ唬2020 年預(yù)算安排原則
21 一是 堅持 實事求是 的原則。編制收入預(yù)算既要充分考慮減稅降費政策翹尾、跨期結(jié)轉(zhuǎn)稅款減少等因素對財政收入的影響,又要打?qū)嵈蜃闶杖耄惶摿锌辙D(zhuǎn)收入、人為平衡預(yù)算。
二是 堅持過“緊日子”的原則。編制支出預(yù)算要按照“過緊日子、;、保戰(zhàn)略、保重點”的要求,繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費,繼續(xù)實施“零基預(yù)算”,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn),切實兜牢保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生底線;加大對打贏三大攻堅戰(zhàn)、能源革命綜合改革試點、推動高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展、省域副中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項目支持力度。
三 是 堅持 防控 債務(wù) 風(fēng)險 的原則 。積極化解隱性債務(wù)存量,堅決遏制隱性債務(wù)增量,堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險底線。
四 是 堅持 預(yù)算績效 管理 的原則。把錢花在刀刃上,鼓勵少花錢、多辦事、辦好事。項目預(yù)算必須設(shè)定績效目標,強化績效運行監(jiān)控和績效評價結(jié)果運用。
。ǘ2020 年收支預(yù)算 1. 一般公共預(yù)算
2020 年全市一般公共預(yù)算收入編制 1408500 萬元,比2019 年完成數(shù)增長 2%。設(shè)定增長 2%的收入指標,主要基于考慮三方面因素, 一是去年年中開始實施的減稅降費政策會在今年前 4 個月形成翹尾減收影響,加之今年跨期結(jié)轉(zhuǎn)稅款
22 減少、礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益減少等減收因素。
二是中央、省財政提前下達我市 2020 年新增政府債務(wù)限額 203800 萬元(包括一般債務(wù)限額 150000 萬元和專項債務(wù)限額 53800 萬元),市財政相應(yīng)將新增債務(wù)編入了年初預(yù)算并安排了支出,其中市級 102500 萬元,計劃用于市圖書館、第二中心學(xué)校、河汾一路跨鐵路立交橋梁工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);分配縣市區(qū)101300 萬元,主要支持生態(tài)修復(fù)、道路改造、醫(yī)療衛(wèi)生場所等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三是支持打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn),全市各級財政部門堅決落實中央、省、市新冠肺炎疫情防控要求,迅速組織響應(yīng),主動靠前服務(wù),堅持急事急辦、特事特辦,緊急啟動疫情防控資金快捷撥付程序和應(yīng)急調(diào)度機制,建立政府采購“綠色通道”,加大對防疫保障企業(yè)和受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)財稅支持力度,確保群眾不因擔(dān)心費用問題而耽誤就診,確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。截至 3 月底,市縣兩級已安排疫情防控資金 10503萬元,其中市本級安排 3215 萬元,縣級安排 7288 萬元,累計支出 9018 萬元,統(tǒng)籌用于醫(yī)藥物資儲備、疫情防控人員補助、醫(yī)療設(shè)備購置等疫情防控工作,提前預(yù)支部分財政收入,加之受疫情影響,對企業(yè)實施稅費減征、緩征、幫扶政策,使稅費收入增幅相對收窄。這些都在一定程度上減少了今年一般公共預(yù)算收入。
2020 年全市一般公共預(yù)算支出安排 3326517 萬元,比
23 2019 年向市人大常委會備案預(yù)算同比增長 6.9%。資金來源為:全市一般公共預(yù)算收入 1408500 萬元,加上中央、省補助 1640418 萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 87399 萬元,調(diào)入資金 40200 萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 150000 萬元。
