保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案,(8.4）
發(fā)布時(shí)間:2020-11-02 來(lái)源: 思想?yún)R報(bào) 點(diǎn)擊： 
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案
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目
錄
一、督查時(shí)間 ........................................ 1 二、督查依據(jù) ........................................ 1 三、督查內(nèi)容及方法 .................................. 2 四、督查小組及成員 .................................. 4 五、工作要求 ........................................ 4 六、檢查計(jì)劃 ........................................ 5 七、附件 ............................................ 5
保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案
為貫徹落實(shí)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》（云府辦明電〔2017〕36 號(hào)）和《云南省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于切實(shí)做好自查自改工作的函》（云安辦函〔2017〕65 號(hào)）等文件要求，結(jié)合集團(tuán)公司《云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)大檢查工作方案》（云建投集團(tuán)政發(fā)〔2017〕367 號(hào)）文件，為確保集團(tuán)第五督導(dǎo)組在保山、怒江地區(qū)的安全大檢查督導(dǎo)工作能夠順利開(kāi)展，督促在保山、怒江地區(qū)施工的各單位切實(shí)抓好施工安全管理工作，依據(jù)集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)督查工作制度》規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)保山、怒江地區(qū)在建工程施工情況，制訂本工作方案：
一、 督查 時(shí)間
2017 年 8 月～10 日 二、 督查依據(jù)
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令〔2014〕第13 號(hào)）
�。ǘ豆匪\(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（交通運(yùn)輸部令〔2017〕第25 號(hào)）
�。ㄈ豆饭こ淌┕ぐ踩夹g(shù)規(guī)范》（JTG F90-2015）
�。ㄋ模督ㄖ┕ぐ踩珯z查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）
�。ㄎ澹稒C(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》（GB
- 2 -
50231-2009）
（六）《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（SL223-2008）
�。ㄆ撸兜V山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GBJ213-90）
（八）《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）
�。ň牛镀鹬貦C(jī)械安全規(guī)程》（GB6067.1-2010）
�。ㄊ对颇鲜」饭こ虖臉I(yè)隊(duì)伍職民工駐地安全管理規(guī)定（試行）》（2006）
（十一）《云南省公路工程安全生產(chǎn)暨“平安工地”檢查評(píng)價(jià)辦法（試行）》（云交基建〔2013〕339 號(hào)）
�。ㄊ蛾P(guān)于對(duì)職民工駐地及棄土場(chǎng)全面開(kāi)展安全隱患大排查、大整治的通知》（云交質(zhì)監(jiān)〔2017〕208 號(hào)）
（十三）云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)大檢查工作方案》（云建投集團(tuán)政發(fā)〔2017〕367 號(hào)）
�。ㄊ模└黜�(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、合同文件、招投標(biāo)文件及其它有關(guān)安全的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件 三、 督查 內(nèi)容 及 方法
�。ㄒ唬┒讲榉椒�
本次安全大檢查專項(xiàng)督查，第五督查組將嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，以施工現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，并結(jié)合基礎(chǔ)管理資料的檢查，對(duì)保山、怒江地區(qū)的在建項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查。對(duì)在建項(xiàng)目的檢查，按照本次安全大檢查督查表，分專業(yè)逐項(xiàng)進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)及內(nèi)業(yè)管理檢查。檢查結(jié)果由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，整改要求以督查組通報(bào)為準(zhǔn)。
�。ǘ�
督查 重點(diǎn)內(nèi)容
在建工程項(xiàng)目及其他生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域施工生產(chǎn)安全。
1、房屋建筑和市政工程。重點(diǎn)檢查深基坑、邊坡、腳手架、高大模板工程支撐體系、臨時(shí)用電、圍墻圍擋、四口臨邊、消防安全。
2、公路工程。重點(diǎn)檢查隧道洞口值班登記、工藝方法、安全步距、循環(huán)進(jìn)尺、超前支護(hù)、“五大系統(tǒng)”、通風(fēng)與有毒有害氣體檢測(cè)、排水、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)，橋梁工程人工挖孔作業(yè)、橋墩作業(yè)平臺(tái)、模板穩(wěn)固措施、支架搭設(shè)驗(yàn)收、梁板存放運(yùn)輸和吊裝，職民工駐地的選址建設(shè)、消防安全、安全用電、民爆器材、汛期安全，棄取土場(chǎng)選址、支擋、排水。
3、水利水電工程。重點(diǎn)檢查生活辦公營(yíng)地、施工導(dǎo)流、圍堰填筑、基坑排水、高邊坡、施工便道、涵洞開(kāi)挖、水上作業(yè)、高空作業(yè)、臨時(shí)用電、民爆器材、防洪度汛、消防安全。
4、礦山工程，重點(diǎn)檢查煤礦和非煤礦山防汛度汛安全措施，非煤地下礦山中毒窒息、透水、冒頂片幫、高處墜落防控措施，臨時(shí)用電、民爆器材、消防安全、應(yīng)急管理。
