1、目的：

　加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，掌握公廠資產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

　2、 范圍：

　工廠所有原材料，半成品，成品，不良品，報(bào)廢品和固定資產(chǎn)。

　3、參考文件 3.1 《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序》 3.2 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 3.3 《客供物料管理程序》 4. 定義：無 5．權(quán)責(zé)：

　5.1 總務(wù)部：對(duì)盤點(diǎn)過程監(jiān)控，作成監(jiān)查報(bào)告。

　5.2 生產(chǎn)管理部：對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)行具體安排，組織。

　5.3 制造部生管課: 遵照生產(chǎn)管理部的盤點(diǎn)要求施行.

　5.4 其它部門：對(duì)本部門管轄范圍的原材料、半成品、成品，不良品，報(bào)廢品和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、制作盤點(diǎn)報(bào)表。

　6. 盤點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容

　6.1

　時(shí)間安排：

　6.1.1 月度盤點(diǎn)時(shí)間定為每個(gè)月的最后一天。

　6.1.2 年度盤點(diǎn)時(shí)間定為每年的 10 月 31 日。

　6.2

　盤點(diǎn)對(duì)象：

　6.2.1 月度盤點(diǎn)對(duì)象：原材料、半成品、成品，不良品，報(bào)廢品。

　6.2.2 年度盤點(diǎn)對(duì)象：原材料、半成品、成品，不良品，報(bào)廢品和固定資產(chǎn)。

　6.3

　盤點(diǎn)區(qū)域劃分：

　 以現(xiàn)行各部門管轄區(qū)域劃分。

　6.4

　盤點(diǎn)人員安排：

　6.4.1

　總務(wù)部依據(jù)盤點(diǎn)需求指派相應(yīng)人員對(duì)盤點(diǎn)過程進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督，總務(wù)部財(cái)務(wù)人員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)和抽查。

　 6.4.2

　各部門負(fù)責(zé)人需提前兩個(gè)工作日把本部門盤點(diǎn)人員安排書面呈現(xiàn)交總務(wù)部和生產(chǎn)管理部。

　6.4.3

　盤點(diǎn)過程各部門負(fù)責(zé)人必須參加。

　6.4.4

　盤點(diǎn)人員和檢查人員必須交叉進(jìn)行。

　 6.4.5

　盤點(diǎn)數(shù)據(jù)由各部門自行復(fù)核，總務(wù)部財(cái)務(wù)人員抽查.

　6.5

　盤點(diǎn)之前工作準(zhǔn)備

　6.5.1

　生產(chǎn)管理部于盤點(diǎn)前一天備好使用賬票.

　6.5.2

　在盤點(diǎn)前一天,各部門需將各盤點(diǎn)對(duì)象歸位,分種類擺放.

　6.5.3

　月度盤點(diǎn)前(至少提前一天)生產(chǎn)管理部將該次盤點(diǎn)計(jì)劃和安排分發(fā)到各部門.

　6.5.4

　年度盤點(diǎn)前的一周內(nèi),由總務(wù)部召開由各部門負(fù)責(zé)人參加的年度盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議

　6.6

　盤點(diǎn)操作程序 6.6.1

　盤點(diǎn)日嚴(yán)禁物流,如遇特殊情況必須發(fā)生物流時(shí),需請(qǐng)示總務(wù)部和生產(chǎn)管理部.

　 6.6.2

　對(duì)原整裝原材料,按標(biāo)計(jì)數(shù).

　6.6.3

　對(duì)非原整裝原材料,必須實(shí)際點(diǎn)數(shù). 6.6.4

　對(duì)組立部之半成品,必須按部品分解點(diǎn)數(shù). 6.6.5

　點(diǎn)數(shù)完畢以后,填寫“庫存標(biāo)簽”,并在制表人處簽名,同時(shí)將“庫存標(biāo)簽”內(nèi)白聯(lián)和黃聯(lián)貼于實(shí)物上,粘貼位置要顯眼.原則上,同一放置區(qū)的同一部品只用一張“庫存標(biāo)簽”.

　6.6.6

　按“庫存標(biāo)簽”的數(shù)據(jù)抄入盤點(diǎn)表內(nèi),各部門進(jìn)行計(jì)算，統(tǒng)計(jì)。. 6.6.7

　各部門作成盤點(diǎn)表后,將紅聯(lián)“庫存標(biāo)簽”連同盤點(diǎn)表一起交回生產(chǎn)管理部,各部門自行復(fù)印留底.