主要支出項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出 328307 萬元,同比增長 6.3%;國防支出 150 萬元,與上年持平;公共安全支出 146230 萬元,同比增長 3%;教育支出 724503 萬元,同比增長 9.6%;科學(xué)技術(shù)支出 8356 萬元,同比增長 1.1%;文化旅游體育與傳媒支出62673萬元,同比增長0.1%;社會保障和就業(yè)支出 585134 萬元,同比增長 0.8%;衛(wèi)生健康支出 390321萬元,同比增長 2.5%;節(jié)能環(huán)保支出 64479 萬元,同比增長3.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 228948 萬元,同比增長 11.9%,主要是五一東路拓寬改造、迎春街南延拓寬改造工程等項目支出較多;農(nóng)林水支出 298545 萬元,同比增長 3.6%;交通運輸支出42744 萬元,同比增長 6.7%;資源勘探工業(yè)信息等支出 33596萬元,同比增長 4.1%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 6888 萬元,同比增長 1.4%;金融支出 2100 萬元,同比增長 5%;自然資源氣象等支出 50590 萬元,同比增長 2.5%;住房保障支出 103471萬元,同比增長 7.2%;糧油物資儲備支出 6855 萬元,同比增長 2.9%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 49238 萬元;預(yù)備費 40000萬元,同比增長 13.1%;債務(wù)付息支出 69329 萬元,同比增長7.7%;債務(wù)發(fā)行費用支出 400 萬元。
24 上述全市預(yù)算草案為市代編預(yù)算,待各縣(市、區(qū))人民代表大會批準后,市財政將匯總各級預(yù)算,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出,一并報市人大常委會備案。
受減稅降費政策因素和全市經(jīng)濟下行壓力影響,2020 年市本級一般公共預(yù)算收入編制 325983 萬元,比 2019 年完成數(shù)下降 0.6%。其中:稅收收入 232540 萬元,同比增長 3.7%;非稅收入 93443 萬元,同比下降 9.9%。
2020年市本級一般公共預(yù)算支出安排522000萬元,同比下降 6.9%,主要是 2019 年超收收入減少,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少。資金來源為:市本級一般公共預(yù)算收入 325983萬元,加上中央省補助和縣級上解收入 97053 萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 42292 萬元,債務(wù)收入 62000 萬元,調(diào)入資金 100 萬元,減去上解上級支出 5428 萬元。
市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出64308 萬元,同比增長 15.3%,主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金增加;國防支出 1142 萬元,同比增長 745.9%,主要是人防基本指揮所建設(shè)資金增加;公共安全支出 26858 萬元,同比增長 4.3%;教育支出 57633 萬元,同比增長 5.9%;科學(xué)技術(shù)支出2722 萬元,同比增長 10.7%,主要是科技研發(fā)專項資金增加;文化旅游體育與傳媒支出 16709 萬元,同比下降 27.9%,主要是 2019 年有“二青會”一次性支出因素;社會保障和就業(yè)支出 65395 萬元,同比增長 14.3%,主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市
25 級補助資金增長;衛(wèi)生健康支出23199萬元,同比增長13.6%;節(jié)能環(huán)保支出 12491 萬元,同比增長 3.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出86834 萬元,同比下降 2.5%;農(nóng)林水支出 22651 萬元,同比增長 33.6%,主要是高標準農(nóng)田建設(shè)市級配套資金增加;交通運輸支出9396萬元,同比增長1%;資源勘探信息等支出1696萬元,同比增長 0.5%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 252 萬元,同比增長3.3%;自然資源氣象等支出 4413 萬元,同比下降 6%;住房保障支出 10928 萬元,同比下降 1.7%;糧油物資儲備支出 90 萬元,同比下降 84.7%,主要是 2019 年有政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查任務(wù)一次性因素;預(yù)備費 10000 萬元,與上年持平;債務(wù)付息支出 30000 萬元,同比增長 7.1%;債務(wù)還本支出 20000 萬元,同比下降 11.1%;債務(wù)發(fā)行費用支出 200萬元;金融支出 1891 萬元,同比增長 530%,主要是安排銀行機構(gòu)小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償和政策性融資擔(dān)保公司補貼資金;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 3106 萬元,同比增長 11.4%。
