中共咸陽(yáng)市委老干部工作局 2018 年部門綜合決算說明

　一、部門主要職責(zé) 及機(jī)構(gòu)設(shè)置

�。ㄒ唬┍締挝徊簧婕皺C(jī)構(gòu)改革。部門職責(zé)如下：

　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家老干部工作方針政策，調(diào)查擬定我市有關(guān)老干部工作政策規(guī)定。加強(qiáng)與有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)政策規(guī)定的落實(shí)。

　2、全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

　3、督促落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門建立健全老干部“兩費(fèi)”保障機(jī)制。

　4、圍繞黨的中心工作，組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

　5、指導(dǎo)全市老干部宣傳教育和老年大學(xué)，開展形式多樣、健康有益的文體活動(dòng)。

　 6、指導(dǎo)全市老干部工作部門自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

　7、負(fù)責(zé)全市老干部信訪接待和督辦工作。

　 8、承辦市委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

�。ǘ﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 1.秘書科 負(fù)責(zé)綜合文字、重要會(huì)議的組織、重要事項(xiàng)的督辦、負(fù)責(zé)文件收發(fā)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理、宣傳報(bào)道、來人接待等工作。

　2.政治待遇科 負(fù)責(zé)全市老干部政治待遇的督促落實(shí)工作；指導(dǎo)全市離退休干部思想政治建設(shè)和離退休干部黨支部建設(shè)等工作。

　3.生活待遇科 負(fù)責(zé)全市離退休老干部生活待遇的督促落實(shí)工作；做好重大節(jié)日走訪慰問、老干部生病探視和來信來訪工作。

　二、 2018 8 年度部門工作完成情況

�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)政治引領(lǐng)，提高政治站位。

　一是廣泛組織宣

　傳學(xué)習(xí)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為重大政治任務(wù)，多形式多渠道向廣大老同志宣講黨的十八大以來黨和國(guó)家事業(yè)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革，教育引導(dǎo)廣大離退休干部牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志 一行動(dòng)上同以習(xí)近平同志高度一致，全力支持市委市政府工作。

　二是堅(jiān)持情況通報(bào)會(huì)制度。組織情況通報(bào)會(huì) 1 次。衛(wèi)華市長(zhǎng)主持，岳亮?xí)浵蚴兄彪x退休干部通報(bào)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。組織部分離退休干部代表參加了全省離退休干部經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況報(bào)告會(huì)。堅(jiān)持情況通報(bào)會(huì)制度。組織情況通報(bào)會(huì) 1 次。衛(wèi)華市長(zhǎng)主持，岳亮?xí)浵蚴兄彪x退休干部通報(bào)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。組織部分離退休干部代表參加了全省離退休干部經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況報(bào)告會(huì)。三 是開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。年度組織參觀視察 2 次。上半年組織 150 余名離退休干部視察了市民文化中心、奧體中心、雙照湖，冠捷顯示科技（咸陽(yáng)）有限公司，彩虹光電科技有限公司等熱點(diǎn)重大項(xiàng)目；組織市級(jí)部分離退休干部、局系統(tǒng)工作人員市級(jí)社團(tuán)組織負(fù)責(zé)人及黨支部書記委員 100 余人赴延安、梁家河“尋找初心之旅”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)；組織部分市直離退休干部老干部工作者觀看了大型話劇《共產(chǎn)黨宣言》，共同緬懷先烈，珍視現(xiàn)在，接受再教育。四組織學(xué)習(xí)的十九大精神專題輔導(dǎo)。組織 50 多名離退休干部代表參加了省委組織部、省委老干部局舉行離退休干部專題報(bào)告會(huì)。50 多位

　市級(jí)老領(lǐng)導(dǎo)和老干部在現(xiàn)場(chǎng)聽報(bào)告，這場(chǎng)報(bào)告對(duì)了解“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的重大意義、現(xiàn)實(shí)依據(jù)、實(shí)現(xiàn)步驟、以及西部地區(qū)應(yīng)發(fā)揮的作用很有幫助。邀請(qǐng)相關(guān)專家教授為老同志專題解讀黨的十九大會(huì)議精神。

　五是市老年大學(xué)組織十九大精神宣講團(tuán)，對(duì) 15 名宣講員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，赴社區(qū)、廣場(chǎng)、街道宣講十九大精神。

�。ǘ┘訌�(qiáng)思想建設(shè)，抓好黨建工作。

　一是加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)。引導(dǎo)離退休干部牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，特別是核心意識(shí)和看齊意識(shí)，引導(dǎo)廣大離退休干部發(fā)揚(yáng)對(duì)黨忠誠(chéng)、感情深厚的優(yōu)良傳統(tǒng)，爭(zhēng)做認(rèn)同核心、維護(hù)核心、服從核心、看齊核心的表率，引導(dǎo)離退休干部珍惜光榮歷史，不忘革命初心，永葆政治本色。

