大姚縣委老干部局 2016 年度部門決算 第一部分

　單位概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分

　2016 年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門

　2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分

　名詞解釋

　第一部分

　單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 貫徹落實(shí)中央、省、縣有關(guān)老干部工作的方針政策，落實(shí)好老干部政治、生活待遇，進(jìn)一步完善離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、財(cái)政支持三個(gè)保障機(jī)制。制訂和參與制訂我縣老干部工作有關(guān)政策、規(guī)定。對(duì)全縣老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的對(duì)策和措施，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。做好離休干部來信來訪接待工作，定期組織老干部參觀經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)。做好易地安置離休干部工作，落實(shí)相關(guān)待遇。負(fù)責(zé)重大節(jié)日走訪慰問老干部工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門做好病故離休干部的治喪工作。做好離休干部信息統(tǒng)計(jì)和維護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好離休干部護(hù)理費(fèi)核實(shí)審批工作。協(xié)同組織部門抓好老干部黨支部建設(shè)；組織引導(dǎo)老干部在四個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進(jìn)事跡，表彰老干部先進(jìn)典型。加強(qiáng)老干部活動(dòng)室管理和服務(wù)工作，組織指導(dǎo)各老干部協(xié)會(huì)組織開展各項(xiàng)活動(dòng)。組織實(shí)施對(duì)老干部工作人員的培訓(xùn)，逐步實(shí)現(xiàn)老干部工作規(guī)范化、制度化。完成上級(jí)組織和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)任務(wù)。

�。ǘ�）2016 年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 【思想政治工作】縣委常委會(huì)2 次討論老干部工作，開展每月一期的離退休干部政治理論示范學(xué)習(xí)班，堅(jiān)持縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授課，培訓(xùn) 11 期 58 個(gè)單位 700 余人。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持政治引導(dǎo)導(dǎo)向，對(duì)涉老政策做到凡會(huì)必講，確保離退休干部始終嚴(yán)

　守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。離退休干部黨組織建設(shè)納入全縣基層黨建統(tǒng)一部署，全年對(duì)全縣 46 個(gè)縣級(jí)部門 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 991 名離退休黨員、111 名流動(dòng)黨員進(jìn)行了清查、審核、登記，做到底數(shù)清、情況明。成立大姚駐楚雄離退休流動(dòng)黨支部、老年服務(wù)中心離退休黨小組、金福苑小區(qū)離退休黨小組，加強(qiáng)離退休黨員管理。

　【正能量活動(dòng)】召開全縣離退休干部思想政治建設(shè)暨為黨的事業(yè)增添正能量推進(jìn)會(huì)；公開發(fā)行了以老干部為主編寫的《情滿大姚·筑夢(mèng)中國》一書；老干部宣講納入縣委宣講的重要內(nèi)容，在全縣開展習(xí)總書記“七一”重要講話、黨的十八屆六中全會(huì)精神、黨史黨建、先進(jìn)人物等宣講。發(fā)出《離退休干部扶貧幫困倡議書》， 組織離退休干部和老年大學(xué)學(xué)員為六苴鎮(zhèn)者納么完小建檔立卡貧困戶學(xué)生捐款 10000 元，捐物 100 件衣服,老干部代表為全校師生講授李一平精神，開展文化扶貧，為全縣精準(zhǔn)脫貧工作注入“夕陽動(dòng)力”。開展“大手牽小手”志愿活動(dòng)，組建成立大姚縣老干部志愿服務(wù)隊(duì)。開展“一名黨員一棵樹，一個(gè)支部一片林”的離退休干部黨員義務(wù)植樹造林活動(dòng)，為國家級(jí)園林縣城創(chuàng)建添磚加瓦。以“四就近”服務(wù)工作為契機(jī)，積極鼓勵(lì)離退休干部參與小區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮離退休干部群眾優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和威望優(yōu)勢(shì)，在傳承優(yōu)良家風(fēng)家教、關(guān)心教育下一代、群眾監(jiān)督等方面發(fā)揮作用。結(jié)合建黨 95 周年紀(jì)念活動(dòng)，在機(jī)關(guān)、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校開展了“學(xué)黨史、感恩黨、跟黨走”學(xué)習(xí)教育暨“黨旗飄揚(yáng)故事會(huì)”活動(dòng)。

　【政治待遇】組織離退休干部深入新街、曇華、桂花、灣碧等6 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和永仁、攀枝花等周邊縣市參觀考察；組建助老員隊(duì)伍，

　對(duì)居住城區(qū)年老、體弱、多病、行動(dòng)不便等需要服務(wù)的 18 名離休和處級(jí)退休干部開展“五送”活動(dòng)；在縣老干部活動(dòng)中心、老年活動(dòng)中心、金福苑小區(qū)，金碧鎮(zhèn)金龍、北城、映塔、黃海屯、石羊鎮(zhèn)石羊社區(qū)、新街鎮(zhèn)新街社區(qū)等1 個(gè)小區(qū)2 個(gè)活動(dòng)中心6 個(gè)社區(qū)成立了“云嶺（大姚）敬老愛心服務(wù)站”；春節(jié)、敬老節(jié)七街慰問離退休干部 272 人次，發(fā)放慰問金 10.1 萬元。