2020 年市級公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算 6927 萬元,較 2019 年預(yù)算減少 404 萬元,同比下降 5.5%。其中:因公出國(境)經(jīng)費 180 萬元,與上年持平;公務(wù)接待費 2634 萬元,減少 68 萬元;公務(wù)用車購置費及運行維護費 4113 萬元(其中公務(wù)用車運行維護費 2073 萬元,公務(wù)用車購置費 2040 萬元),減少 336 萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
26 由于國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算增加,2020 年全市政府性基金預(yù)算收入 832948 萬元,同比增長 86.4%,加上上級補助收入 9875 萬元,上年結(jié)余收入 45773 萬元,專項債券收入 53800 萬元,調(diào)入資金 688 萬元,收入總計 943084 萬元。2020 年全市政府性基金預(yù)算支出 915084 萬元,同比增長114.7%,加上還本支出 10000 萬元,調(diào)出資金 18000 萬元,支出總計 943084 萬元?偸杖肱c總支出相抵,實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2020 年市本級政府性基金預(yù)算收入總計 376592 萬元,其中市本級收入 322792 萬元,專項債務(wù)收入 53800 萬元。市級收入主要項目為:國有土地使用權(quán)出讓收入 312792 萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 6000 萬元,污水處理費收入 4000萬元,轉(zhuǎn)貸新增專項債券 53800 萬元。按照?顚S玫脑瓌t,市級政府性基金預(yù)算支出總計 376592 萬元,其中市本級支出 363292 萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 13300 萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 26566 萬元,加上上年結(jié)余收入 19092 萬元,收入總計 45658 萬元;預(yù)算支出23558 萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算 22100 萬元,支出總計 45658萬元。
2020 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 1466 萬元;預(yù)算支出 1366 萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算 100 萬元。
27 4. 社會保險基金預(yù)算
2020 年全市社會保險基金預(yù)算收入 1264201 萬元,預(yù)算支出 1526359 萬元,收支缺口 262158 萬元通過歷年的基金結(jié)余彌補。
2020年市本級社會保險基金預(yù)算收入651683萬元,預(yù)算支出 826401 萬元,收支缺口 174718 萬元通過歷年的基金結(jié)余彌補。
。ㄈ┡R汾、侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案 1. 臨汾 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算 草案
2020 年臨汾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排22025 萬元,同比增長 2%。當(dāng)年總財力為 29632 萬元,資金來源為:一般公共預(yù)算收入 22025 萬元,上級補助 3607 萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4000 萬元。2020 年臨汾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總支出為 29632 萬元,其中:一般公共預(yù)算支出安排29416 萬元,上解上級支出 216 萬元。
2020 年政府性基金收入預(yù)算安排 20000 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)89 萬元。按照?顚S玫脑瓌t,政府性基金支出預(yù)算安排20089 萬元。
2. 侯馬 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算 草案 2020 年侯馬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排9592 萬元,同比增長 2%。當(dāng)年總財力為 11275 萬元,資金來源為:一般公共預(yù)算收入 9592 萬元,上級補助 1652 萬元,
28 上年結(jié)余 31 萬元。2020 年侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總支出為 11275萬元,其中:一般公共預(yù)算支出安排 9030 萬元,一般債務(wù)還本支出 2167 萬元,上解上級支出 78 萬元。