　二是加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。對(duì)全市各縣市區(qū)和市直部門老干部黨組織建設(shè)情況逐一進(jìn)行摸底排查，強(qiáng)化組織建設(shè)，按照有利于教育管理、有利于發(fā)揮作用、有利于參加活動(dòng)的原則，因人因地設(shè)置黨組織，全市現(xiàn)有離退休干部黨組織 463 個(gè)，離退休干部黨員 18766名。選配黨性強(qiáng)、威信高、身體好、經(jīng)驗(yàn)豐富、樂于奉獻(xiàn)的離退休干部黨員任黨組織書記，3 次對(duì)全市老干部黨支部書記津貼落實(shí)情況進(jìn)行督查，全部發(fā)放到位。全市十二個(gè)縣（市區(qū)）均成立了離退休干部黨委。

　三是積極打造“黨建+正能量”的老干部工作新模式，強(qiáng)化老干部黨組織組織力，提升帶動(dòng)正能量活動(dòng)深入開展，使離退休干部工作更有底氣，更接地氣。打造“黨建+體驗(yàn)展示”模式，圍繞慶祝改革開放四十周年，積極組織參加全省離退休干部合唱大賽，舉辦文

　藝演出活動(dòng)（武功縣、興平市、市老年大學(xué)赴新興北路社區(qū)、704 社區(qū)分校）；打造“黨建+典型宣講”模式，圍繞激發(fā)擔(dān)當(dāng)作為，講好改革故事，組織老干部宣講團(tuán)開展巡回宣講活動(dòng)（長(zhǎng)武縣）；打造“黨建+精準(zhǔn)扶貧”模式，以離退休科技人才為骨干，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，在科普宣傳、調(diào)研獻(xiàn)策、科技示范等方面助力脫貧攻堅(jiān)。（市老科協(xié)、市關(guān)工委）；打造“黨建+志愿公益”模式，圍繞鞏固提升創(chuàng)文成果，組建18 個(gè)老干部志愿者公益團(tuán)隊(duì)，開展公益活動(dòng)，共建美麗咸陽(yáng)。

　（三）設(shè)計(jì)活動(dòng)載體，發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

　一是強(qiáng)化思想共識(shí)形成。今年以來，各級(jí)老干部工作部門把學(xué)習(xí)宣傳正能量活動(dòng)列入培訓(xùn)計(jì)劃和離退休干部黨支部、老年大學(xué)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，多形式多渠道適時(shí)開展專題研討、培訓(xùn)輔導(dǎo)會(huì)，切實(shí)在思想上行動(dòng)上形成共識(shí)。

　二是做好老年社團(tuán)工作。加大對(duì)老年社團(tuán)組織的指導(dǎo)和幫助，促進(jìn)業(yè)務(wù)上的深度融合，積極探索老年社團(tuán)組織參與社會(huì)公益活動(dòng)的途徑和方式，著力把老年社團(tuán)組織打造成增添正能量的“放大器”。依托老年社團(tuán)開展好“點(diǎn)贊發(fā)展變化、助力追趕超越”主題活動(dòng)、第六屆離退休干部“5.11 健步走”文化藝術(shù)周、第五屆離退休干部秦腔消夏晚會(huì)等系列活動(dòng)，影響帶動(dòng)廣大老同志和干部群眾永遠(yuǎn)跟黨走，共同增添正能量。

　三是豐富平臺(tái)載體設(shè)計(jì)。組織離退休干部開展好“暢談十八大以來新變化，展望十九大勝利召開”和“助力追趕超越”主題活動(dòng)，把主要形式放在點(diǎn)贊加油鼓勁上，放在建言獻(xiàn)策上。精心安排部署、準(zhǔn)確把握節(jié)奏、合理擺布力量，切實(shí)把活動(dòng)謀劃好、組織好、實(shí)施

　好。廣泛動(dòng)員和組織離退休干部參與全市“創(chuàng)文”工作，開展好思想道德教育“一刻鐘講堂”和老干部志愿者活動(dòng)，充分發(fā)揮好示范引領(lǐng)作用。加強(qiáng)政治引領(lǐng)方面。年度組織參觀學(xué)習(xí) 2 次。上半年組織 150 余名離退休干部參觀了市區(qū)科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展情況；下半年組織市級(jí)離退休老領(lǐng)導(dǎo)及部分老干部代表參觀了新興紡織工業(yè)園、咸陽(yáng)湖二期工程、市民文化中心等重大新興惠民工程。組織情況通報(bào)會(huì) 2 次。春節(jié)前夕團(tuán)拜會(huì)、重陽(yáng)節(jié)前夕，由岳亮?xí)浿鞒�，衛(wèi)華市長(zhǎng)向市直離退休干部通報(bào)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。普遍走訪慰問 2次。分別在春節(jié)和重陽(yáng)節(jié)，由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)市直老干部進(jìn)行了普遍慰問，送去了黨和政府的關(guān)懷和溫暖。同時(shí)，爭(zhēng)取資金 19.53 萬元，為市直離休干部和市級(jí)老領(lǐng)導(dǎo)征訂《咸陽(yáng)日?qǐng)?bào)》558 份，全市征訂《金秋》《離退休干部參考》等資料 26000 多份。

