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　分發(fā) 拷貝號(hào) 姓名 區(qū)域

　目 錄 一、XXX 企業(yè)概括 .......................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　二、調(diào)研計(jì)劃誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　2、1 調(diào)研目得誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

�。病�2 調(diào)研范圍 ......................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　2、3 調(diào)研方式 ........................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　2、４調(diào)研工作計(jì)劃 .................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　三、調(diào)研記錄 .................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、1 客戶簡介 ........................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、１、1 客戶基本情況 ................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、1、2 組織機(jī)構(gòu)圖 ......................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、１、3 組織結(jié)構(gòu)介紹誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、1、４主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、2 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 ............................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

�。场�2、1 總賬管理誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、2、2 報(bào)表管理 ............................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、2、３出納管理誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、２、4 資產(chǎn)管理誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、2、5 資金管理誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　3、2、6 預(yù)算管理誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　四、實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　五、總結(jié)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　六、附件(工作底稿）誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　6、1 調(diào)研紀(jì)要誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　6、2 組織管理 ........................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書簽。

　調(diào)研概要

　項(xiàng)目名稱

　 調(diào)研內(nèi)容

　 調(diào)研時(shí)間

　2009—５－６ 至 200９—５-３１ 調(diào)研地點(diǎn)

　 調(diào)研人員

　陳顧問、李顧問、彭顧問 聯(lián)系方式

　 分支機(jī)構(gòu)

　 聯(lián)系方式

　 客戶成員

�。豖X公司ＥRP項(xiàng)目組 聯(lián)系方式

　 一、XXX 企業(yè) 概括 描述產(chǎn)生調(diào)研工作得原因與時(shí)機(jī)及調(diào)研概況 由于ＡBC 公司Ｋ/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)部分,并且應(yīng)用范圍覆蓋全國下屬 12 個(gè)子公司。為了對(duì)整個(gè)ＡBC 公司財(cái)務(wù)管理有一個(gè)清楚得認(rèn)識(shí),準(zhǔn)確把握 ABC 公司在財(cái)務(wù)方面得詳細(xì)需求，為進(jìn)一步實(shí)施做好充足得準(zhǔn)備,特組織本次調(diào)研. 調(diào)研過程中得到了 ABC 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)得關(guān)心與支持,同時(shí)各相關(guān)人員也非常配合，使調(diào)研工作順利開展,我們表示忠心得感謝。沒有她們得支持與配合,本次調(diào)研就是不會(huì)取得成功得。

　本調(diào)研報(bào)告文檔對(duì) ABC 公司相關(guān)業(yè)務(wù)得描述就是建立在金蝶軟件公司顧問對(duì) ABC 公司得各項(xiàng)業(yè)務(wù)得訪談基礎(chǔ)上得，將不詳細(xì)羅列 ABＣ公司得需求清單,重點(diǎn)放在如實(shí)反映項(xiàng)目現(xiàn)狀上面。

　二、 調(diào)研計(jì)劃 2 、１ 調(diào)研目得 詳細(xì)描述調(diào)研工作希望達(dá)到得目標(biāo) 本次調(diào)研旨在全面了解調(diào)研項(xiàng)目得客戶基礎(chǔ)管理、主要業(yè)務(wù)流程以及對(duì)信息處理得主

　要需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)分析、提供解決方案建議供后續(xù)產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)劃參考。

　本次調(diào)研旨在全面了解調(diào)研項(xiàng)目得客戶基礎(chǔ)管理、主要業(yè)務(wù)流程以及對(duì)信息處理得主要需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)分析、提供解決方案建議供項(xiàng)目經(jīng)理參考,進(jìn)而確定下一步得實(shí)施方案。

