廣東珠三角城際軌道交通有限公司 試驗(yàn)室管理辦法（試行）

　第一章 總則 第一條

　為規(guī)范廣東珠三角城際軌道交通有限公司（以下簡稱“公司”）各項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收、監(jiān)管等工作程序，依照國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第279號），住建部《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》（建設(shè)部令第141號）和鐵道部《鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)》TB10442-2009，制定本辦法。

　第二條

　本辦法適用于公司對屬下珠三角城際軌道交通工程試驗(yàn)室〔包括施工單位中心實(shí)驗(yàn)室、預(yù)制梁（板、管片）場、拌和站試驗(yàn)室、監(jiān)理單位試驗(yàn)室〕的管理工作，規(guī)范試驗(yàn)室的設(shè)置、驗(yàn)收以及監(jiān)管，以達(dá)到配置合理、管理有序，滿足工程質(zhì)量控制需求，符合標(biāo)準(zhǔn)化管理要求。施工、監(jiān)理、公司根據(jù)需要選擇的第三方試驗(yàn)室需遵守本辦法規(guī)定的相應(yīng)條款。

　第三條

　所有施工單位中心試驗(yàn)室、預(yù)制梁（板、管片）場試驗(yàn)室、拌和站試驗(yàn)站、監(jiān)理單位試驗(yàn)室的建立和管理均應(yīng)遵守本辦法。

　第二章

　基本規(guī)定

　第四條

　珠三角城際軌道交通工程試驗(yàn)室應(yīng)是通過資質(zhì)認(rèn)定的母體試驗(yàn)室的派出機(jī)構(gòu)，其試驗(yàn)檢測工作應(yīng)在母體試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的范圍內(nèi)開展。

　第五條

　試驗(yàn)室在啟用前應(yīng)得到母體試驗(yàn)室設(shè)立本機(jī)構(gòu)的批文，并明確授權(quán)檢測范圍。主要管理人員包括試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并且應(yīng)有母體試驗(yàn)室的任命和授權(quán)。

　第六條

　試驗(yàn)檢測報(bào)告批準(zhǔn)人應(yīng)是母體試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的授權(quán)簽字人。

　第七條

　試驗(yàn)室在正式啟用前，必須得到公司安全質(zhì)量部組織的確認(rèn)驗(yàn)收，并在運(yùn)作中接受公司安全質(zhì)量部的監(jiān)督管理。

　第八條

　試驗(yàn)室應(yīng)配齊與從事工程檢測工作相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員，并持證上崗。主要人員應(yīng)穩(wěn)定。其中試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須具備中級職稱并具備相應(yīng)工作經(jīng)歷。

　第九條

　試驗(yàn)室應(yīng)配齊與從事工程檢測工作相適應(yīng)的設(shè)備、場地和環(huán)境，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　第十條 試驗(yàn)室應(yīng)建立完善的崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，包括儀器設(shè)備、樣品、試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告審核簽發(fā)、質(zhì)量保證、文件資料等管理制度。

　第十一條 施工單位試驗(yàn)室在滿足工程質(zhì)量控制的條件下，可與拌和站、預(yù)制梁（板、管片）場統(tǒng)一設(shè)置，否則，應(yīng)在預(yù)制

　梁（板、管片）場設(shè)置試驗(yàn)分室，在拌和站設(shè)專職試驗(yàn)員，配備必要的設(shè)備，開展檢測工作。

　第十二條

　施工單位試驗(yàn)室檢測業(yè)務(wù)僅限于施工單位所承擔(dān)施工范圍包括預(yù)制梁（板、管片）場、拌和站，監(jiān)理單位試驗(yàn)室檢測業(yè)務(wù)僅限于其承擔(dān)施工監(jiān)理范圍。

　第十三條

　對于技術(shù)難度大或各級試驗(yàn)室都不具備檢測資質(zhì)的項(xiàng)目，試驗(yàn)室可以委托具有檢測資質(zhì)且業(yè)績良好的第三方檢測機(jī)構(gòu)完成。選擇第三方檢測機(jī)構(gòu)時(shí)，要對其資質(zhì)（發(fā)證機(jī)關(guān)、年檢情況、有效期、業(yè)務(wù)范圍）、技術(shù)力量、設(shè)備、業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照等進(jìn)行全面考察，擇優(yōu)選擇并報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。外部委托檢驗(yàn)前，應(yīng)通知監(jiān)理對該材料的取樣及送檢全過程見證。外委檢測報(bào)告及時(shí)報(bào)監(jiān)理站核備。第三方檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作必須接受公司監(jiān)管。