�。ㄋ模﹦�(chuàng)新精準(zhǔn)理念，傾心傾力服務(wù)。

　一是全力做好離退休干部服務(wù)管理工作。對(duì)全市離退休干部人數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，摸清底數(shù)，為精準(zhǔn)服務(wù)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)（離休干部人數(shù) 859人，退休人數(shù) 34583 人，信息庫(kù)維護(hù)）。進(jìn)一步規(guī)范幫扶特困老干部制度，采取單位審報(bào)，入戶了解，社區(qū)公示，民主議定，上門慰問等程序，年度向 31 名特困老干部發(fā)放幫扶資金 20 萬元。在老紅軍、離休干部吳忠信百歲壽辰和全國(guó)先進(jìn)退休干部、三秦楷模梁增基 86 歲壽辰來臨之際，老干部局領(lǐng)導(dǎo)登門拜壽，送去組織的親切祝福。積極爭(zhēng)取老干部遺屬困難補(bǔ)助費(fèi) 36 萬元，確保老干部遺屬無后顧之憂。細(xì)

　致入微組織老干部開展保健知識(shí)講座和健康檢查活動(dòng)，做到科學(xué)生活，健康養(yǎng)生。

　二是加強(qiáng)離退休干部生活待遇政策落實(shí)的督促檢查。完成了 24 個(gè)省屬下劃企業(yè) 235 名離休干部和老工人參加醫(yī)療統(tǒng)籌核實(shí)及報(bào)批工作。做好 2018 年度市屬企業(yè) 82 名老干部遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)審核、上報(bào)及核撥工作，年度核撥資金 95.78 萬元。協(xié)助市人社局，對(duì)市直離休干部和干部管理權(quán)限范圍內(nèi)退休干部進(jìn)行了體檢。組織市老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)深入渭城區(qū)文匯路社區(qū)等，開展“四就近”文化惠民演出系列活動(dòng)。

　三是市第一、二干休所進(jìn)行維修傾力打造溫馨舒適休養(yǎng)環(huán)境，用心用情服務(wù)老干部，享受改革開放成果，怡享幸福晚年生活。注意發(fā)揮好家庭在離休干部養(yǎng)老中的基礎(chǔ)性作用，教育引導(dǎo)家庭成員切實(shí)履行應(yīng)盡義務(wù)。年度組織離退休干部科學(xué)養(yǎng)生報(bào)告會(huì) 2-3 次，在各大醫(yī)院及社區(qū)建立老干部就醫(yī)“綠色通道”。切實(shí)加強(qiáng)干休所工作，積極探索親情化、個(gè)性化服務(wù)新舉措，不斷提升服務(wù)管理工作水平。

　四是主動(dòng)解決老同志關(guān)切的發(fā)展問題。暢通權(quán)益表達(dá)溝通渠道，接待了來信來訪群眾，妥善處理老干部信訪問題，按政策辦事，緊抓快辦，不推不拖，辦理了兩件政協(xié)委員提案（政協(xié)第 293 號(hào)《關(guān)于在老年大學(xué)開設(shè)周末班和晚班課程的建議》、政協(xié)第 445 號(hào)《關(guān)于創(chuàng)辦社區(qū)老年大學(xué)助力居家養(yǎng)老的建議的提案》），切實(shí)讓老同志感到貼心、暖心、舒心、安心。

　（五）突出文化養(yǎng)老，打造特色品牌。年度組織開展各類大型活動(dòng) 80 余場(chǎng)次。

　一是春節(jié)前夕，在大秦劇院成功

　舉辦首屆咸陽(yáng)市老年人春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，一時(shí)成為市民關(guān)心，媒體關(guān)注，社會(huì)關(guān)切的熱點(diǎn)。

　二是 5 月份，市縣同步啟動(dòng)全市第五屆離退休干部“5.11”健步走暨文化藝術(shù)節(jié)活動(dòng)，市縣兩級(jí)舉辦文藝演出等系列活動(dòng)121場(chǎng)，參與老干部累計(jì)6.5萬多人次，吸引各界觀眾 25 多萬人次。

　三是 7 月初至 9 月初，連續(xù)舉辦了 9 場(chǎng)全市離退休干部第四屆秦腔消夏晚會(huì)，滿足了廣大老干部的期盼和愿望。

　四是上半年和下半年，組織市老年大學(xué)分別舉行了 2 次大型教學(xué)匯報(bào)演出，每次連續(xù)三天演出 6 場(chǎng)，兩千余名學(xué)員登上舞臺(tái)，充分展示了廣大老年人熱情向上的動(dòng)人風(fēng)采。

　五是為了隆重紀(jì)念改革開放 40周年，市委老干部局在全市離退休干部中開展了“抒發(fā)改革情、共筑中國(guó)夢(mèng)”主題征文活動(dòng)。征文活動(dòng)自 4 月份啟動(dòng)以來，各級(jí)老干部門、社團(tuán)組織高度重視，精心組織，主動(dòng)作為，積極向老同志約稿，幫助有故事的老同志整理、修改文稿，報(bào)送了一批主題鮮明、內(nèi)容豐富、飽含感情、富有特色、充滿正能量的優(yōu)秀作品。共收到各類來稿 31 篇（首），經(jīng)認(rèn)真評(píng)審，最終評(píng)選出一等獎(jiǎng) 2 篇，二等獎(jiǎng) 5 篇，三等獎(jiǎng) 8篇，優(yōu)秀獎(jiǎng) 10 篇，優(yōu)秀組織獎(jiǎng) 3 個(gè)。