5、安裝工程及其他生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，重點(diǎn)檢查高處作業(yè)、密閉空間作業(yè)、檢修工程安全防護(hù)、消防安全，以及安裝、建機(jī)、鋼構(gòu)、混凝土等公司所屬生產(chǎn)加工廠區(qū)（車間、場(chǎng)站）。六是大型機(jī)械設(shè)備。重點(diǎn)檢查各類起重及升降設(shè)備設(shè)施的安裝拆卸、檢測(cè)驗(yàn)收、使用保養(yǎng)、人員持證。
6、應(yīng)急管理。重點(diǎn)檢查企業(yè)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理體系、應(yīng)急預(yù)
- 4 -
案應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急演練。
四、第五督查組及成員分工 本次保山、怒江地區(qū)的督查，由集團(tuán)第五安全大檢查督查組負(fù)責(zé)，督察組成員如下：
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：陳文雙（集團(tuán)公司工會(huì)主席）
組長(zhǎng)：許毅（總包二部安全總監(jiān)）
副組長(zhǎng)：李猛（總包二部安全部主任）
成員：李春輝（十公司安全部部長(zhǎng)）
施春龍（集團(tuán)公司安監(jiān)部安全工程師）
聯(lián)系人：施春龍
電話：13987621044 督查組成員分工如下：
許毅（組長(zhǎng)），負(fù)責(zé)審核檢查組各組員的督查意見(jiàn)，并及時(shí)向帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)陳文雙主席匯報(bào)督察組工作開(kāi)展情況，同時(shí)負(fù)責(zé)市政工程專業(yè)安全檢查。
李猛（副組長(zhǎng)），負(fù)責(zé)房建工程、礦山工程專業(yè)安全檢查。
李春輝（組員），負(fù)責(zé)安裝工程專業(yè)安全檢查，施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全、防汛安全檢查。
施春龍（組員），負(fù)責(zé)公路工程、水利水電工程專業(yè)安全檢查，并及時(shí)收集匯總各成員督查資料，按要求向集團(tuán)報(bào)送督查報(bào)表及報(bào)告。
各成員按以上分工，在各自負(fù)責(zé)的專業(yè)項(xiàng)目中帶隊(duì)進(jìn)行檢查，其他組員協(xié)調(diào)配合，并根據(jù)帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及組長(zhǎng)的要求，開(kāi)展好督查工作。
五、工作要求 （一）督查組開(kāi)展督查過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)檢查痕跡化、問(wèn)題表格化、隱患清單化、整改閉環(huán)化要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患的，應(yīng)立即要求停工整改，現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)“重大生產(chǎn)安全隱患停工整改指令書”，并嚴(yán)格按照陳董事長(zhǎng)指示要求，嚴(yán)格追責(zé)相關(guān)責(zé)任人，并將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。
（二）督查結(jié)束后，督查組要認(rèn)真整理情況、匯總問(wèn)題，編制問(wèn)題和隱患清單，逐一嚴(yán)肅明確地提出整改要求和工作意見(jiàn)，并按照大檢查方案要求，按時(shí)報(bào)送督查統(tǒng)計(jì)表及簡(jiǎn)報(bào)。
（三）督查工作應(yīng)堅(jiān)持“四不兩直”原則，不發(fā)通知，不打招呼，不聽(tīng)匯報(bào)，不用陪同接待，直奔基層，直插現(xiàn)場(chǎng)，確保督查情況客觀真實(shí)。
�。ㄋ模┒讲楣ぷ鲬�(yīng)嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定，嚴(yán)守工作紀(jì)律，公正客觀地開(kāi)展工作。督查人員應(yīng)如實(shí)報(bào)告督查工作情況，不得隱瞞、歪曲、捏造事實(shí)，不得利用督查工作便利謀取私利或者為他人謀取不正當(dāng)利益，確保督查工作取得預(yù)期成效。
六、督查計(jì)劃（見(jiàn)附表）
各受檢項(xiàng)目，請(qǐng)于檢查當(dāng)日安排好相關(guān)人員陪同檢查，要求陪檢人員熟悉現(xiàn)場(chǎng)施工情況，受檢項(xiàng)目積極配合好督查組開(kāi)展督查工作。
七、附件：
1. 督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患清單 2.房建工程施工安全檢查表；
- 6 -
3. 公路工程施工安全檢查表； 4. 礦山工程施工安全檢查表； 5. 水利水電工程施工安全檢查表； 6. 機(jī)電工程施工安全檢查表； 7. 臨時(shí)用電、起重機(jī)械工程施工安全檢查表； 8. 汛期安全專項(xiàng)檢查表； 9. 停工整改指令書。
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 安全大檢查第五督查組
2017 年 7 月 31 日
附件 1 1
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)
督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患清單 序號(hào)
問(wèn)題和隱患
備注
共
頁(yè)、第
頁(yè) 檢查人員（簽字）：
單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)：
年
月
日
- 8 -
附件 2 2- -1 1 建筑施工安全生產(chǎn)檢查綜合表一：
受檢工程項(xiàng)目基本情況表 工程所在省（市、縣）：
工程名稱：
工程地址：
施工許可證號(hào)：
建筑面積：
合同造價(jià)：
形象進(jìn)度：
結(jié)構(gòu)形式：
建筑層數(shù)：
開(kāi)工日期：
計(jì)劃竣工日期：
建設(shè)單位
單位名稱：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
監(jiān)理單位
單位名稱：
資質(zhì)等級(jí)：
總監(jiān)理工程師：
執(zhí)業(yè)資格：
總包單位
單位名稱：
企業(yè)資質(zhì)：
資質(zhì)等級(jí)：
項(xiàng)目經(jīng)理：
執(zhí)業(yè)資格：
專業(yè)分包單位
模架工程施工單位
單位名稱：
資質(zhì)等級(jí)：
負(fù)責(zé)人：
基坑工程施工單位
單位名稱：
資質(zhì)等級(jí)：
負(fù)責(zé)人：
起重機(jī)械安拆單位
單位名稱：
資質(zhì)等級(jí)：
負(fù)責(zé)人：
起重機(jī)械租賃單位
單位名稱：
資質(zhì)等級(jí)：
負(fù)責(zé)人：
勞務(wù)分包單位
1
負(fù)責(zé)人：
2
負(fù)責(zé)人：
檢查組成員簽字：
檢查日期：
附件 2 2- -2 2 建筑施工安全生產(chǎn)檢查綜合表二：
建筑施工安全生產(chǎn)檢查表 （施工單位）
單位名稱：
序號(hào) 檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià)結(jié)果 符合 不符合 1 總包單位按規(guī)定將工程發(fā)包給有相應(yīng)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的分包單位