　特別說明：本調(diào)研報(bào)告內(nèi)容僅對(duì)客戶現(xiàn)狀及應(yīng)用進(jìn)行描述，用于產(chǎn)品需求分析,為產(chǎn)品規(guī)劃或項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備資料,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施沒有約束力. 2 、2 調(diào)研范圍 本簡要描述針對(duì)該項(xiàng)目范圍選取得調(diào)研范圍 由于該項(xiàng)目涉及 ABC 公司下屬 12 個(gè)子公司,１2 個(gè)子公司包括在崗職工、離退人員、內(nèi)退人員與其她從業(yè)人員共計(jì)７3４67 人,項(xiàng)目牽涉范圍廣，而項(xiàng)目時(shí)間又相對(duì)緊迫,因此采用對(duì)移動(dòng)總部以及最具典型業(yè)務(wù)得三家通信服務(wù)公司進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，其余則采取問卷調(diào)研得方式進(jìn)行。

　2 、3 調(diào)研方式 本簡要描述針對(duì)該項(xiàng)目所采取得調(diào)研方式 會(huì)議、資料收集、現(xiàn)場交流、訊問等調(diào)研過程中所采取得調(diào)研方式 詳細(xì)調(diào)研包括會(huì)議，資料收集,現(xiàn)場交流,討論，電話詢問等方式． 問卷調(diào)研則由雙方共同制定調(diào)研問卷，下發(fā)所有分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真填寫，統(tǒng)一收集后進(jìn)行分析,同時(shí)進(jìn)行必要得電話溝通。

　2 、4 調(diào)研工作計(jì)劃 預(yù)計(jì)什么時(shí)間、用什么方式、由誰負(fù)責(zé)調(diào)研什么內(nèi)容,以表格方式進(jìn)行明確列示。

　 調(diào)研啟動(dòng)交流會(huì) 及總體調(diào)研 5 月 6 日 雙方項(xiàng)目組人員

　總部各部門調(diào)研及 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì) 5 月 7 日 雙方項(xiàng)目組相關(guān)人員 部門相關(guān)負(fù)責(zé)人

　總部相關(guān)部門調(diào)研 5 月８日至 9 號(hào) 金蝶 PM 項(xiàng)目組人員 ＡBＣ公司 K/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)人員

　各分公司調(diào)研 5 月１1 日至 5 月 1５日 金蝶 PM 項(xiàng)目組人員 ABＣ公司Ｋ/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相

　關(guān)人員 調(diào)研報(bào)告撰寫 5 月２５日至５月 31 金蝶 PM 項(xiàng)目組人員 ABＣ公司Ｋ／3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)人員

　三、調(diào)研記錄 3 、１ 客戶簡介 3 、1 、1 客戶基本情況 XXX 企業(yè)有限公司于 200２年 1０月經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立,并被授予國有資產(chǎn)投資主體。公司以酒店連鎖經(jīng)營管理為核心業(yè)務(wù)，并從事省政府授權(quán)范圍內(nèi)得國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、轉(zhuǎn)讓、投資、資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)。XXX 得發(fā)展目標(biāo)就是，以發(fā)展為中心,以創(chuàng)新為動(dòng)力,以“XXX”品牌為依托，構(gòu)筑資本運(yùn)作平臺(tái)，將 XXＸ企業(yè)建設(shè)成為江蘇省具有國際影響力得、跨地區(qū)、多領(lǐng)域連鎖發(fā)展得大型旅游企業(yè),為促進(jìn)江蘇省旅游經(jīng)濟(jì)增長、建設(shè)旅游大省得宏偉目標(biāo)做出貢獻(xiàn)． 3 、1 、2 組織機(jī)構(gòu)圖 客戶組織架構(gòu)圖 3 、1 、3 組織結(jié)構(gòu)介紹 XXX企業(yè)就是控股公司；XXＸ企業(yè)下屬XＸX股份有限公司、ＸXX百貨、XXX置業(yè)、湖濱XXＸ、XXＸ大廈等五家子公司。其中XXX股份主要經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)；XXX百貨得主營業(yè)務(wù)就是XＸX百貨店與XＸX購物中心得商品批發(fā)零售業(yè)務(wù);ＸXX置業(yè)就是一家房地產(chǎn)開發(fā)公司；湖濱XＸX與XXＸ大廈就是XＸＸ得成員酒店,以酒店經(jīng)營為主要業(yè)務(wù). XXX股份有限公司就是子企業(yè),下屬XＸX酒店管理管理公司、銷售公司、旅游商場與貿(mào)易公司.XXX下屬得XXX酒店管理公司得主營業(yè)務(wù)就是向其二十余家成員酒店輸送酒店管