　六是與咸陽(yáng)日?qǐng)?bào)社聯(lián)合舉辦了“去病杯”離退休干部最美風(fēng)采榜活動(dòng)，宣傳了老干部的先進(jìn)事跡。組織部分教師、班級(jí)支部書記和班長(zhǎng) 110余人赴延安、梁家河接受革命傳統(tǒng)教育，組織瑜伽班學(xué)員參加了全國(guó)健身瑜伽公開賽和全民健身日展演，取得了全國(guó)比賽第三名的好成績(jī)。市老年大學(xué)校本部開設(shè) 38 個(gè)專業(yè)、172個(gè)專業(yè)班，7300 多名（次）學(xué)員，16 個(gè)分校，共計(jì) 21000

　多名（次）學(xué)員，成為社會(huì)知名、全省聞名、全國(guó)有名的老年大學(xué)，成為社會(huì)老年人人人向往的精神家園。

�。┦羌訌�(qiáng)社團(tuán)建設(shè)，助力追趕超越。市委老干部工作局把老年社團(tuán)組織逐步納入考核工作范圍，對(duì)老年社團(tuán)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)和支持發(fā)展。各老年社團(tuán)組織老年社團(tuán)組織在遵循“黨委牽頭、政府主管、自愿參與、自我管理”原則的基礎(chǔ)上，逐步由自發(fā)性轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范性，由公益性轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)性，堅(jiān)持正確的政治方向，凝心聚力，助力追趕超越，發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀社團(tuán)組織，社會(huì)聲譽(yù)良好，取得成效顯著，促進(jìn)咸陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了極其重要的作用。

　一是年度召開老年社團(tuán)組織聯(lián)席會(huì)議 3 次，邀請(qǐng)市級(jí) 19個(gè)老年社團(tuán)組織負(fù)責(zé)人參加，幫助解決困難和問題 8 件。

　二是對(duì)市級(jí)各老年社團(tuán)組織對(duì) 2018 年的工作進(jìn)行了全面考核。經(jīng)過認(rèn)真全面地考核，按照平時(shí)考核和指標(biāo)打分，評(píng)出特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 4 個(gè)，一等獎(jiǎng) 4 個(gè)，二等獎(jiǎng) 5 個(gè)，優(yōu)秀獎(jiǎng) 4 個(gè)。按照《咸陽(yáng)市老年社團(tuán)組考核辦法》規(guī)定，以獎(jiǎng)代補(bǔ)的原則，分別獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 2 萬，1.5 萬，1 萬，5 千元的經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。

　三是組建成立了咸陽(yáng)市鄉(xiāng)賢協(xié)會(huì)。11 月 10 日，市委常委、宣傳部部長(zhǎng)馬俊民，市政協(xié)副主席王巧萍出席并揭牌。馬俊民代表市委、市政府對(duì)協(xié)會(huì)的成立表示祝賀。鄉(xiāng)賢協(xié)會(huì)的成立，把全市廣大鄉(xiāng)賢匯成一個(gè)共同的朋友圈，為大家發(fā)揮作用、奉獻(xiàn)鄉(xiāng)梓、建功立業(yè)搭建了平臺(tái)，為全市農(nóng)村改革發(fā)展提供了重要力量。協(xié)會(huì)將植根群眾、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)；資政建言、助力

　發(fā)展；引領(lǐng)鄉(xiāng)風(fēng)、提升文明；立會(huì)為民、創(chuàng)新發(fā)展。在加快改革發(fā)展、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中建功立業(yè)、再創(chuàng)輝煌。

　四是 中國(guó)老年報(bào)以《發(fā)揮正能量 助力脫貧夢(mèng)》為題刊發(fā)咸陽(yáng)市老科協(xié)精準(zhǔn)扶貧工作紀(jì)實(shí)。

　聯(lián)合市老年書畫詩(shī)詞學(xué)會(huì)和市老干部書畫院，分別組織 50 余位老藝術(shù)家赴旬邑開展“紅色馬欄”采風(fēng)寫生活動(dòng)。

　五是組織市老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)和市老干部活動(dòng)中心秦腔藝術(shù)團(tuán)，先后深入秦都、淳化等縣市區(qū) 10 余次開展“送文化、展風(fēng)采、做奉獻(xiàn)”文化惠民公益演出。

　三、部門決算單位構(gòu)成

　本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算.納入本部門 2018 年部決算編制范圍的單位包括本級(jí)及所屬四個(gè)下級(jí)單位包括：

　序號(hào) 單位名稱 1 中共咸陽(yáng)市委老干部工作局（機(jī)關(guān)）

　2 咸陽(yáng)市老年大學(xué) 3 咸陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 4 咸陽(yáng)市第一干休所 5 咸陽(yáng)市第二干休所

　 四、部門人員情況說明

　截止 2018 年底，局機(jī)關(guān)為行政管理單位，下屬單位均為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位管理行政編制 12 人、事業(yè)編制 54 人；實(shí)有人員 51 人，其中行政 14 人、事業(yè) 37 人。單位管理的離退休人員 44 人。