2 總包與分包單位及時(shí)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，明確職責(zé)并簽字蓋章
3 項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員
4 施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定取得安全生產(chǎn)考核合格證書
5 特種作業(yè)人員按規(guī)定取得建筑施工特種作業(yè)人員操作資格證書
6 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和目標(biāo)考核制度，內(nèi)容齊全
7 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真履行帶班制度，并有記錄和簽字
8 按規(guī)定編制并審核施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施
9 按規(guī)定編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單
10 按規(guī)定編制審核危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，超過(guò)一定規(guī)模的，專項(xiàng)施工方案經(jīng)專家論證通過(guò)
11 施工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)方案組織施工，按照規(guī)定修改、調(diào)整專項(xiàng)方案
12 施工單位在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程實(shí)施前按照規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底
13 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，施工單位指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)
14 按規(guī)定組織對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全驗(yàn)收
15 建立安全教育培訓(xùn)制度，按規(guī)定對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，并建立安全培訓(xùn)檔案。
16 按規(guī)定單獨(dú)列支和使用安全防護(hù)和文明施工措施費(fèi)
17 建立建筑安全隱患排查制度，按規(guī)定對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行排查整改
18 制定有針對(duì)性的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 檢查人：
檢查日期：
年
月
日
- 10 -
附件 2 2- -3 3 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表一：
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （模架和腳手架工程）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 模架工程施工單位具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)等級(jí)
2 模架工程按照規(guī)定編制審批安全專項(xiàng)施工方案
3 超過(guò)一定規(guī)模的模架工程安全專項(xiàng)施工方案按規(guī)定進(jìn)行專家論證
4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序
5 安全技術(shù)交底齊全
6 驗(yàn)收資料齊全
7 施工過(guò)程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)
8 架體主要構(gòu)配件有質(zhì)量證明和檢驗(yàn)報(bào)告
9 架子工等特種作業(yè)人員持證上崗
二、實(shí)體檢查 （一）□支撐架
□落地腳手架
□懸挑腳手架 1 架體基礎(chǔ)符合要求
2 掃地桿距離符合要求
3 自由端長(zhǎng)度符合要求
4 剪刀撐設(shè)置位置和角度符合要求
5 連墻件設(shè)置符合要求
6 卸載節(jié)點(diǎn)符合要求
7 懸挑鋼梁錨固支座符合要求
8 支撐架與結(jié)構(gòu)拉接符合要求
9 步距、跨距符合要求
10 安全網(wǎng)設(shè)置符合要求
11 作業(yè)層防護(hù)欄桿符合要求
12 腳手板符合要求
13 構(gòu)配件表觀質(zhì)量符合要求
14 構(gòu)配件尺寸偏差符合要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)：
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng)
�。ǘ跖兰�
□爬模
1 附著支座設(shè)置符合要求
2 附著支座設(shè)置數(shù)量符合要求
3 附著支座受力螺栓安裝質(zhì)量檢查符合要求
4 防墜落裝置符合要求
5 防傾覆裝置符合要求
6 同步控制裝置符合要求
7 架體支撐跨度符合要求
8 架體水平懸挑長(zhǎng)度符合要求
9 懸臂高度符合要求
10 剪刀撐設(shè)置符合要求
11 腳手板鋪設(shè)符合要求
12 安全網(wǎng)設(shè)置符合要求
13 作業(yè)層防護(hù)符合要求
14 開(kāi)口處防護(hù)符合要求
15 構(gòu)配件表觀質(zhì)量符合要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)：
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) （三）
□吊籃 1 防墜安全鎖標(biāo)定符合要求
2 上限位裝置符合要求
3 安全繩安全帶固定位置符合要求
4 支座設(shè)置（結(jié)構(gòu)）符合要求
5 前梁外伸長(zhǎng)度符合要求
6 配重件重量檢查符合要求
7 懸掛機(jī)構(gòu)前支架與支撐面相互位置符合要求
8 工作鋼絲繩符合要求
9 安全鋼絲繩符合要求
10 防護(hù)欄桿符合要求
11 防護(hù)頂板符合要求
12 吊籃內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量符合要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)：
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 檢查人：
檢查日期：
年
月
日
- 12 -
附件 2 2- -4 4 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表二：
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 (基坑土方開(kāi)挖及支護(hù)工程) 項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 基坑工程施工單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)
2 基坑工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案