　第十四條

　試驗(yàn)室統(tǒng)一命名形式：

　施工單位試驗(yàn)室：（母體試驗(yàn)室名稱）XX城際XX標(biāo)試驗(yàn)室 監(jiān)理單位試驗(yàn)室：（母體試驗(yàn)室名稱）XX城際監(jiān)理試驗(yàn)室

　第三章

　設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)

　第十五條

　試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工程量和試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的要求確定建設(shè)規(guī)模，滿足工作需求。場地規(guī)模見下表：

　試驗(yàn)室類型 施工單位試驗(yàn)室 監(jiān)理試驗(yàn)

　合同額4億以下 合同額4億以上 室 試驗(yàn)室總面積 >300m2

　>400m2

　>200m2

　養(yǎng)護(hù)室面積 >40m2

　>50m2

　>20m2

　備注 施工標(biāo)段中心試驗(yàn)室需適當(dāng)增大規(guī)模，試驗(yàn)站可適度降低規(guī)模。

　第十六條

　試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置樣品室、水泥室、集料室、土工室、試配室、力學(xué)室、化學(xué)室、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、資料室、辦公室等。其中，樣品室、水泥室、集料室、力學(xué)室、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、資料室、辦公室為必須。

　第十七條 試驗(yàn)室要配置電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)。

　第十八條

　試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，在必要時(shí)配備遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并保持正常工作。

　第十九條

　試驗(yàn)室形象要求要符合公司相關(guān)規(guī)定要求。

　第四章

　試驗(yàn)室驗(yàn)收

　第二十條

　試驗(yàn)室按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建成后，按“試驗(yàn)室驗(yàn)收申報(bào)材料目錄”（附表一）所列內(nèi)容組織申報(bào)材料，并逐級申報(bào)驗(yàn)收。申報(bào)材料份數(shù)：一式三份，待審查合格后，施工單位、監(jiān)理站和公司各留一份。

　第二十一條

　試驗(yàn)室驗(yàn)收的基本程序

　施工單位試驗(yàn)室建成后由內(nèi)部上級主管部門進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收（包括內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場）；內(nèi)部驗(yàn)收合格后將資料上報(bào)到監(jiān)理站，由監(jiān)理站進(jìn)行初驗(yàn)，監(jiān)理站初驗(yàn)合格后將資料上報(bào)到公司安全質(zhì)量部；安全質(zhì)量部接到驗(yàn)收申請后組織驗(yàn)收。

　監(jiān)理單位試驗(yàn)室經(jīng)內(nèi)部上級主管部門驗(yàn)收合格后由監(jiān)理站報(bào)公司安全質(zhì)量部驗(yàn)收。

　第二十二條

　試驗(yàn)室驗(yàn)收項(xiàng)目和方法 （一）組織機(jī)構(gòu)及人員

　組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確，試驗(yàn)人員均持有崗位證，人員數(shù)量符合投標(biāo)文件并滿足現(xiàn)場工程需要，其中試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人學(xué)歷證、職稱證、試驗(yàn)工程師資格證、身份證必須齊全。到場人員的數(shù)量及資質(zhì)條件要求不低于投標(biāo)承諾。（查投標(biāo)文件、證件和身份證原件）。

�。ǘ�）儀器設(shè)備 現(xiàn)場試驗(yàn)室儀器設(shè)備根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)檢測項(xiàng)目要求配置，按規(guī)定檢定。到場設(shè)備的數(shù)量及質(zhì)量要求不低于投標(biāo)承諾，且試驗(yàn)室的壓力機(jī)需與混凝土等級匹配，拉力機(jī)需與鋼材等級匹配，萬能機(jī)需與試驗(yàn)項(xiàng)目相匹配。（查投標(biāo)文件和證件，并實(shí)地核對）。

�。ㄈ�）工程試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書獨(dú)立成冊，質(zhì)量保證體系健全，質(zhì)量方針、目標(biāo)明確，試驗(yàn)程序規(guī)范，可操作性強(qiáng)。（查書面和上墻圖文）