　五、部門決算收支情況說明

�。ㄒ唬�2018 年度收入支出總體情況說明 1、2018 年收入總計(jì) 1052.27 萬元，支出總計(jì) 1127.35萬元。收入同比上年下降 105.3 萬元，支出同比上年增加了19.61 萬元。收入減少的主要原因?yàn)槿藛T的變化，到齡退休人員增加及人員調(diào)出，支出增加原因?yàn)楦脼槔细刹糠⻊?wù)擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模次數(shù)，項(xiàng)目支出增加。

　2、本年度收入構(gòu)成情況。

　本年度收入均為財(cái)政撥款收入，共 1052.27 萬元。

　3、本年支出構(gòu)成情況。

　本年度支出合計(jì) 1127.35 萬元， 主要由以下幾個(gè)方面構(gòu)成：

　（1）一般公共服務(wù)支出：951.75 萬元；

�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出：125.98 萬元；

�。�3）住房保障支出：38.62 萬元

　 （4）文化體育與傳媒支出：11 萬元

�。ǘ�2018 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明 1、2018 年財(cái)政撥款收入總計(jì) 1052.27 萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì) 1058.54 萬元。財(cái)政撥款收入同比上年 1038.28 萬元增加13.99萬元，支出同比上年1003.13萬元增加了55.41萬元。財(cái)政撥款收入增加原因?yàn)?2018 年老干部活動(dòng)中心為辦好秦腔晚會(huì)追加財(cái)政預(yù)算 11 萬元；財(cái)政撥款支出增加原因?yàn)楦脼槔细刹糠⻊?wù)擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模次數(shù)，項(xiàng)目支出增加。

　2、一般公共決算財(cái)政撥款支出情況。

　2018年一般公共預(yù)算撥款支出共計(jì)1058.54萬元，支出同比上年增加了55.41萬元。

　按政府功能分類科目分：

　一般公共服務(wù)支出（201）總計(jì)882.94萬元，較上年增加57.18萬元�；局С�464.9萬元，比上年513.17萬元減少

　48.27萬元，原因?yàn)榘凑涨趦�節(jié)約原則人員公用經(jīng)費(fèi)整體縮減較大；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出418.03萬元，比上年312.58 萬元增長(zhǎng)105.45萬元，原因?yàn)楦美细刹糠⻊?wù)，擴(kuò)大活動(dòng)規(guī)模增加活動(dòng)次數(shù)，項(xiàng)目支出增加。

　文化體育與傳媒支出（207）總計(jì)11萬元，比上年增加11萬元，因?yàn)檫@筆資金為專項(xiàng)資金上年無這項(xiàng)開支。

　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）總計(jì)125.98萬元，基本支出67.04萬元比上年65.51萬元增加1.53萬元。項(xiàng)目支出58.94萬元，較上年72.59萬元減少13.65萬元，主要原因?yàn)槔细删治繂柼乩нz屬補(bǔ)助基金減少，項(xiàng)目支出減少。

　住房保障支出（221）總計(jì)38.62萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出38.62萬元，比上年39.27萬元減少0.65萬元，原因?yàn)槿藛T調(diào)轉(zhuǎn)公積金支出減少。

　3、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

　2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共計(jì) 570.57 萬元較上年減少 47.38 萬元。包括人員經(jīng)費(fèi)支出 524.94 萬元，減少 28.42 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 45.63 萬元減少 18.96 萬元。

　其中：工資福利支出 504.79 萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，

　比上年 513.41 萬元減少 8.62 萬元原因?yàn)槿藛T退休、調(diào)轉(zhuǎn)等工資總體減少。

　商品和服務(wù)支出45.63萬元均為公用經(jīng)費(fèi)，上年為88.61萬元。比上年減少 42.98 萬元，原因 2018 年加強(qiáng)預(yù)算管理將屬于項(xiàng)目支出部分不在基本支出列設(shè)。

　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 17.15 萬元，均為人員經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少 37.44 萬元，因?yàn)?2017 年決算住房公積金科目在對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出下列設(shè)，2018 年住房公積金單獨(dú)核算，故減少較多。

　4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明 本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明 本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

�。ㄈ�2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明 1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

　2018 年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算 1.19 萬元。比 2017 年減少 0.89 萬元。主要原因?yàn)楣?jié)約經(jīng)費(fèi)降低預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少不

　必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費(fèi)； （1）無因公出國(guó)（境）支出 （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況 2018 年全系統(tǒng)無公務(wù)用車購(gòu)置。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0.22萬元比上年減少 0.03 萬元。2018 年市老干局加強(qiáng)公車使用管理，減少不必要公車出行節(jié)省運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