3 超過(guò)一定規(guī)模的基坑工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證
4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序
5 安全技術(shù)交底齊全有效
6 驗(yàn)收資料齊全有效
7 基坑監(jiān)測(cè)由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)
8 基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)或規(guī)范要求
二、實(shí)體檢查 9 基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目符合規(guī)范要求
10 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)變形控制值符合規(guī)范要求
11 基坑坡頂、坡面和坡底有適當(dāng)?shù)呐潘胧?/p>
12 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)完整
13 基坑坡頂?shù)孛鏌o(wú)明顯裂縫
14 基坑周邊建筑物無(wú)明顯變形
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 檢查人：
檢查日期：
年
月
日
附件 2 2- -5 5 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表三：
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （安全防護(hù)）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 抽查樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證
2 懸挑式物料鋼平臺(tái)、移動(dòng)式操作平臺(tái)安裝、使用和拆除安全技術(shù)交底資料齊全有效
3 懸挑式物料鋼平臺(tái)制定專項(xiàng)施工方案
4 懸挑式物料鋼平臺(tái)驗(yàn)收合格，資料齊全
二、實(shí)體檢查 5 施工現(xiàn)場(chǎng)臨邊設(shè)置不低于 1.2 米的防護(hù)欄桿
6 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)網(wǎng)設(shè)置符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求
7 施工現(xiàn)場(chǎng)樓梯口和預(yù)留洞口防護(hù)符合要求
8 通道口搭設(shè)的防護(hù)棚嚴(yán)密、牢靠，防護(hù)棚長(zhǎng)度符合墜落半徑要求
9 電梯井口有可靠的洞口防護(hù)措施，電梯井內(nèi)每隔兩層且不大于 10m 設(shè)置一道水平安全網(wǎng)
10 懸挑式物料鋼平臺(tái)在明顯處設(shè)置荷載限定標(biāo)牌
11 懸挑式物料鋼平臺(tái)斜拉桿或鋼絲繩按規(guī)定設(shè)置
12 懸挑式物料鋼平臺(tái)的下部支撐或上部拉結(jié)點(diǎn)設(shè)置符合要求
13 移動(dòng)式操作平臺(tái)組裝符合設(shè)計(jì)要求且驗(yàn)收合格
14 移動(dòng)式操作平臺(tái)四周按要求設(shè)置防護(hù)欄桿和登高扶梯
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 檢查人：
檢查日期：
年
月
日
- 14 -
附件 3 3- -1 1
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)
公路工程項(xiàng)目施工安全基礎(chǔ)管理檢查表
項(xiàng)目名稱：
抽查
內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
安全生產(chǎn)條件 1 安全生產(chǎn) 許可證 施工單位安全生產(chǎn)許可證有效。
從業(yè)人員 資格條件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全管理人員持“三類人員”考核培訓(xùn)合格持證上崗，按規(guī)定要求配備專職安全員。
特種作業(yè)人員持有效資格證書上崗，與相應(yīng)工作對(duì)應(yīng)。
從業(yè)人 員保險(xiǎn) 按規(guī)定為施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。
安全組 織機(jī)構(gòu) 建立專職安全管理機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)際對(duì)應(yīng)。
逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。
施工作 業(yè)手續(xù) 根據(jù)工程實(shí)際，按規(guī)定辦理跨線施工、交通管制及水上水下作業(yè)的相關(guān)安全許可手續(xù)。
安全生產(chǎn)管理制度
2 安全生產(chǎn)費(fèi) 用管理制度 制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。
建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理臺(tái)帳。
危險(xiǎn)品安 全管理制度 制定危險(xiǎn)品管理辦法。
安全檢 查制度 制定安全檢查制度。
檢查記錄清晰，資料齊全、閉合管理。
專項(xiàng)施 工方案 按要求編制危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案。
按規(guī)定對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行評(píng)審。
施工組 織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)中有安全保證措施，且可操作性強(qiáng)。
經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)，履行審批手續(xù)齊全。
抽查
內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
安全技術(shù)管理
3 安全技 術(shù)交底 制訂安全技術(shù)交底制度。
逐級(jí)交底記錄清晰、真實(shí)，內(nèi)容可行。
風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控 按規(guī)定開(kāi)展橋隧、高邊坡等施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估。
重大風(fēng)險(xiǎn)源要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行書面告知。
應(yīng)急預(yù) 案及演練 制訂操作性強(qiáng)的各類應(yīng)急預(yù)案，有針對(duì)性的開(kāi)展培訓(xùn)和演練，配備兼職的應(yīng)急隊(duì)伍和應(yīng)急物資。
其他
4 汛期及大檢查工作部署、開(kāi)展、落實(shí)情況 制定相關(guān)方案，細(xì)化檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)拉網(wǎng)式開(kāi)展自檢自查自改工作。
開(kāi)展汛期及相關(guān)安全教育。
相關(guān)資料按要求的報(bào)送。