　（四）規(guī)章制度

　試驗(yàn)室工作規(guī)章制度。至少應(yīng)有下列方面的內(nèi)容。

　1．組織與管理機(jī)構(gòu)圖（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 2．工作程序與質(zhì)量管理（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 3．崗位責(zé)任制（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 4．儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修及管理（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 5．儀器設(shè)備的計(jì)量檢定及管理（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 6．樣品管理制度（含樣品編號標(biāo)識）（現(xiàn)場查書面）；

　7．樣品管理制度（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）； 8．原始記錄、報(bào)告及文件資料等管理制度（現(xiàn)場查書面）； 9．試驗(yàn)室、養(yǎng)護(hù)室溫濕度管理（現(xiàn)場查書面和上墻圖文、實(shí)地查看）。

　10．有關(guān)試驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法等技術(shù)文件齊全（能否滿足現(xiàn)場工作的需要。查目錄和標(biāo)準(zhǔn)樣本）。

　11．試驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生、安全管理制度（現(xiàn)場查書面和上墻圖文）。

　（五）工作環(huán)境 1．現(xiàn)場試驗(yàn)室的環(huán)境條件應(yīng)滿足其檢測項(xiàng)目的要求（實(shí)地查看）。

　2．試驗(yàn)室平面布設(shè)和房間分配合理、結(jié)構(gòu)牢固安全，并根

　據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗(yàn)操作臺，試驗(yàn)室面積的大小與申請的檢測項(xiàng)目數(shù)量相匹配，并滿足本辦法要求。儀器設(shè)備布局合理、試驗(yàn)操作方便，試驗(yàn)室內(nèi)干凈整潔（實(shí)地查看）。

　3．辦公設(shè)備（含電話、傳真、電腦等）滿足工作和信息化管理需要（實(shí)地查看）。

　4．室內(nèi)通風(fēng)、采光好（實(shí)地查看）。

　5．試驗(yàn)室要綜合考慮供電、排水、消防等措施，做到設(shè)施完善、功能良好（實(shí)地查看）。

　6．試驗(yàn)室遺棄的廢液等有害物質(zhì)的處理符合環(huán)保要求（實(shí)地查看）。

　（六）原始記錄和報(bào)告 各種試驗(yàn)記錄、報(bào)告表格齊全規(guī)范。查看樣本。

�。ㄆ撸�崗前培訓(xùn)和學(xué)習(xí) 參加針對本項(xiàng)目的崗位培訓(xùn)或?qū)ｍ?xiàng)學(xué)習(xí)。查看培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄或證件。

　第二十三條

　檢查驗(yàn)收后形成會議紀(jì)要，對存在問題提出整改意見，整改完畢后進(jìn)行復(fù)查。

　第五章

　試驗(yàn)室監(jiān)管

　第二十四條

　公司安全質(zhì)量部對公司管內(nèi)所有項(xiàng)目工程試驗(yàn)室行使監(jiān)管職責(zé)，監(jiān)理單位（試驗(yàn)室）對其監(jiān)理范圍內(nèi)的施工單

　位試驗(yàn)室行使監(jiān)管職責(zé)。第三方檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作必須接受公司監(jiān)管。

　第二十五條

　試驗(yàn)室應(yīng)確保所承擔(dān)檢測項(xiàng)目的檢測能力始終符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

　第二十六條

　試驗(yàn)室應(yīng)保證其檢測行為規(guī)范符合質(zhì)量方針的要求，公平、公正、公開，廉潔自律，杜絕一切外部影響，獨(dú)立完成檢測業(yè)務(wù)。

　第二十七條

　試驗(yàn)室應(yīng)定期匯總檢測結(jié)果，并每周將匯總表報(bào)監(jiān)理單位。對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或隱患，要隨時(shí)報(bào)告。

　第二十八條

　安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期對試驗(yàn)室進(jìn)行檢查，檢查主要針對試驗(yàn)室的行為規(guī)范和檢測能力兩方面，檢查內(nèi)容包括檢測人員的穩(wěn)定，檢測設(shè)備的性能，環(huán)境條件的保持，檢測報(bào)告的追溯，樣品的管理，原始記錄的審查等。

　第 二 十 九 條

　能力驗(yàn)證

　為確保各試驗(yàn)室檢測能力符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司安全質(zhì)量部將根據(jù)現(xiàn)場需要采取以下方法對其進(jìn)行監(jiān)管抽查：