�。�4）公務(wù)接待費(fèi)支出情況 2018年公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元總體比上年2.08萬元下降0.89 萬元，因節(jié)約經(jīng)費(fèi)降低預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費(fèi)； 中共咸陽(yáng)市委老干部工作局公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元接待4批次 16 人次，比上年下降 1.65 萬元，因節(jié)約經(jīng)費(fèi)降低預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費(fèi)；咸陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心公務(wù)接待費(fèi) 0.43 萬元，接待 1 批次 66 人次，比上年增加 0.43 萬元原因?yàn)榘凑諏?shí)際工作舉辦 5.11 文化節(jié)邀請(qǐng)西安未央民樂團(tuán)來咸演出交流產(chǎn)生必要接待開支；咸陽(yáng)市老年大學(xué)公務(wù)接待費(fèi) 0.36 萬元接待 2 批次 32 人次，比上年下降 0.08 萬元，因節(jié)約經(jīng)費(fèi)降低預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費(fèi)；咸陽(yáng)市第二干休所未發(fā)生公務(wù)接待，減少 0.05 萬元。

　2、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明。

　2018 年會(huì)議費(fèi)支出 6.85 萬元，與上年相比增加 2.45 萬元。市老干局支出 5.95 萬元比上年增加 1.55 萬元；市老干部活動(dòng)中心支出 0.9 萬元比上年增加 0.9 萬元，原因?yàn)?2018年老干局系統(tǒng)為了更好為老干部服務(wù)增加會(huì)議次數(shù)及規(guī)模，舉辦絲綢之路沿線一帶書畫展聯(lián)席會(huì)等大型會(huì)議，會(huì)議規(guī)模擴(kuò)大支出增加。

　3、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明。

　2018 年培訓(xùn)費(fèi)支出 4.99 萬元，與上年相比增加 0.88 萬元。市老干局支出 0.42 萬元比上年減少 2.68 萬元；市老干部活動(dòng)中心支出 0.1 萬元比上年增加 0.1 萬元；市老年大學(xué)支出 4.45 萬元比上年增加 3.46 萬元；市第一干休所支出0.02 萬元與上年持平。增減變動(dòng)原因 2018 年市老年大學(xué)老干中心為提升教學(xué)質(zhì)量組織教師外出考察培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家講課等培訓(xùn)開支增加。市老干局按照實(shí)際工作需求縮減培訓(xùn)開支。

　六、8 2018 年度部門績(jī)效管理情況說明

　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì) 2018 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)，共涉及資金 147.4 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的

　30.2%�？�(jī)效占比較小主要原因?yàn)?2018 年因突發(fā)性活動(dòng)較多編制績(jī)效項(xiàng)目預(yù)算按照往年制定。2018 年按照實(shí)際情況各單位申請(qǐng)專項(xiàng)項(xiàng)目資金，老干中心申請(qǐng)秦腔消夏晚會(huì)專用資金11 萬元，一所申請(qǐng)專項(xiàng)維修資金 60 萬，老干局申請(qǐng)追加遺屬補(bǔ)助 40 萬元等。后期追加項(xiàng)目資金未算入績(jī)效。

　實(shí)施單位全年預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：

　159 78.40% 其中：省級(jí)財(cái)政資金

　 市縣財(cái)政資金 159 78.40%

　其他資金一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施》144 172》30 3816周課時(shí) 18》2 2》2 2》20 30以上》8次 9……提升服務(wù)職能 90%提升服務(wù)職能 90%…………說明市級(jí)預(yù)算（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2018年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 履職專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)市級(jí)主管部門 中共咸陽(yáng)市委老干部工作局咸陽(yáng)市老年大學(xué)、咸陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心、中共咸陽(yáng)市委老全年執(zhí)行數(shù)（B）全年實(shí)際完成情況1.市老年大學(xué)組織好教學(xué)，完成學(xué)期教學(xué)任務(wù)組織團(tuán)體參加相關(guān)演出。組織藝術(shù)團(tuán)及學(xué)員等參加各類演出。組織老干部學(xué)習(xí)政治理論和適合老年人特點(diǎn)的科學(xué)文化知識(shí)，舉辦各種形式報(bào)告會(huì)和保健養(yǎng)生知識(shí)講座。1.市老年大學(xué)市老年大學(xué)校本部開設(shè)38個(gè)專業(yè)、172個(gè)專業(yè)班，7300多名（次）學(xué)員，16個(gè)分校，共計(jì)21000多名（次）學(xué)員，成為社會(huì)知名、全省聞名、全國(guó)有名的老年大學(xué)。124.65124.65年初設(shè)定目標(biāo)三級(jí)指標(biāo)開設(shè)班級(jí)數(shù)開設(shè)專業(yè)數(shù)秦腔消夏晚會(huì)舉辦次數(shù)改善教學(xué)環(huán)境，提高教學(xué)質(zhì)量，產(chǎn)為老干部服務(wù)、組織開展各類活動(dòng)無年度總體目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指項(xiàng)目資金（萬元）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)課程課時(shí)數(shù)組織情況通報(bào)會(huì)慰問老干部次數(shù)開展慰問演出次數(shù)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)