受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
安全負(fù)責(zé)人：
檢查人：
檢查時(shí)間：
年
月
日
- 16 -
附件 3 3- -2 2
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)
公路工程橋梁施工安全檢查表
項(xiàng)目名稱:
年
月
日
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
橋 梁 工 程
1
安全防護(hù)
個(gè)人及工程防護(hù)用品使用規(guī)范。
高空作業(yè)臨邊（空）、跨線橋施工、水上、人工挖孔作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域安全防護(hù)、救生措施和警示標(biāo)志設(shè)置符合要求。
跨線橋施工專人值守，設(shè)置警示標(biāo)牌及其他安全防護(hù)設(shè)施。
高處作業(yè)吊籃使用符合有關(guān)規(guī)定。
2 支架及 模板 支架和腳手架基礎(chǔ)牢固。
排水設(shè)施完善。
承重支架搭設(shè)應(yīng)制定專項(xiàng)方案，搭設(shè)后應(yīng)按規(guī)定組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后應(yīng)掛牌公示及告知。
搭設(shè)高度大于10米的腳手架應(yīng)設(shè)置纜風(fēng)繩或固定措施。
模板制作、存放、使用、拆除滿足方案要求。
大型模板使用前應(yīng)組織驗(yàn)收。
模板安裝必須牢固，模板之間連接螺栓必須全部安裝到位。
掛籃、移動(dòng)模架、爬模、滑模等非標(biāo)專用設(shè)備使用符合安全管理要求。
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
3
下部結(jié) 構(gòu)施工 基礎(chǔ)開(kāi)挖、警示標(biāo)志、警戒設(shè)施和警示燈設(shè)置及施工安全防護(hù)符合規(guī)定，回填及時(shí)。
擴(kuò)大基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)周邊防護(hù)、孔內(nèi)通風(fēng)符合要求；深度 5m 以上基坑應(yīng)按專項(xiàng)設(shè)計(jì)實(shí)施支護(hù)。
墩臺(tái)施工應(yīng)搭設(shè)腳手架及作業(yè)平臺(tái)，保證作業(yè)人員有安全作業(yè)空間。
高處作業(yè)必須設(shè)置人員上下專用通道。
斜拉橋、懸索橋、連續(xù)剛構(gòu)等特殊結(jié)構(gòu)橋梁，高度超過(guò) 40 米應(yīng)安裝附著式電梯，出入口設(shè)置防護(hù)設(shè)施。
嚴(yán)禁使用塔吊、汽車吊載人上下。
4 上部結(jié) 構(gòu)施工 梁板存放、運(yùn)輸、安裝符合規(guī)定要求。
梁板吊裝就位后及時(shí)進(jìn)行穩(wěn)固。
掛籃按方案組拼后，要進(jìn)行全面檢查，做靜載試驗(yàn)。
橋面系施工臨邊應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)欄桿及安全網(wǎng)。
架橋機(jī)平衡配重、限位及支墊穩(wěn)固。
受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
檢查人員：
檢查時(shí)間：
年 月 日 安全負(fù)責(zé)人：
- 18 -
附件 3 3- -3 3
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)
公路工程隧道施工安全檢查表
項(xiàng)目名稱:
年
月
日
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
隧 道 工 程
1 施工基本要求及開(kāi)挖 嚴(yán)格執(zhí)行洞口值班登記制度。
洞口工程排水系統(tǒng)完善。
洞口工程邊坡及仰坡自上而下開(kāi)挖，保證穩(wěn)定。
嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品、嚴(yán)禁堵塞通道。
臺(tái)階法施工臺(tái)階長(zhǎng)度不宜超過(guò)隧道開(kāi)挖寬度的 1.5倍，臺(tái)階上部不大于 2 榀鋼架間距，臺(tái)階下部不大于 4 榀鋼架間距，左右不得對(duì)稱開(kāi)挖，開(kāi)挖后及時(shí)封閉。
環(huán)形開(kāi)挖留核心土法施工進(jìn)尺控制在 0.5-1 米，相鄰鋼架必須用鋼筋連接，按設(shè)計(jì)要求施工鎖腳錨桿。
雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工上部導(dǎo)坑循環(huán)開(kāi)挖進(jìn)尺應(yīng)控制在1 榀鋼架間距，下部導(dǎo)坑應(yīng)控制在 3 榀鋼架間距，左右導(dǎo)坑施工時(shí)，前后拉開(kāi)距離不宜小于 15 米，導(dǎo)坑與中間土體同時(shí)施工時(shí)，導(dǎo)坑應(yīng)超前 30-50 米。
嚴(yán)禁使用非專用車輛運(yùn)輸民用爆炸物品，嚴(yán)禁人藥混裝運(yùn)輸。
連供和小間距隧道后行洞應(yīng)在先行洞二襯完成 30米并達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后再開(kāi)挖，且先行洞二襯始終超前后行洞 30 至 50 米。
2 仰拱施工 Ⅳ級(jí)及以上圍巖仰拱每循環(huán)開(kāi)挖長(zhǎng)度一般按 3-5m控制，圍巖等級(jí)較好時(shí)取大值，較差時(shí)取小值，不得分幅施作，仰拱與掌子面安全步距按照云交基建〔2017〕28 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
隧 道 工 程
3 初期支護(hù)及二襯 在方案中明確仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離，嚴(yán)格執(zhí)行。
鋼架拱腳必須放在牢固的基礎(chǔ)上。
相鄰鋼架之間必須縱向鋼筋連接。
4 監(jiān)控量測(cè)超前地質(zhì)預(yù)報(bào) 制定監(jiān)控量測(cè)及超前地質(zhì)預(yù)報(bào)專項(xiàng)方案，按方案組織實(shí)施。
長(zhǎng)大隧道和不良地質(zhì)隧道必須進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)。
監(jiān)控量測(cè)資料齊全。
對(duì)量測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)代表簽字齊全。
對(duì)掌子面穩(wěn)定性開(kāi)展巡視檢查，有記錄。
5 逃生通道 長(zhǎng)、特長(zhǎng)隧道和Ⅴ級(jí)及以上圍巖隧道必須設(shè)置逃生通道。
6 通風(fēng)防塵照明、排水及消防、應(yīng)急管理 對(duì)有毒有害氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
隧道施工必須采用機(jī)械通風(fēng)，在進(jìn)入隧道 150m 以后須以設(shè)計(jì)能量全速通風(fēng)。
壓入式通風(fēng)管的送風(fēng)口距掌子面不超過(guò) 15m，排風(fēng)式風(fēng)管吸風(fēng)口不超過(guò) 5m。
排水設(shè)施完善。
有足夠數(shù)量的消防器材。
洞口配置足夠數(shù)量的應(yīng)急救援物資。
