《 合 格 分 包 分 供 商 》 管 理 規(guī) 定

　根據(jù)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求，為進(jìn)一步提高公司的質(zhì)量、技術(shù)管理水平，確保公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶及國家規(guī)程、規(guī)范的要求，杜絕不合格產(chǎn)品的發(fā)生，做到有章可循，有據(jù)可查，有規(guī)可依，不斷提高客戶對公司工程質(zhì)量的滿意度，特此，公司對分包方和供方制定如下管理?xiàng)l款。

　一、資格初審

　在選定分包分供商（勞務(wù)隊(duì)伍、合作單位及材料供方，以下簡稱“分包分供商”）前，工程管理部必須對分包分供商的資信資料進(jìn)行初審，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、信譽(yù)和業(yè)績。資格初審時(shí)，被審單位應(yīng)提供當(dāng)年經(jīng)年審有效的資信資料，經(jīng)公司各部門審核后予以確認(rèn)（或不確認(rèn)）。經(jīng)年審合格的單位進(jìn)入公司合格分包分供商名單，供專業(yè)公司選用。

　二、合同簽訂

　對年審合格的分包分供商，一旦與公司合作承擔(dān)項(xiàng)目，必須與專業(yè)公司或工程管理部簽訂相關(guān)協(xié)議。（如安全協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、勞務(wù)分包協(xié)議、材料、設(shè)備采購協(xié)議等）。

　分包分供商協(xié)議有專業(yè)公司負(fù)責(zé)人起草，報(bào)工程管理部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報(bào)公司總經(jīng)理審批方可簽訂。

　三、分包分供商的制度管理

　1、合作單位以公司名義進(jìn)行項(xiàng)目的招投標(biāo)時(shí)，應(yīng)與市場營銷部和工程管理部及時(shí)進(jìn)行溝通，投標(biāo)的資料（包含招標(biāo)文件、商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)等）提前 3 天上傳至公司內(nèi)網(wǎng)上投標(biāo)流程，經(jīng)公司各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可投標(biāo)，使用公司的相關(guān)資料應(yīng)及時(shí)歸還，合作單位在投標(biāo)時(shí)應(yīng)書面提供授權(quán)委托書及委托人名單和身份證復(fù)印件報(bào)公司備案。

　 2、合作單位不得以公司名義與材料供應(yīng)商和其他勞務(wù)分包商簽訂合同。未經(jīng)授權(quán)簽訂的合同一律無效，若一定要簽，須提前征得公司書面授權(quán)同意。

　 3、合作單位應(yīng)自行替作業(yè)人員購買工傷保險(xiǎn)，作業(yè)過程中發(fā)生各項(xiàng)事故，由合作單位自行承擔(dān)。

　 3、合作單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中，出現(xiàn)的任何質(zhì)量、安全事故必須及時(shí)上報(bào)專業(yè)公司，根據(jù)事故情況及時(shí)處理解決，如受到政府部門的行政處罰而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由合作單位承擔(dān)，并按公司制定的《安全生產(chǎn)管理辦法》《工程質(zhì)量協(xié)議書》《安全生產(chǎn)協(xié)議書》

　有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　 4、合作單位承擔(dān)公司項(xiàng)目施工過程中，應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一著裝。

　四、使用勞務(wù)隊(duì)伍、材料供方管理流程圖

　 上述流程由專業(yè)公司（含分公司）負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司工程管理部備案。

　五、合作項(xiàng)目的管理原則

�。ㄒ唬┵Y金往來

　 1、合作項(xiàng)目在收到甲方的工程款項(xiàng)時(shí)必須進(jìn)公司財(cái)務(wù)帳，若發(fā)現(xiàn)不進(jìn)公司財(cái)務(wù)帳直接使用者，開除出合格分包方名單，并追究由此引起的法律責(zé)任。