　實(shí)施單位全年預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：

　32.22 70.60% 其中：省級(jí)財(cái)政資金

　 市縣財(cái)政資金 32.22 70.60%

　其他資金一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施8.62萬元 4.83萬元市第一干休所房屋年久失修存在安全隱患，后期追加資金60萬元專項(xiàng)資金不算在年初設(shè)定績(jī)效項(xiàng)目中。23.6萬元 17.92萬元……提升服務(wù)職能 80%提升服務(wù)職能 80%提升服務(wù)職能 80%…………說明市級(jí)預(yù)算（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2018年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 維修改造經(jīng)費(fèi)市級(jí)主管部門 中共咸陽(yáng)市委老干部工作局咸陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心、咸陽(yáng)市第一干休所全年執(zhí)行數(shù)（B）全年實(shí)際完成情況1.市老干中心對(duì)于單位后院建成文化廣場(chǎng)日常維護(hù)，綠化及照明設(shè)施設(shè)置。保障單位正常運(yùn)行辦公，�？顚Ｓ�，提升大樓管理安全性提高服務(wù)性。對(duì)大樓內(nèi)設(shè)施定期進(jìn)行檢修，對(duì)暖氣管道進(jìn)行維護(hù)，樓道照明及教室設(shè)施進(jìn)行更新與維修。1.市老干中心對(duì)于單位后院建成文化廣場(chǎng)日常維護(hù)，綠化及照明設(shè)施設(shè)置。保障單位正常運(yùn)行辦公，�？顚Ｓ�，提升大樓管理安全性提高服務(wù)性。對(duì)大樓內(nèi)設(shè)施定期進(jìn)行檢修，對(duì)暖氣管道進(jìn)行維護(hù)，樓道照明及教室設(shè)施進(jìn)行更22.7522.75年初設(shè)定目標(biāo)老干中心房屋維修維護(hù)費(fèi)三級(jí)指標(biāo)提升廣場(chǎng)管理服務(wù)職能。改善離休干部居住環(huán)境，提升服務(wù)注：1.其他資金包括和財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

　2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

　3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。年度總體目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)項(xiàng)目資金（萬元）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)無提升大樓服務(wù)保障數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指一干所房屋維修維護(hù)費(fèi)

　自評(píng)得分：91一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值計(jì)算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分未完成原因分析與改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)分析與建議預(yù)算完成率（10分）10預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。預(yù)算完成率＝100%的，得10分。預(yù)算完成率≥95%的，得9分。預(yù)算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。預(yù)算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。預(yù)算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。預(yù)算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。預(yù)算完成率＜70%的，得0分。101% 1052.27 1058.54 10本年初財(cái)政預(yù)算金額均下?lián)苁褂猛瓿�，并使用上年結(jié)余部分預(yù)算調(diào)整率（5分）5預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值≤5%，得5分。預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值＞5%的，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。18% 929.43 167.28 02018年追加預(yù)算較多，主要原因?yàn)槭械谝桓尚菟课菽昃檬薮嬖诎踩[患，后期追加資金60萬元。老干中心舉辦秦腔春晚追加預(yù)算11萬元。老干局牽頭帶領(lǐng)下屬單位舉辦活動(dòng)次數(shù)增加且規(guī)模較前些年因單位預(yù)算擬定一般情況下不會(huì)大于上年，而按照實(shí)際情況物價(jià)成本舉辦活動(dòng)成本增加，因此追加預(yù)算數(shù)較大，今后將加強(qiáng)預(yù)算管理。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值計(jì)算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分未完成原因分析與改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)分析與建議支出進(jìn)度率（5分）5支出進(jìn)度率=（實(shí)際支出/支出預(yù)算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。半年支出進(jìn)度＝部門上半年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進(jìn)度＝部門前三季度實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進(jìn)度：進(jìn)度率≥45%，得2分；進(jìn)度率在40%（含）和45%之間，得1分；進(jìn)度率＜40%，得0分。前三季度進(jìn)度：進(jìn)度率≥75%，得3分；進(jìn)度率在60%（含）和75%之間，得2分；進(jìn)度率＜60%，得0分。96.50% 1096.7 1058.54 4截止2018年底實(shí)際支出基本用完預(yù)算資金，年底結(jié)余33.65萬元預(yù)算編制準(zhǔn)確率（5分）5部門預(yù)算中除財(cái)政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。預(yù)算編制準(zhǔn)確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤20%，得5分。預(yù)算編制準(zhǔn)確率在20%和40%（含）之間，得3分。預(yù)算編制準(zhǔn)確率＞40%，得0分。沒有其他收入預(yù)算與決算0 0 5沒有其他收入預(yù)算與決算“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（5分）5“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。三公經(jīng)費(fèi)控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。100% 5.7 1.19 5資產(chǎn)管理規(guī)范性（5分）5部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?.資產(chǎn)收益及時(shí)、足額上繳財(cái)政。全部符合5分，有1項(xiàng)不符扣2分,扣完為止。全部符合全部符合全部符合5新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟�。房租等資產(chǎn)收益及時(shí)、足額上繳財(cái)政。（二）簡(jiǎn)要概述部門支出情況，按活動(dòng)內(nèi)容分類。財(cái)政撥款支出總計(jì)1058.54萬元。一般公共服務(wù)支出（201）總計(jì)882.94萬元；文化體育與傳媒支出（207）總計(jì)11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）總計(jì)125.98萬元； 住房保障支出（221）總計(jì)38.62萬元。（三）簡(jiǎn)要概述當(dāng)年省委省政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。多形式多渠道向廣大老同志宣講黨的十八大以來黨和國(guó)家事業(yè)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革。加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。全力做好離退休干部服務(wù)管理工作。對(duì)全市離退休干部人數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，摸清底部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）填報(bào)單位:中共咸陽(yáng)市委老干部工作局（一）簡(jiǎn)要概述部門職能與職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家老干部工作方針政策，調(diào)查擬定我市有關(guān)老干部工作政策規(guī)定。加強(qiáng)與有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)政策規(guī)定的落實(shí)。全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，督促投入投入過程預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算管理（15分）