2020 年政府性基金收入預(yù)算安排 14000 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1641 萬元。按照?顚S玫脑瓌t,政府性基金支出預(yù)算安排15641 萬元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見《2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及 2020 年全市和市本級預(yù)算(草案)》。
三、完成 2020 年預(yù)算任務(wù)的主要措施 在抗擊疫情、減稅降費因素影響的背景下,2020 年全市各級財政部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞省委“四為四高兩同步”戰(zhàn)略部署,以及市委“一三四三”工作思路,努力在增收節(jié)支上發(fā)力,在提高財政績效上用功,確保完成市委市政府重大戰(zhàn)略部署和全年預(yù)算任務(wù)。
在全面落實 省 域副中心城市建設(shè)上,安排城市發(fā)展規(guī)劃編制資金 1000 萬元,重點城建項目建設(shè)資金 25.2 億元,城市交通綜合整治資金 9000 萬元。
在 全面 落實“三大板塊”均衡發(fā)展上,安排沿黃旅游公路建設(shè)資金 3.1 億元,支持沿黃板塊發(fā)展;做強產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,做大融資擔(dān)保規(guī)模,撬動更多資金投入我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),支持沿汾板塊發(fā)展;積極爭取國際金融組織貸款,向東山中藥材等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目傾斜,支持太岳板塊發(fā)展。
在全面 落實推進“四大牽引”
29 要求上,探索以市場化、公司化運營模式引導(dǎo)社會資本參與開發(fā)區(qū)建設(shè);安排 3 億元著力推進清潔能源改造;加快組建項目庫,積極納入省級、國家級項目,爭取籌措更多上級資金,支持推動“5533”項目建設(shè);安排國資國企改革資金 1.2億元,人才發(fā)展專項資金 2300 萬元,科技研發(fā)資金 1140 萬元,“市長創(chuàng)新獎”300 萬元,全力推動改革創(chuàng)新。
在 全面 落實“三個走在前列”要求上,全方位加大生態(tài)環(huán)保投入,安排重點污染源治理、污水處理提標改造等資金 1.8 億元,嚴格實施環(huán)保獎懲政策,推動形成環(huán)保倒逼轉(zhuǎn)型機制;通過采取股權(quán)投資、投貸聯(lián)動等方式,放大乘數(shù)效應(yīng),集聚更多資金投向裝備制造業(yè);安排旅游發(fā)展獎勵資金 3000 萬元,旅游宣傳、大河文明旅游論壇資金 1120 萬元,全力支持文旅融合發(fā)展,推動我市經(jīng)濟社會健康發(fā)展。我們的主要工作及措施是:
。ㄒ唬├喂虡淞⑦^“緊日子”的思想,確保預(yù)算穩(wěn)定運行 做好節(jié)支工作。牢固樹立過“緊日子”的思想,堅持執(zhí)守簡樸、力戒浮華,所有支出都要明確標準、精打細算,勤儉辦一切事業(yè)。繼續(xù)壓減一般性支出,嚴控“三公”經(jīng)費。大力硬化預(yù)算約束,全面實施預(yù)算績效管理,嚴格執(zhí)行市四屆人大七次會議審查批準的預(yù)算,從嚴控制預(yù)算調(diào)劑事項。加強預(yù)算管理,將支出不符合進度要求的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)整
30 用于亟需資金支持的項目。對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預(yù)計難以支出的項目,一律收回用于平衡預(yù)算,把有限的資金用在刀刃上,提高財政資源的配置效率和實施效果。
穩(wěn)固收入保障。強化收入征管,聯(lián)合稅務(wù)部門堵塞稅費征管漏洞,提高稅費征管效能,防止“跑冒滴漏”。密切關(guān)注國家、省政策動態(tài),主動溝通信息、統(tǒng)籌情報,積極向上反映我市訴求和需要,努力爭取上級財政對我市的政策和資金支持。利用深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市政策優(yōu)勢,會同主管部門將更多項目列入國家、省計劃。堅持挖潛增收,盤活財政存量資金,彌補財政收入,穩(wěn)固壯大財政實力。
。ǘ﹦(chuàng)新財政扶持方式,支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 一 是 支持實體經(jīng)濟 發(fā)展。認真落實國發(fā) 42 號、晉發(fā) 49號和臨發(fā) 35 號文件精神,重點從提升企業(yè)質(zhì)量、增加企業(yè)數(shù)量等方面涵養(yǎng)我市財源,發(fā)展實體經(jīng)濟。堅持“兩個毫不動搖”,堅定不移支持民營經(jīng)濟發(fā)展。充分利用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,撬動更多社會資本投入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新等經(jīng)濟發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),增強財政發(fā)展后勁,實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長。支持文旅融合發(fā)展,充分利用我省成為全國省級國家全域旅游示范區(qū)的有利契機,大力支持旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè),提升全市旅游品牌知名度,打造高質(zhì)量旅游產(chǎn)品。