　理模式，收取管理費(fèi);貿(mào)易公司主要經(jīng)營酒水得批發(fā)業(yè)務(wù)，其子公司江蘇糖酒公司經(jīng)營糖酒得批零業(yè)務(wù);銷售公司主要從事飯店得營銷業(yè)務(wù);旅游商場主要經(jīng)營旅游商品得零售業(yè)務(wù)。

　3 、１、4 主要產(chǎn)品/ 業(yè)務(wù) ＸXX 企業(yè)公司以旅游飯店為核心業(yè)務(wù),同時(shí)涉足于商業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè). 公司目前應(yīng)用得ＥRP 系統(tǒng)為 XＸ軟件，雖已使用該軟件多年，但從整體應(yīng)用效果上瞧只達(dá)到了財(cái)務(wù)得核算得基本要求,而其她部門并沒有在系統(tǒng)應(yīng)用中獲得更多有價(jià)值得數(shù)據(jù)及分析報(bào)表、有些工作（如生產(chǎn)成本核算）還沒有納入到ＥＲP 系統(tǒng)中來。從而沒有達(dá)到資源共享、信息一體化、沒有為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供更多、更直接、更有價(jià)值得數(shù)據(jù)。

　通過對(duì)調(diào)研情況得整理，我們將問題歸納為以下幾個(gè)方面：

�。场�2 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 3 、２、 、1 總賬管理 3 3 、２ 、1 1 、1 1 狀現(xiàn)理管賬總? 總賬管理現(xiàn)狀

　1、業(yè)務(wù)流程圖：

　會(huì)計(jì)憑證處理流程主辦會(huì)計(jì)填制憑證開始財(cái)務(wù)主管審核憑證是否現(xiàn)金 出納復(fù)核憑證 是否結(jié)束出納登日記賬日記賬過賬明細(xì)賬月末對(duì)賬 2、現(xiàn)狀及問題說明: ? 基礎(chǔ)資料

　會(huì)計(jì)期間采用得就是自然年度會(huì)計(jì)期間,從每年得 1 月１日到 12 月 3１日,目前沒有設(shè)調(diào)整期。

　? 科目要求:科目集權(quán)管理。

　—－下發(fā)帳套中包含集團(tuán)定義得所有科目.各子公司可將本公司不需用得科目代碼禁用; －-各子公司只能自行增加部分科目得明細(xì)科目；新增明細(xì)科目應(yīng)攜帶上級(jí)科目信息，包括:外幣信息、往來核算信息、數(shù)量金額信息、輔助核算項(xiàng)目等信息; ——由于集團(tuán)統(tǒng)管而造成自公司無法增加、修改、刪除得科目請向集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員提出書面申請,由集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一維護(hù)。

　? 核算項(xiàng)目要求:各公司在集團(tuán)公司定義得核算項(xiàng)目類下自行增加具體得核算項(xiàng)目內(nèi)容。

　——物料、倉位、成本對(duì)象、勞務(wù)、成本項(xiàng)目、要素費(fèi)用、費(fèi)用、分支機(jī)構(gòu)、工作中心、輔助資料管理: 系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料,目前集團(tuán)尚未使用，不允許修改相關(guān)內(nèi)容;對(duì)相關(guān)核算項(xiàng)目類也不允許修改刪除; -—勞務(wù)類型、貿(mào)易類型、內(nèi)部往來: 集團(tuán)統(tǒng)一管理核算項(xiàng)目，各子公司無任何維護(hù)權(quán)限，如果需要增加修改相關(guān)內(nèi)容,請向業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員申請,由業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理； -—合同(項(xiàng)目)、存貨類別等:

　一級(jí)集團(tuán)預(yù)設(shè)；二級(jí)及二級(jí)以下明細(xì)各公司自行定義; －-客戶、供應(yīng)商、部門、職員、合同（項(xiàng)目)、地區(qū)等: 各公司自行增加明細(xì)． ? 憑證類型 憑證類型基本為“記”字方式,目前沒有外幣核算得需要,參與調(diào)研得下屬公司月平均憑證量在 2０0 至 5０0 張之間,集團(tuán)總憑證量約 300０0 張。