　6.6.8

　生產(chǎn)管理部收齊各部門資料后,復(fù)印資料交給總務(wù)部財(cái)務(wù)人員. 6.6.9

　總務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行抽查,同時(shí)在“庫存標(biāo)簽”紅,白,黃聯(lián)上簽名. 6.6.10 抽查確認(rèn)無誤后由各部門回收“庫存標(biāo)簽”,黃聯(lián)自行留底,白聯(lián)交總務(wù)部. 6.6.11 總務(wù)部根據(jù)“庫存標(biāo)簽”與盤點(diǎn)表進(jìn)行確認(rèn). 6.6.12 確認(rèn)無誤后,有財(cái)務(wù)人員作成檢查報(bào)告. 6.6.13 財(cái)務(wù)人員必須于月初的 5 個(gè)工作日內(nèi)將盤點(diǎn)結(jié)果提交給香港事務(wù)所,同時(shí)根據(jù)香港事務(wù)所的要求復(fù)印和寄發(fā)資料. 6.6.14

　固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表由各部門直接報(bào)至總務(wù)部. 6.6.15

　總務(wù)部在抽查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符時(shí),有權(quán)決定是否復(fù)盤. 6.6.16

　外發(fā)物料由生產(chǎn)管理部通知相關(guān)外作廠商予以同時(shí)盤點(diǎn),盤點(diǎn)表必須有其公司負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),并于當(dāng)日傳回我公司生產(chǎn)管理部. 6.6.17

　客供物料由生產(chǎn)管理部另作統(tǒng)計(jì),制作盤點(diǎn)報(bào)表. 6.7

　賬票說明 6.7.1

　原材料,半成品,成品,不良品,報(bào)廢品的盤點(diǎn)表由生產(chǎn)管理部提供

　6.7.2

　固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表由總務(wù)部提供. 6.7.3

　“庫存標(biāo)簽”一式三聯(lián),白黃隨實(shí)物,紅聯(lián)交生產(chǎn)管理部保留,財(cái)務(wù)人員檢查確認(rèn)完畢后,各部門將白黃聯(lián)收回,黃聯(lián)留所在部門,白聯(lián)交財(cái)務(wù)人員. 6.7.4

　“庫存標(biāo)簽”有連續(xù)的流水號(hào),在盤點(diǎn)前,由生管部根據(jù)各部門用量估計(jì)分配,在領(lǐng)取時(shí)必須作記錄. 6.7.5

　“庫存標(biāo)簽”如有寫錯(cuò)時(shí),請(qǐng)勿使用涂改液,作廢時(shí)必須三聯(lián)同時(shí)作廢并將三聯(lián)交財(cái)務(wù)人員. 6.7.6

　修改時(shí)必須統(tǒng)一編號(hào),三聯(lián)單和相關(guān)資料同時(shí)修改并簽名. 6.8

　統(tǒng)計(jì) 6.8.1

　月度盤點(diǎn)報(bào)表各部門必須在盤點(diǎn)日下午 2:00 前提交生長管理部. 6.8.2

　年度盤點(diǎn)報(bào)表各部門在盤點(diǎn)日下午 3：00 前提交生產(chǎn)管理部。

　6.8.3

　固定資產(chǎn)報(bào)表必須在盤點(diǎn)日下午 2：00 前提交總務(wù)部. 6.8.4

　統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須有作成者與部門 負(fù)責(zé)人簽名. 6.8.5

　生管部必須在盤點(diǎn) 當(dāng)日完成各類差異表的作成。

　6.8.6

　財(cái)務(wù)人員作成的檢查報(bào)告必須在盤點(diǎn)后五個(gè)工作日內(nèi)完成. 6.9 總結(jié) 6.9.1

　財(cái)務(wù)人員依據(jù)報(bào)表了解情況，作出分析報(bào)告.

　 6.9.2

　將總表與分析報(bào)告交工場(chǎng)長總經(jīng)理審核后分發(fā)各部門. 6.10 記錄保存

　 庫存標(biāo)簽報(bào)表原槁由生產(chǎn)按理部保存，限期 2 年。

　7 附件

　7.1 附件一：部品盤點(diǎn)表

　7.2 附件二：成品盤點(diǎn)表

　7.3 附件三：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表

　7.4 附件四：庫存標(biāo)簽

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