北京 新雷能 編號(hào)：AR- WI-QM001

　 密級(jí)：內(nèi)部公開

　 制程巡檢管理要求

　 擬

　制：

　審

　核：

　批

　準(zhǔn)：

　發(fā)放范圍：

　品管部

　20XX －08 －19 公布

　 20XX －08 －19 實(shí)施

　管理文件 文件編號(hào): A AR R- - WI- - QM001 1

　發(fā)行日期 :20XX.08.19 生效日期:20XX.08.19

　文件名稱：

　制程 巡檢 管理要求

　版本號(hào) A 修訂版次

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　 編

　制

　審

　核

　批

　準(zhǔn)

　1 1. .0 0

　目標(biāo)

　 規(guī)范制程檢驗(yàn)工作步驟，預(yù)防質(zhì)量隱患發(fā)生，預(yù)防不良品流入下一 工序，確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴(yán)格控制。監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)作各步驟，根據(jù)要求程序進(jìn)行，保持良好生產(chǎn)環(huán)境，文明生產(chǎn)。

　2 2 .0

　范圍 范圍

　本規(guī)范適適用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。

　3.0

　定義或名詞解釋 3.1 IPQC：In-Process Quality Control 過程質(zhì)量控制；

　4.0

　職責(zé)

　4.1 品管部 IPQC 負(fù)責(zé)制程巡檢；

　 4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件制作、現(xiàn)場 6S 維護(hù)，制程異常提報(bào)，實(shí)施糾正預(yù)防方法；

　 5.0 程序內(nèi)容

　 5.1 工作步驟圖

　 以下空白，步驟圖見下頁

　 5.2工作程序 5.2.1 產(chǎn)品首件確定 5.2.1．1產(chǎn)品首件制作完成后，由品管部檢驗(yàn)員對(duì)外觀及性能進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可開始批量生產(chǎn)。

　5.2.1．2假如是小批量試制產(chǎn)品，首件測試完成合格后，需要通知項(xiàng)目工程師進(jìn)行確定，合格后方可批量生產(chǎn)。

　5.2.2 工序首件確定

　5.2.2.1 工序首件確定時(shí)機(jī)

　a.作業(yè)開始時(shí)

　 b.改變產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格后

　c.設(shè)備檢修后

　d.調(diào)整工藝后

　 e.更換班組/人員時(shí)

　 f.更換不一樣材料時(shí)

　5.2.2.2 需要首件確定工序

　 a.生產(chǎn)線

　5.2.2.3 生產(chǎn)部工序組長負(fù)責(zé)依據(jù)首件確定時(shí)機(jī)和需要進(jìn)行首件確定工 序，安排首件制作 a 、首件制作完成后，由生產(chǎn)組長進(jìn)行復(fù)核確定后，提交品管部IPQC進(jìn)行確定，若IPQC確定合格后通知生產(chǎn)工序能夠正常生產(chǎn)；若IPQC確定不合格，則通知生產(chǎn)停止生產(chǎn)并要求重新提供首件確定，在首件確定合格前，生產(chǎn)工序必需停止生產(chǎn)；

　b 、生產(chǎn)再次提供首件仍確定不合格時(shí)，IPQC將此現(xiàn)象提報(bào)生產(chǎn)主管及部門主管幫助處理。

　5.2.3 制程巡檢控制

　 5.2.3.1 品管部IPQC巡檢員要求對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序進(jìn)行定時(shí)間、定頻率進(jìn)行抽檢，以確定各工序質(zhì)量情況是否處于穩(wěn)定狀態(tài)，工序抽檢確定信息統(tǒng)計(jì)在《制程巡檢表》上； 5.2.3.2 品管部IPQC在制程巡檢過程中，發(fā)覺不良現(xiàn)象，如能夠立即給予糾正，應(yīng)該通知生產(chǎn)工序組長立即給予糾正；但對(duì)于工序不良率超出管制界限，工序出現(xiàn)批量不良，工序作業(yè)中出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象（如未實(shí)施防靜電防護(hù)、未按作業(yè)要求進(jìn)行作業(yè)等）等不良現(xiàn)象，IPQC應(yīng)將這類不良現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)下來。便于IPQC跟蹤驗(yàn)證其改善效果； 5.2.3.3 品管部IPQC要求，每日要將巡檢情況、重大不良現(xiàn)象進(jìn)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并向責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)要求改善，同時(shí)跟蹤驗(yàn)證改善效果。需要責(zé)任部門采取糾正預(yù)防方法，向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防方法匯報(bào)》，并跟蹤驗(yàn)證。

　0 6.0 支持文件或引用標(biāo)準(zhǔn)

　無 0 7.0 統(tǒng)計(jì) 7.2 《制程巡檢表》

　 7.3 《巡線問題統(tǒng)計(jì)表》

　 0 8.0 附件

　 無

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