　【生活待遇】2016 年在縣人民醫(yī)院開通了離休干部看病綠色通道，切實(shí)解決離休干部看病就醫(yī)行動(dòng)不便等問題；在“大姚縣離退休干部養(yǎng)老服務(wù)中心”建立離退休干部黨小組，成立了縣老年大學(xué)分校，建立了敬老愛心服務(wù)站，探索形成了老干部工作轉(zhuǎn)型中加快老干部全方位養(yǎng)老服務(wù)的典型經(jīng)驗(yàn)；積極爭取財(cái)政每年按上年末全縣離退休干部總數(shù) 3%的比例，預(yù)算離退休干部特困經(jīng)費(fèi)，全年特困幫扶89 人3.98 萬元。

　【老干部活動(dòng)中心】繼續(xù)加強(qiáng)老干部活動(dòng)中心管理，健全應(yīng)急處置安全防控機(jī)制，確保老同志活動(dòng)放心安全。強(qiáng)化主題活動(dòng)，做到每月都有1 項(xiàng)主題活動(dòng)在開展，切實(shí)增強(qiáng)老干部活動(dòng)中心的吸引力和影響力。爭取上級(jí)支持 50 萬元，對(duì)沙地網(wǎng)球場進(jìn)行封頂提升改造；投入5 萬元，對(duì)活動(dòng)中心陽臺(tái)封頂加固。

　【老年大學(xué)】大姚縣老年大學(xué) 2016年被州委老干部局命名為州級(jí)示范校、被州老齡委命名為“楚雄州敬老文明號(hào)”；在全縣建黨 95 周年歌詠比賽中獲三等獎(jiǎng)；全縣12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托公共文化服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，依托文化站建立分校并開班教學(xué)；2016 年共開設(shè)舞蹈類、音樂類、體育類、其他類等4 個(gè)類別18 個(gè)專業(yè)48 個(gè)教學(xué)班，

　在校學(xué)員2053 人，當(dāng)年結(jié)業(yè)311 人，累計(jì)結(jié)業(yè)1216 人，在崗教師48 人。其中，老干部活動(dòng)中心校本部11 個(gè)專業(yè)15 個(gè)教學(xué)班541名學(xué)員；體育館辦學(xué)點(diǎn)4 個(gè)專業(yè)4 個(gè)教學(xué)班138 名學(xué)員；老年活動(dòng)中心辦學(xué)點(diǎn)4 個(gè)專業(yè)7 個(gè)教學(xué)班301 名學(xué)員；縣城區(qū)21 個(gè)校外班816 名學(xué)員；石羊分校5 個(gè)班186 名學(xué)員，倉街分校1 個(gè)綜合班39名學(xué)員，新街分校1 個(gè)綜合班32 名學(xué)員。

　【脫貧攻堅(jiān)】2016 年派出扶貧駐村工作隊(duì)員 1 名，掛點(diǎn)聯(lián)系六苴鎮(zhèn)者納么村委會(huì)，6 名干部職工掛包聯(lián)系貧困戶 18 戶。全年主要領(lǐng)導(dǎo)到掛聯(lián)村委會(huì)參與研究脫貧攻堅(jiān)工作 8 次，掛包干部走訪貧困戶 62 人次，落實(shí)幫扶措施 78 條，落實(shí)幫扶資金13608.00 元，全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

　二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入 2016 年度部門決算編報(bào)的單位共 1 個(gè)。其中：行政單位 1個(gè)。分別是：

　1.中共縣委老干部局 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　2016 年末實(shí)有人員編制 7 人。其中：行政編制 5 人，事業(yè)編制2 人 2；在職在編實(shí)有行政人員 5 人，事業(yè)人員 2 人。離退休人員 13人。其中：離休 0 人，退休 13 人。

　第二部分

　2016 年度部門決算表 （詳見附件）

　第三部門

　2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2016 年度收入合計(jì) 184.7 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 184.7 萬元，占總收入的 100%；與上年對(duì)比增加 23 萬元，主要工資收入增加。

　二、支出決算情況說明 2016 年度支出合計(jì) 190.8 萬元。其中：基本支出 164.4 萬元，占總支出的 86％；項(xiàng)目支出 19.9 萬元，占總支出的 14％。與上年對(duì)比增加 30 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放。

�。ㄒ唬┗�本支出情況 2016 年度用于保障縣委老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 184.3 萬元。與上年對(duì)比 20 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放。。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的 43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的 67％。

�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況 2016 年度用于保障縣委老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 19.9 萬元。與上年對(duì)比減少 11 萬元,主要原因分析 2015 年增加了老干部活動(dòng)中心修繕費(fèi)用和老年大學(xué)州級(jí)示范校創(chuàng)建費(fèi)用。

　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164.4萬元,占本年支出合計(jì)的 86%。與上年對(duì)比增加 30 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放。

�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　1.一般公共服務(wù)（類）支出 105.3 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 55%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)。

　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3.4 萬元，支出決算為 1.5 萬元，完成預(yù)算的 44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.5 萬元，完成預(yù)算的75%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車改革調(diào)減車輛。

　2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少 1.7萬元，下降 52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少 0 萬元，增長/下降 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少 1.3 萬元，下降 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 0.36 萬元，下降 18%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車改革。

　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬元，占 100%。具體情況如下：

　1 1. . 因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。

　2.

　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。其中：

　公務(wù)用車購置支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 0 萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

　3 3. . 公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬元。其中：

　國內(nèi)接待費(fèi)支出 1.5 萬元（其中：外事接待費(fèi)支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 58 批次，接待人次 290 人。

　國（境）外接待費(fèi)支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0批次，接待人次 0 人。

　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 10 萬元，與上年對(duì)比增加 2.1 萬元,主要原因分析行政成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)。

�。ǘ�）其他重要事項(xiàng)情況說明 無 （三）相關(guān)口徑說明

　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　第四部分

　名詞解釋 情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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