所有隧道施工必須采用濕噴工藝，1km 及以上隧道必須配備濕噴機(jī)組，生產(chǎn)率不得小于 10 /h。
7 信息管理
長(zhǎng)、特長(zhǎng)隧道施工應(yīng)配備監(jiān)控視頻、通訊（含有線電話）及作業(yè)人員定位等信息管理系統(tǒng)。
受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
安全負(fù)責(zé)人：
檢查人員：
檢查時(shí)間：
年 月 日
- 20 -
附件 3 3- -4 4
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)
公路工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表（綜合部分）
項(xiàng)目名稱:
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
施工現(xiàn) 場(chǎng)布設(shè) 1 施工 駐地 編制駐地選址建蓋方案，建設(shè)、驗(yàn)收等審批程序完備。
辦公生活區(qū)嚴(yán)禁設(shè)置在危險(xiǎn)區(qū)域。
生活區(qū)嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)品。
2 棄土場(chǎng) 根據(jù)設(shè)計(jì)要求選址，建設(shè)、驗(yàn)收等審批程序完備。
按方案要求棄土，及時(shí)施作攔砂壩。
截、排水系統(tǒng)完善。
2 拌和站 預(yù)制場(chǎng) 鋼筋加 工場(chǎng) 拌和站、預(yù)制場(chǎng)和鋼筋加工場(chǎng)地面硬化，排水系統(tǒng)完善，并封閉管理。
承重大型構(gòu)件存梁層數(shù)和間距符合規(guī)范要求，梁板采取有效防傾覆措施。
張拉作業(yè)應(yīng)有安全防護(hù)措施。
3 消防安全 施工現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、消防通道建設(shè)符合消防安全要求。
消防區(qū)域懸掛責(zé)任銘牌。
4 施工便道 便橋進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)。
便道危險(xiǎn)路段、便橋位置設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。
便道具有必要的通行能力。
安全防護(hù) 5 護(hù)欄、安全網(wǎng)及其它防護(hù)措施 高處、臨邊、臨水作業(yè)應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿及安全網(wǎng)。
下方有人員通行或作業(yè)的，應(yīng)設(shè)置擋腳、防滑設(shè)施、安全網(wǎng)、安全通道等。
6 安全警 施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置設(shè)置“五牌一圖”。
交通要道、重要作業(yè)場(chǎng)所，危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)志、
抽查內(nèi)容
序號(hào)
抽查指標(biāo)項(xiàng)
相關(guān)要求
檢查情況
備注
示標(biāo)牌 標(biāo)牌。
現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備按要求設(shè)置安全操作規(guī)程牌。
7 避雷設(shè)備 拌和、打樁和起重等高聳設(shè)備及其它電器設(shè)備按規(guī)定設(shè)置避雷設(shè)施。
8 個(gè)體防護(hù) 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員及作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定配置和使用防護(hù)設(shè)施。
施工作業(yè) 9
高處作業(yè) 高處作業(yè)必須設(shè)置人員上下專用通道。
5 米以下應(yīng)設(shè)置防護(hù)梯，5 米以上應(yīng)設(shè)置“之”字形人行斜梯，40 米以上宜安裝附著式電梯。
作業(yè)平臺(tái)腳手板應(yīng)鋪滿且固定牢固，不應(yīng)有翹頭板，并掛置安全網(wǎng)。
10
基坑施工 嚴(yán)格按經(jīng)審批的專項(xiàng)施工方案開(kāi)挖和支護(hù)。
降排水系統(tǒng)合理可靠。
深基坑邊坡、支護(hù)結(jié)構(gòu)等應(yīng)進(jìn)行沉降和位移監(jiān)測(cè)。
堆載安全間距及安全防護(hù)滿足設(shè)計(jì)或相關(guān)技術(shù)規(guī)程要求。
路基工程 11
高邊坡 高邊坡、滑坡體、危石段應(yīng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)源告知牌等，并設(shè)置必要的安全防護(hù)措施。
高邊坡施工自上而下，嚴(yán)禁多級(jí)坡同時(shí)立體交叉作業(yè)。
擋土墻施工排水設(shè)施完善。
路基土石方爆破作業(yè)應(yīng)編制專項(xiàng)方案，嚴(yán)格按方案實(shí)施。
路面工程 12
路面施工 施工區(qū)域?qū)嵭薪煌ü苤�，�?yán)禁工程施工車輛載人。
路面攤鋪機(jī)、壓實(shí)機(jī)械等設(shè)備夜間停放應(yīng)有反光裝置。按規(guī)定配置專職安全員。
攤鋪現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配置專人指揮施工車輛、壓實(shí)機(jī)械作業(yè)。
受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
檢查人（簽字）：
檢查時(shí)間：
年 月 日 安全負(fù)責(zé)人：
- 22 -
附件 4 4- - 1
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（平巷）工程項(xiàng)目安全檢查表
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目地址
項(xiàng)目經(jīng)理
技術(shù)負(fù)責(zé)人
安全負(fù)責(zé)人
檢查日期
年
月
日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)
檢查
項(xiàng)目
檢查內(nèi)容
符合
不合格項(xiàng)描述
1 頂板管理 ①班前作業(yè)區(qū)(采礦工作頂板、幫的浮石清撬)安全檢查及確認(rèn)情況、氣體檢測(cè)情況
②地質(zhì)(層理發(fā)育、斷層巖石破碎、水、氣)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施，
�、� 采場(chǎng)頂板分級(jí)管理執(zhí)行情況，
1. ④巷道外觀質(zhì)量，有無(wú)大塊巖懸吊，巷道支護(hù)情況
2. ⑤其它安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求。
2 通風(fēng)管理 ①掘進(jìn)工作面，必須設(shè)置機(jī)械通風(fēng)、風(fēng)帶出口必須確保離作業(yè)面小于 10 米
②通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足要求；通風(fēng)時(shí)間執(zhí)行情況
③ 局部通風(fēng)風(fēng)機(jī)，是否有“KA”礦用標(biāo)志；風(fēng)帶材料的選擇是否為阻燃型,并完好.