　 2、工程三大材料費(fèi)發(fā)票進(jìn)公司工程項(xiàng)目成本，付款時(shí)合作單位應(yīng)提供采購合同和單位的賬戶、帳號(hào)，由公司直接支付，否則公司不予支付。部分零星易耗品材料憑采購真實(shí)有效發(fā)票報(bào)銷，其余均應(yīng)進(jìn)入勞務(wù)分包款，憑勞務(wù)合同和勞務(wù)發(fā)票，公司直接支付勞務(wù)單位。

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　款項(xiàng)撥付

　 1、合作單位自接的項(xiàng)目，其工程進(jìn)度款到公司帳戶后由財(cái)務(wù)告知公司主管領(lǐng)導(dǎo)。合作單位到公司財(cái)務(wù)辦理撥款手續(xù)、支付材料款時(shí)，必須提供材料的采購合同，提交的材料有效發(fā)票必須和支付的單位名稱相符，且發(fā)票名稱、支付的支票名稱須和合同名稱相符。

　如因貸資、墊資等原因不能直接支付材料單位的，合作單位應(yīng)提供真實(shí)、有效的依據(jù)，并書面承諾。

　 2、公司管理費(fèi)、稅金和其它相關(guān)費(fèi)用在工程進(jìn)度款中按比例直接扣除，撥付的款項(xiàng)發(fā)布項(xiàng)目信息 對勞務(wù)隊(duì)伍、材料供方進(jìn)行初審

　填寫評價(jià)標(biāo)，報(bào)公司審核 審核合格，發(fā)布合格名錄 起草、簽定勞務(wù)合同 實(shí)施勞務(wù)分包合同 資信資料是否齊全

　不超過收到進(jìn)度款項(xiàng)的 90％，余款在工程竣工驗(yàn)收合格后，與甲方（總包或業(yè)主）的工程款全部結(jié)清，與材料商、分包方款項(xiàng)結(jié)清（需提交紙質(zhì)版承諾書）并完成竣工結(jié)算后30 日內(nèi)付清。

　 3、工程竣工辦理決算和提交竣工報(bào)告后，應(yīng)交公司管理費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用全部從進(jìn)度款余額中扣除上交公司。若仍有余款則全部撥付合作單位。

　（三）竣工決算

　 1、工程完工提交竣工報(bào)告后，由合作單位負(fù)責(zé)向甲方辦理竣工結(jié)算。

　 2、由于總包或業(yè)主原因，工程款不能及時(shí)到位，其風(fēng)險(xiǎn)由合作單位自行承擔(dān)。

　3、專業(yè)公司與合作單位的竣工結(jié)算必須報(bào)公司工程管理部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理結(jié)算手續(xù)。

　六、分包分供商考核

　1、按與公司簽訂的《安全生產(chǎn)協(xié)議》、《工程質(zhì)量協(xié)議》和《安全生產(chǎn)管理辦法》等公司有關(guān)制度執(zhí)行，凡出現(xiàn)一次以上重大質(zhì)量、安全事故的，勞務(wù)隊(duì)伍及合作單位一律禁用。

　 2、專業(yè)公司每半年度對合格分包商、供應(yīng)商進(jìn)行資格評審，填寫《上海長凱巖土工程有限公司分包/供應(yīng)商資格評審表》，根據(jù)評審結(jié)果決定是否繼續(xù)采用該分包商/供應(yīng)商。

　上海長凱巖土工程有限公司

　 2017 年 5 月 1 日

　上海長凱巖土工程有限公司

　分包/供應(yīng)商資格評審表 CK7.4-3 供應(yīng)商單位名稱

　營業(yè)執(zhí)照編號(hào)

　營業(yè)范圍

　企業(yè)負(fù)責(zé)人

　電話

　傳真

　供 應(yīng) 任 務(wù) 完 成 情 況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 供貨名稱 數(shù)量 質(zhì)量 服務(wù) 滿意度 1

　 2

　3

　 4

　 5

　 6

　 專業(yè)公司考評意見

　負(fù)責(zé)人簽字：

　工程管理部考評意見：

　負(fù)責(zé)人簽字

　公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：

　 簽字：

　公司總經(jīng)理審批意見：

　 簽字：

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