�。ㄒ唬�對比試驗(yàn)（各試驗(yàn)室對相同樣品的檢測）； （二）工程質(zhì)量抽檢時(shí)，相關(guān)試驗(yàn)室平行試驗(yàn)，與權(quán)威試驗(yàn)室比對結(jié)果； （三）能力驗(yàn)證活動（參加省內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)組織的常規(guī)建材檢測的能力驗(yàn)證）。

　抽查結(jié)果不滿意的，將限期整改，各監(jiān)管方加強(qiáng)監(jiān)管力度，整改結(jié)果不滿意的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　第三十條

　對于試驗(yàn)室篡改試驗(yàn)數(shù)據(jù)，出假報(bào)告，一經(jīng)查實(shí)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對施工單位試驗(yàn)室，將對所在施工單位季度考核中扣分，對監(jiān)理單位試驗(yàn)室，將按照《監(jiān)理單位考核暫行辦法》執(zhí)行，并依據(jù)《監(jiān)理人員“警示”制度》亮黃牌或紅牌。對第三方試驗(yàn)室，上報(bào)鐵道部有關(guān)管理部門。情節(jié)嚴(yán)重的，將停工整頓。造成工程質(zhì)量事故的，責(zé)任方承擔(dān)一切損失，必要時(shí)，將追究法律責(zé)任。

　第六章

　附則

　第三十 一 條

　本辦法由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

　附件：1. 試驗(yàn)室驗(yàn)收申報(bào)材料目錄 2. 珠三角城際軌道交通項(xiàng)目現(xiàn)場試驗(yàn)室驗(yàn)收申請表 3. 施工單位中心試驗(yàn)室驗(yàn)收報(bào)審表 4. 試驗(yàn)室驗(yàn)收檢查表(一) 5. 試驗(yàn)室驗(yàn)收檢查表(二) 6. 試驗(yàn)室自檢及外委試驗(yàn)檢測項(xiàng)目表 7. 試驗(yàn)設(shè)備情況登記表 8. 試驗(yàn)室情況登記表

　附件1 試驗(yàn)室驗(yàn)收申報(bào)材料目錄

　 一、試驗(yàn)室驗(yàn)收申請表 二、申報(bào)資料 1.試驗(yàn)室簡介 2.上級試驗(yàn)室資質(zhì)證書及附件 3.上級主管試驗(yàn)室授權(quán)書 4.試驗(yàn)室質(zhì)量手冊 5.試驗(yàn)室程序文件 6.質(zhì)量保證體系框圖 7.試驗(yàn)人員基本情況登記表及證書復(fù)印件 8.主要人員簡歷：主任、試驗(yàn)工程師、資料員、試驗(yàn)員 9.主要儀器設(shè)備一覽表及檢定證書。

　10.擬開展的試驗(yàn)項(xiàng)目一覽表 11.擬外委試驗(yàn)檢測項(xiàng)目一覽表 12.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它有效文件清單 13.試驗(yàn)室管理制度及崗位職責(zé) 14.作業(yè)指導(dǎo)書及儀器操作規(guī)程 15.試驗(yàn)室布置圖

　附件2

　 珠三角 城際軌道交通項(xiàng)目

　現(xiàn)場試驗(yàn)室驗(yàn)收申請表

　申請單位：（項(xiàng)目部名稱及章）

　試驗(yàn)室名稱：

　附件3 施工單位中心試驗(yàn)室驗(yàn)收報(bào)審表

　工程名稱：×××珠三角城際軌道交通項(xiàng)目

　 施工合同段：

　編號：

　施工單位報(bào)驗(yàn)意見：

　 承包單位（章）

　負(fù)

　責(zé)

　 人

　 日

　 期

　 授權(quán)單位意見：

　 授權(quán)單位（章）

　 負(fù)

　責(zé)

　人

　 日

　期

　 監(jiān)理單位意見：

　監(jiān)理單位（章）

　總監(jiān)理工程師

　日

　期

　建設(shè)單位意見：

　公

　章

　 負(fù)

　 責(zé)

　 人

　 日

　期

　 注：本表一式 5 份，承包單位 2 份，監(jiān)理單位 2 份，公司安全質(zhì)量部 1 份。

　附件 4

　 試驗(yàn)室驗(yàn)收檢查表( ( 一) ) 被檢單位:

　 負(fù)責(zé)人及電話:

　 日期:

　項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 自檢 報(bào)檢 資質(zhì)及授權(quán) 是否有上級授權(quán)單位 資質(zhì)范圍及授權(quán)

　是否同擬檢測項(xiàng)目相符

　 授權(quán)書是否真實(shí)有效

　 房屋及檢測環(huán)境狀況 房屋結(jié)構(gòu)及面積是否滿足工作需要

　 工作間布置是否合理

　 工作間環(huán)境是否滿足檢測要求

　 人員 人員在崗情況（查投標(biāo)承諾及業(yè)主要求是否滿足）

　 人員持證情況、授權(quán)書、人事任命書

　 人員變更情況及審批情況

　 培訓(xùn)情況

　 主要人員資質(zhì)是否滿足要求

　 儀器設(shè)備 儀器設(shè)備到位情況

　 儀器運(yùn)行情況，標(biāo)養(yǎng)室是否滿足要求

　 儀器設(shè)備檔案及檢定標(biāo)識情況

　 是否建立設(shè)備運(yùn)行維修及保養(yǎng)制度及記錄

　 儀器設(shè)備操作規(guī)程是否齊全正確

　 儀器設(shè)備數(shù)量和精度是否滿足工作需要

　 檢查人：

　被檢查人：

　附件 5

　試驗(yàn)室驗(yàn)收檢查表( ( 二) ) 被檢單位:

　負(fù)責(zé)人及電話:

　日期: 項(xiàng) 目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 自檢 報(bào)檢 試 驗(yàn) 檢測 程 序及 管 理工 作 程序 樣品管理制度

　試驗(yàn)資料管理制度

　檢測工作管理制度（檢測頻率保證及委外試驗(yàn)管理等）

　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單

　工地試驗(yàn)室管理程序

　質(zhì) 量 保證體系 試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)框圖

　質(zhì)量保證體系框圖

　人員培訓(xùn)制度

　人員分工及崗位職責(zé)

　不合格控制程序

　質(zhì)量體系運(yùn)行記錄

　試 驗(yàn) 過程 試驗(yàn)人員操作是否規(guī)范、熟練

　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否熟悉

　安 全 消防 是否建立安全管理制度

　是否配備消防器材

　辦 公 配置 電話、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)傳真機(jī)等辦公用品配備是否滿足辦公需要

　交通工具是否滿足試驗(yàn)檢測工作需要

　網(wǎng)絡(luò)是否開通

　檢查人：

　被檢查人：

　附件 6 試驗(yàn)室自檢及外委試驗(yàn)檢測項(xiàng)目表

　序號 試驗(yàn)檢測產(chǎn)品/類別 自檢項(xiàng)目或參數(shù) 外委項(xiàng)目或參數(shù) 1

　2

　3

　4

　5

　6

　附件7 試驗(yàn)設(shè)備情況登記表

　編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 出廠日期 檢定時(shí)間 有效時(shí)間 1

　 2

　 3

　 4

　 5

　 6

　 7

　 8

　 9

　附件8 試驗(yàn)室情況登記表

　基本情況 單位名稱 地址 負(fù)責(zé)人姓名電話 管段里程

　 資質(zhì)及授權(quán) 上級單位名稱 資質(zhì)等級 授權(quán)日期 授權(quán)人及聯(lián)系電話 被授權(quán)人 授權(quán)日期

　 基礎(chǔ)設(shè)施 房屋結(jié)構(gòu) 房屋面積 工作間具體分類 情況 試驗(yàn)工作間面積 辦公面積

　人員狀況 本試驗(yàn)室人員總數(shù) 高工/工程師 技術(shù)員/助工 試驗(yàn)員 持證人數(shù) 部證人數(shù)

　 設(shè)備狀況及環(huán)境 設(shè)備總臺數(shù) 檢定情況 標(biāo)養(yǎng)室面積 恒溫恒濕面積

　 車輛及辦公環(huán)境 配備車輛型號規(guī)格 電腦

　型號數(shù)量 打印機(jī)型號數(shù)量 復(fù)印機(jī)型號數(shù)量 傳真機(jī)型號數(shù)量 網(wǎng)絡(luò)是否接通

　 管理制度 儀器設(shè)備 樣品 試驗(yàn)資料 人員崗位職責(zé) 檢測工作 儀器操作規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 清單

　其它要求 質(zhì)量手冊 程序文件 試驗(yàn)室管理辦法 試驗(yàn)臺帳

　 說明

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