3 施工用電 ① 施工臨時(shí)用電管理方案及管理
② 動(dòng)力、照明、滑觸線架設(shè)情況
③通道及掘進(jìn)工作面使用照明情況
④執(zhí)行用電設(shè)備”一機(jī)、一閘、一漏”情況
⑤生活區(qū)及辦公區(qū)用電線路情況
4 爆炸物品/爆破作業(yè)管理 ① 爆破方案(設(shè)計(jì))
② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況
③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況
④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施
⑤爆后安全確認(rèn)情況
5 卸碴平臺(tái) ① 卸碴平臺(tái)坡度符合規(guī)定情況
② 擋車器設(shè)置情況
③ 照明設(shè)置情況
6 棄渣場(chǎng) ①棄渣不得進(jìn)入河道、擠壓橋涵、影響河岸穩(wěn)定。
②棄渣不得影響周圍建筑、農(nóng)田、林木、植被、交通。
③棄渣不得造成環(huán)境污染、水土流失。
④棄渣堆應(yīng)保證必要邊坡、堆腳防護(hù)穩(wěn)固。
⑤確保棄渣堆周圍截水、排水通暢。
7 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況
8 “三違” ① “三違”考核情況
② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為
9 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班執(zhí)行 ① 每月必須有帶班計(jì)劃并進(jìn)行公示
② 每班必須有帶班記錄
③ 每班必須有交接班簽字
10 文明施工/標(biāo)① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范
- 24 -
化工地 ②工具擺放定置規(guī)類情況
③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況
④巷道底板平整、水溝暢通情況
⑤巷道有無(wú)積水
11 消防管理 ①配電室、機(jī)修室、庫(kù)房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
②生活區(qū)、辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
③易燃物品擺放情況
④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況
12 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資
②應(yīng)急演練
③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況
13 汛期 安全 見(jiàn)《汛期安全檢查表》
受檢項(xiàng)目部
督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:
附件 4 4- - 2
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（露天采礦）工程項(xiàng)目安全檢查表
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目地址
項(xiàng)目經(jīng)理
技術(shù)負(fù)責(zé)人
安全負(fù)責(zé)人
檢查日期
年
月
日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)
檢查
項(xiàng)目
檢查內(nèi)容
符合
不合格項(xiàng)描 述
1 采場(chǎng) 管理 ① 班前作業(yè)區(qū)安全檢查及確認(rèn)情況
②分臺(tái)作業(yè)臺(tái)高、臺(tái)寬、放坡情況
③ 采場(chǎng)截水、排水情況
2 采區(qū) 道路 管理 ①道路邊坡穩(wěn)定情況
②道路疏水、截水、排水情況
③ 臨時(shí)交通警示標(biāo)牌設(shè)置情況
④路口管理及道路保通情況
3 棄渣場(chǎng) ①棄渣不得進(jìn)入河道、擠壓橋涵、影響河岸穩(wěn)定。
②棄渣不得影響周圍建筑、農(nóng)田、林木、植被、交通。
③棄渣不得造成環(huán)境污染、水土流失。
④棄渣堆應(yīng)保證必要邊坡、堆腳防護(hù)穩(wěn)固。
⑤確保棄渣堆周圍截水、排水通暢。
4 施工 用電 ① 施工臨時(shí)用電方案及管理
② 動(dòng)力、照明線路情況
③通道及采場(chǎng)照明設(shè)置和運(yùn)行情況
④執(zhí)行用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”情況
⑤生活區(qū)及辦公用電線路情況
5 爆炸 物品/爆破 ① 爆破方案（設(shè)計(jì)）
② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況
- 26 -
作業(yè) 管理 ③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況
④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施
⑤爆后安全確認(rèn)情況
6 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況
7 “三違” ① “三違”考核情況
② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為
8 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班 ① 帶班計(jì)劃、公示
② 帶班記錄
③ 交接班簽字
9 文明施工/標(biāo)化工地 ① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范
②工具擺放定置規(guī)類情況
③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況
④巷道底板平整、水溝暢通情況
⑤巷道有無(wú)積水
10 消防 管理 ①配電室、機(jī)修室、庫(kù)房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
②生活區(qū)，辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
③易燃物品擺放情況
④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況
11 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資
②應(yīng)急演練
③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況
12 汛期 安全 見(jiàn)《汛期安全檢查表》
受檢項(xiàng)目部
督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:
附件 4 4- - 3
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（井下采礦）工程項(xiàng)目安全檢查表
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目地址
項(xiàng)目經(jīng)理
技術(shù)負(fù)責(zé)人
安全負(fù)責(zé)人
檢查日期
年
月
日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)
檢查
項(xiàng)目
檢查內(nèi)容
符合
不合格項(xiàng)描述
1 頂板 管理 ① 班前作業(yè)區(qū)(采礦工作頂板、幫的浮石清撬)安全檢查及確認(rèn)情況、氣體檢測(cè)情況
②地質(zhì)(層理發(fā)育、斷層巖石破碎、水、氣)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施，
�、� 采場(chǎng)頂板分級(jí)管理執(zhí)行情況，
3. ④采礦頂板必須平整，有無(wú)大塊巖懸吊
4. ⑤巷道支護(hù)情況
2 通風(fēng) 管理 ①采場(chǎng)必須設(shè)置機(jī)械通風(fēng)、風(fēng)帶出口距離作業(yè)面小于 10 米。
②通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足要求；通風(fēng)時(shí)間執(zhí)行情況
③ 局部通風(fēng)風(fēng)機(jī)，是否有“KA”礦用標(biāo)志；風(fēng)帶材料的選擇是否為阻燃型，并完好
3 施工 用電 ① 施工臨時(shí)用電方案及管理
② 動(dòng)力、照明線路情況
③通道及采場(chǎng)照明設(shè)置和運(yùn)行情況
④執(zhí)行用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”情況
⑤生活區(qū)及辦公用電線路情況
4 爆炸 物品/爆破 作業(yè) 管理 ① 爆破方案（設(shè)計(jì)）
② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況
③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況
④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施
⑤爆后安全確認(rèn)情況
- 28 -
5 天溜井管理 ①人行天井上口安全防護(hù)情況
②放礦溜井裝礦高度情況
③溜井口格篩設(shè)置情況
④人行梯子架設(shè)情況
6 采場(chǎng)安全出口 ①每個(gè)采區(qū)安全出口設(shè)置情況
②安全出口暢通情況
7 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況
8 “三違” ① “三違”考核情況
② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為
9 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班 ① 帶班計(jì)劃、公示
② 帶班記錄
③ 交接班簽字
10 文明施工/標(biāo)化工地 ① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范
②工具擺放定置規(guī)類情況
③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況
④巷道底板平整、水溝暢通情況
⑤巷道有無(wú)積水
11 消防 管理 ①配電室、機(jī)修室、庫(kù)房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
②生活區(qū)，辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
③易燃物品擺放情況
④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況