31 二 是 支持項目建設(shè) 。緊扣省委“項目為王”的戰(zhàn)略部署,主動作為、積極對接,籌措基建資金與爭取中央預(yù)算內(nèi)投資“雙發(fā)力”,支持重點工程和重大項目建設(shè)。在合規(guī)前提下用足用好地方政府專項債券,形成對經(jīng)濟的有效拉動。精準把握國家、省產(chǎn)業(yè)政策,配合部門加快儲備一批基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、帶動性強的重大項目。規(guī)范推進政府和社會資本合作項目,嚴守入庫底線,審慎選擇備選項目;嚴守資本金“穿透”管理底線,確保資本金來源合法合規(guī);嚴守規(guī)范實施底線,優(yōu)先考慮政府負有提供義務(wù)的民生項目和存量項目。
三 是 支持實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略 。認真落實省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)山西省推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 20 條措施的通知》,全力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,進一步形成新的經(jīng)濟發(fā)展活力源泉。繼續(xù)加大對開發(fā)區(qū)的支持力度,促進先進生產(chǎn)要素在開發(fā)區(qū)布局和集聚,支持開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實現(xiàn)“地等項目”。積極探索和運用新的科技創(chuàng)新管理模式,落實好科技項目的審核及資金安排工作,鼓勵我市科技創(chuàng)新,推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。
四是優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實《山西省優(yōu)化營商環(huán)境條例》和《臨汾市優(yōu)化營商環(huán)境行動方案》,深化“放管服效”改革,將統(tǒng)一的政務(wù)云平臺系統(tǒng)建設(shè)費用納入預(yù)算予以保障,推進數(shù)字政府建設(shè)。推動我市融資擔(dān)保體系建設(shè),統(tǒng)籌引導(dǎo)縣級擔(dān)保公司共同做大融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模。深入推進銀
32 擔(dān)合作,緩解融資難融資貴難題,促進我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。落實好各項財政資金獎補政策,加快清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款,確保到 2020 年底前完成清償工作。發(fā)揮政府采購的政策導(dǎo)向作用,使用信息化手段營造最優(yōu)營商環(huán)境。
五是推進國企國資改革。深入推進國有資本投資運營體制改革,支持我市轉(zhuǎn)型支柱企業(yè)發(fā)展壯大。積極支持做好全市國有企業(yè)的僵尸企業(yè)處理、“三供一業(yè)”分離移交、退休人員社會化管理、優(yōu)化國有資本流動等工作,將改制、關(guān)閉企業(yè)的土地使用權(quán)出讓收益、資產(chǎn)變現(xiàn)收益、國有資本收益,在扣除各項剛性計提費用后,全部列入財政預(yù)算管理,統(tǒng)籌用于國企國資改革,優(yōu)先支付解決歷史遺留問題,以及清產(chǎn)核資、企業(yè)職工安置、改制重組等相關(guān)費用,保障國企國資改革有序進行。
六是 加強國有金融資本管理。全面履行國有金融資本出資人職責(zé)。制定我市國有金融資本管理工作方案,進一步理順國有金融資本管理體制,明確出資人職責(zé);推動國有金融資本集中統(tǒng)一管理,完善國有金融資本管理制度,壯大國有金融資本;健全國有金融資本經(jīng)營績效考核制度和薪酬管理制度。
七是 繼續(xù)落實好減稅降費政策 。按照國家、省部署,不折不扣落實落細各項減稅降費政策,進一步降低企業(yè)負擔(dān)。
33 認真落實涉企收費清單制度,嚴肅查處政策執(zhí)行不力、增加企業(yè)負擔(dān)、損害群眾利益等行為,發(fā)揮好減稅降費政策效應(yīng)。
。ㄈ┌l(fā)揮財政職能作用...
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