　 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值計(jì)算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分未完成原因分析與改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)分析與建議支出進(jìn)度率（5分）5支出進(jìn)度率=（實(shí)際支出/支出預(yù)算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。半年支出進(jìn)度＝部門上半年實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進(jìn)度＝部門前三季度實(shí)際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進(jìn)度：進(jìn)度率≥45%，得2分；進(jìn)度率在40%（含）和45%之間，得1分；進(jìn)度率＜40%，得0分。前三季度進(jìn)度：進(jìn)度率≥75%，得3分；進(jìn)度率在60%（含）和75%之間，得2分；進(jìn)度率＜60%，得0分。93.00% 1136.6 1058.5 4截止2018年底實(shí)際支出基本用完預(yù)算資金，年底結(jié)余33.65萬元預(yù)算編制準(zhǔn)確率（5分）5部門預(yù)算中除財(cái)政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。預(yù)算編制準(zhǔn)確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤20%，得5分。預(yù)算編制準(zhǔn)確率在20%和40%（含）之間，得3分。預(yù)算編制準(zhǔn)確率＞40%，得0分。沒有其他收入預(yù)算與決算0 0 5沒有其他收入預(yù)算與決算“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（5分）5“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。三公經(jīng)費(fèi)控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。100% 5.7 1.19 5資產(chǎn)管理規(guī)范性（5分）5部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?.資產(chǎn)收益及時(shí)、足額上繳財(cái)政。全部符合5分，有1項(xiàng)不符扣2分,扣完為止。全部符合全部符合全部符合5新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟�。房租等資產(chǎn)收益及時(shí)、足額上繳財(cái)政。投入過程預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算管理（15分）

　一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)說明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值計(jì)算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分未完成原因分析與改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)分析與建議過程預(yù)算管理（15分）資金使用合規(guī)性（5分）5部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；3.重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評(píng)估論證；4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。全部符合5分,有1項(xiàng)不符扣2分。

　5 4 4活動(dòng)規(guī)模增加，預(yù)算調(diào)整追加較多項(xiàng)目產(chǎn)出（40分）40按照績(jī)效申報(bào)表，定量目標(biāo)均已超額完成40 40 40按照年初目標(biāo)超額完成工作任務(wù)，下年應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理尤其是維修改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出項(xiàng)目效益（20分）20 20 18 18維修改造項(xiàng)目支出實(shí)際支出增加追加預(yù)算，因此超額預(yù)算較多備注：1.“項(xiàng)目產(chǎn)出”和“項(xiàng)目效果”直接細(xì)化成部門年初績(jī)效目標(biāo)中的指標(biāo)，并根據(jù)重要程度賦權(quán)。2.“績(jī)效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān)，指標(biāo)值是否可獲取，指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度，從產(chǎn)出和效果類指標(biāo)中找出需要改進(jìn)的指標(biāo)，并逐項(xiàng)提出次年的編制意見和建議。效果履職盡責(zé)（60分）1.若為定性指標(biāo)，根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分；2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按完成比率計(jì)分，正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*）得分＝實(shí)際完成值/年初目標(biāo)值*該指標(biāo)分值，反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*）得分＝年初目標(biāo)值/實(shí)際完成值*該指標(biāo)分值。

　 七、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　2018 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 45.53 元，2017 年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 64.59 萬元，與上年相比減少 19.06 萬元，主要是財(cái)政預(yù)算精細(xì)化管理及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照預(yù)算支出區(qū)分基本支出及項(xiàng)目支出。

�。ǘ┱少�(gòu)支出情況。

　2018 年本部門政府采購(gòu)支出總額共 10.87 萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出 2.15 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出 8.72 萬元。

　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門所屬?zèng)Q算單位共有車輛 3 輛，老干局兩輛，老年大學(xué)一輛。單價(jià) 50 萬元以上的設(shè)備 1 臺(tái)。為老干部活動(dòng)中心專用電梯 92.9 萬元。2018 年部門決算安排購(gòu)置車輛 0 輛；安排購(gòu)置單價(jià) 50 萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

　八、專業(yè)名詞解釋

　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　2．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　3．生活補(bǔ)助費(fèi):是指由于某些特定事件或原因，而給納稅人本人或其家庭的正常生活，造成一定困難。其任職單位按國(guó)家規(guī)定，從提留的福利費(fèi)，或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)，中向其支付的臨時(shí)性生活困難補(bǔ)助。這里的"生活補(bǔ)助費(fèi)"與勞動(dòng)法律法規(guī)規(guī)定的"經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金"等同。

　4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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