12 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資
②應(yīng)急演練
③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況
13 汛期 安全 見(jiàn)《汛期安全檢查表》
受檢項(xiàng)目部
督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:
附件 7 7- - 1
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 (臨時(shí)用電）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，并履行審核手續(xù)
2 總包單位與分包單位訂立臨時(shí)用電管理協(xié)議，明確安全責(zé)任
3 安全技術(shù)交底資料齊全、有效
4 臨時(shí)用電工程經(jīng)總包單位、安裝單位、使用單位等相關(guān)單位的安全、技術(shù)、工程人員進(jìn)行驗(yàn)收
5 臨時(shí)用電工程電工持證上崗
二、實(shí)體檢查 6 接地電阻、絕緣電阻測(cè)定符合要求
7 施工現(xiàn)場(chǎng)專用電源中性點(diǎn)直接接地的低壓配電系統(tǒng)采用TN-S 系統(tǒng)
8 配電系統(tǒng)（TN 或 TT）符合要求
9 配電系統(tǒng)采用三級(jí)配電、二級(jí)保護(hù)
10 配電設(shè)備、線路采取可靠防護(hù)措施
11 漏電保護(hù)器參數(shù)符合要求
12 外電防護(hù)設(shè)施設(shè)置符合要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：
項(xiàng)目總工程師：
工長(zhǎng)：
項(xiàng)目安全總監(jiān)：
- 30 -
檢查人：
檢查日期：
年
月
日
附件 7 7- -2 2
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （塔式起重機(jī)）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 起重機(jī)械安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)
2 起重機(jī)械安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案
3 超過(guò)一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證
4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序
5 多塔作業(yè)制定專項(xiàng)施工方案并通過(guò)審批
6 安全技術(shù)交底齊全
7 驗(yàn)收資料齊全
8 施工過(guò)程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)
9 起重機(jī)械司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗
10 起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效
11 起重機(jī)械租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全
12 起重機(jī)械租賃、拆裝、使用安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全
13 起重機(jī)械運(yùn)行安全檢查、整改記錄齊全
14 起重機(jī)械安裝、加節(jié)、附著、拆除等符合規(guī)定
15 起重機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并留有記錄
- 32 -
二、實(shí)體檢查 1 塔式起重機(jī)載荷、行程、起升、回轉(zhuǎn)、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效
2 塔式起重機(jī)采用 TN-S 接零保護(hù)系統(tǒng)供電
3 塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求；
4 塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）排水通暢，并與基坑保持安全距離
5 塔式起重機(jī)避雷接地裝置牢固可靠，符合規(guī)定
6 塔式起重機(jī)與架空線路安全距離符合規(guī)范要求
7 塔式起重機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無(wú)開(kāi)焊、開(kāi)裂、變形、嚴(yán)重銹蝕，螺栓連接無(wú)松動(dòng)，連接銷軸及防脫開(kāi)口銷符合規(guī)范要求
8 塔式起重機(jī)吊鉤、滑輪、卷筒應(yīng)符合規(guī)范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置
9 各傳動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作安全可靠
10 塔式起重機(jī)鋼絲繩、吊索具的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：
項(xiàng)目總工程師：
工長(zhǎng):
項(xiàng)目安全總監(jiān)：
檢查人：
檢查日期：
年
月
日
附件 7 7- -3 3
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （施工升降機(jī)）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 起重機(jī)械安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)
2 起重機(jī)械安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案
3 超過(guò)一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證
4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序
5 多塔作業(yè)制定專項(xiàng)施工方案并通過(guò)審批
6 安全技術(shù)交底齊全
7 驗(yàn)收資料齊全
8 施工過(guò)程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)
9 起重機(jī)械司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗
10 起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效
11 起重機(jī)械租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全
12 起重機(jī)械租賃、拆裝安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全
13 起重機(jī)械運(yùn)行安全檢查、整改記錄齊全
14 起重機(jī)械安裝、加節(jié)、附著、拆除等符合規(guī)定
15 起重機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并留有記錄
- 34 -
二、實(shí)體檢查 1 設(shè)備基礎(chǔ)與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求；基礎(chǔ)排水通暢，并與基坑保持安全距離
2 施工升降機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無(wú)開(kāi)焊、開(kāi)裂、變形、嚴(yán)重銹蝕，螺栓連接無(wú)松動(dòng)，連接銷軸及防脫開(kāi)口銷符合規(guī)范要求
3 地面防護(hù)圍欄符合規(guī)范要求
4 停層平臺(tái)等防護(hù)設(shè)施符合規(guī)范要求
5 按規(guī)定安裝起重量限制器、防墜安全器，且靈敏有效
6 安裝極限開(kāi)關(guān)、上限位開(kāi)關(guān)及下限位開(kāi)關(guān)等安全裝置并靈敏有效
7 鋼絲繩的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求
8 附墻架采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品且已進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算
9 傳動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作安全可靠
10 吊籠門符合相關(guān)規(guī)范要求
結(jié)果統(tǒng)計(jì)
符合
項(xiàng)；
不符合
項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：
項(xiàng)目總工程師：
工長(zhǎng):
項(xiàng)目安全總監(jiān)：
檢查人：
檢查日期：
年
月
日
附件 7 7- -4 4
施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （物料提升機(jī)）
項(xiàng)目名稱：
序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 設(shè)備安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)
2 設(shè)備安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案
3 超過(guò)一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證
4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序
6 安全技術(shù)交底齊全
7 驗(yàn)收資料齊全
8 施工過(guò)程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)
9 設(shè)備司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗
10 設(shè)備產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效
11 設(shè)備租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全
12 設(shè)備租賃、拆裝、使用安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全
13 設(shè)備運(yùn)...
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