濰城至日照質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)督查情況匯報(bào) 2016.10.27

　一、檢查工作基本情況

　 內(nèi)業(yè)資料組共檢查了 1 家建設(shè)單位、1 家設(shè)計(jì)單位、3家施工單位。

　 檢查的主要內(nèi)容為項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工單位質(zhì)量管理行為和部分自檢資料。

　二、總體評(píng)價(jià)

　 1.建設(shè)單位質(zhì)量管理目標(biāo)明確，管理制度完善；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，崗位職責(zé)明確；積極響應(yīng)我站內(nèi)業(yè)資料專項(xiàng)治理和鋼筋施工控制活動(dòng)；建立了獎(jiǎng)懲機(jī)制并有檢查落實(shí)。

　 2.設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際。

　3.施工單位建立了完善的質(zhì)量相關(guān)制度，部門職責(zé)和崗位職責(zé)健全；施工組設(shè)計(jì)審批嚴(yán)格；人員變更手續(xù)合規(guī)；工人進(jìn)離場(chǎng)登記較完善，和合同對(duì)應(yīng)關(guān)系良好。

　1 標(biāo)勞務(wù)分包合同簽訂合規(guī)。勞務(wù)人員管理規(guī)范。

　 1 標(biāo)自檢較認(rèn)真。

　 3 標(biāo)初步進(jìn)行了檔案歸檔整理

　 3 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)詳細(xì)

　三、存在的問題和建議 建設(shè)單位：

　1.沒有進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任登記。

　2.人員數(shù)量不滿足要求。

　3.應(yīng)建立獨(dú)立的規(guī)章、制度。

　4.盡快辦理施工許可。

　施工單位：

　1.交底制度執(zhí)行不嚴(yán)格。部分合同的缺少一級(jí)交底（1、2 標(biāo)）、存在代簽或者一級(jí)交底人非項(xiàng)目總工等問題。

　 2.質(zhì)量責(zé)任登記沒有覆蓋主要人員、未及時(shí)更新。

　3.勞務(wù)分包單位沒有勞務(wù)資質(zhì)（2、3 標(biāo)）

　4.原材料沒有做到可追溯。

　5.表格錯(cuò)誤，自檢頻率不滿足要求。

　6.監(jiān)理指令回復(fù)不閉合、不認(rèn)真。

　 7.施工自檢回復(fù)不閉合、不認(rèn)真。

　8.1 標(biāo)系梁、墩柱的首件開工申請(qǐng)為 6 月 24 日，系梁開工報(bào)告為 6 月 23 日，總結(jié)日期為 6 月 29 日，技術(shù)交底為 8月 15 日，缺少第一級(jí)的技術(shù)交底，補(bǔ)充打印，時(shí)間為 5 月 1

　日�？偨Y(jié)報(bào)告中缺少試驗(yàn)檢測(cè)資料。

　9.1 標(biāo)內(nèi)業(yè)資料中存在記錄失誤。

　 10.1 標(biāo)自檢資料中施工負(fù)責(zé)人尹維軍，簽名為代簽。

　11.2 標(biāo)樁基首件工程開工 4 月 29 日，樁基首件認(rèn)可為 5月 1 日；樁基首件總結(jié)中工藝流程與首件施工方案不符；首件認(rèn)可表中發(fā)現(xiàn)問題及處理方法與樁基首件總結(jié)報(bào)告中內(nèi)容不符；首件總結(jié)中無(wú)混凝土強(qiáng)度報(bào)告。

　12.2 標(biāo)樁基首件工程混凝土采用商品混凝土，查閱商品混凝土采購(gòu)審批表，無(wú)施工單位和監(jiān)理單位對(duì)該商混廠家原材料、配合比的抽檢及驗(yàn)證資料。

　13.3 標(biāo)預(yù)制箱梁首件開工申請(qǐng)為 8 月 24 日，預(yù)制箱梁的分項(xiàng)開工申請(qǐng)為 8 月 26 日。

　14.3 標(biāo)填方路基 K130+130-260 首件工程資料中，施工方案針對(duì)性不強(qiáng)，填方、挖方、石方、土石混填等內(nèi)容全部包含。施工總結(jié)中對(duì)填方路基又進(jìn)行了贅述，內(nèi)容為填方路基施工的有關(guān)材料復(fù)制粘貼，并審核認(rèn)可。

　15.3 標(biāo)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度中對(duì)“施工日志”進(jìn)行了明確要求，按照制度執(zhí)行落實(shí)不到位。

　 16.3 標(biāo)查閱項(xiàng)目部質(zhì)量/安全檢查記錄，分四個(gè)工區(qū)，分別進(jìn)行檢查記錄，共同存在問題：存在檢查頻率低，問題描述籠統(tǒng)，無(wú)有效痕跡，所填寫的被檢單位疑似分包單位。

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