　? 做賬制度 -—制單、審核、出納必須為不同人員,密碼必須由本人修改并保密; ——憑證過賬前必須審核;出納必須復(fù)核; ——每條憑證分錄必須有摘要,摘要必須簡要清楚; ——憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序，中間不允許有斷號(hào); -—集團(tuán)控制反結(jié)賬,需要反結(jié)賬時(shí)需提出書面申請; —-每月末不結(jié)轉(zhuǎn)損益，年末審計(jì)結(jié)束后統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn); -—現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目. ? 內(nèi)部往來對(duì)賬 部分公司使用了應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，部分企業(yè)未使用。大部分企業(yè)在應(yīng)收應(yīng)付科目下分客戶與供應(yīng)商得名稱定義二級(jí)明細(xì)科目，沒有區(qū)分集團(tuán)內(nèi)與集團(tuán)外業(yè)務(wù)。

　應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)生如果就是同一對(duì)象時(shí)賬務(wù)上做了分開處理,分別計(jì)入相應(yīng)得應(yīng)收應(yīng)付賬戶。集團(tuán)內(nèi)部往來得核對(duì)每月通過電話與電子郵件進(jìn)行核對(duì)。目前大部分企業(yè)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬齡不做詳細(xì)分析,如果需要進(jìn)行分析時(shí)通常就是通過財(cái)務(wù)人員手工填列分析。

　分公司間得應(yīng)收、應(yīng)付需對(duì)賬，分公司得“應(yīng)付”科目與“收入”科目也需對(duì)賬，主要就是通過電話、傳真、電子郵件得方式。目前應(yīng)收與應(yīng)付沒有使用專門得系統(tǒng),統(tǒng)一在總賬中處理. ? 結(jié)轉(zhuǎn)損益 目前采用年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益,每月不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。

　3 3 、2 2 、1 1 、2 2 總賬管理相關(guān)需求

�。� 、２、 、2 報(bào)表 管理 3 3 、2 2 、2 2１ 、１ 表報(bào)? 報(bào)表 管理現(xiàn)狀

�。�、業(yè)務(wù)流程圖: 2、現(xiàn)狀及問題說明: 3 3 、2 2 、2 2 、2 2 報(bào)表 管理相關(guān)需求

�。场ⅲ�、3 出納 管理 3 3 、2 2 、3 3 、1 1 出納 賬管理現(xiàn)狀

　１、業(yè)務(wù)流程圖：

　2、現(xiàn)狀及問題說明: 3 3 、2 2 、3 3 、2 2 出納 管理相關(guān)需求

　３、2 、4 資產(chǎn) 管理 3 3 、２ 、4 4 、1 1 狀現(xiàn)理管產(chǎn)資? 資產(chǎn)管理現(xiàn)狀

　1、業(yè)務(wù)流程圖: ２、現(xiàn)狀及問題說明:

　3 3 、2 2 、4 4 、2 2 資產(chǎn) 管理 相關(guān)需求

�。�、 、2 、5 資金 管理 XXX 企業(yè)預(yù)算人員得計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)較好,大部分人員可熟練操作 EＸCＥL 與 WORＤ，有少數(shù)人能使用 FOXPRO或VIＳUAＬFOX 編程,并結(jié)合 XXＸ企業(yè)業(yè)務(wù)開發(fā)了一些業(yè)務(wù)小軟件,總得來說,XXX 企業(yè)預(yù)算人員得計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)水平較高. 3 3 、２、5 5 、１ 資金管理現(xiàn)狀

�。�、業(yè)務(wù)流程圖：

　2、現(xiàn)狀及問題說明: ３、2 2 、5 5 、２ 資金 管理相關(guān)需求

　3 、２、6 預(yù)算管理 3 3 、2 2 、6 6 、1 1 預(yù)算管理現(xiàn)狀

　1、業(yè)務(wù)流程圖: 2、現(xiàn)狀及問題說明: ? 由于企業(yè)預(yù)算管理受了管理手段、工具得制約,無論就是費(fèi)用、收入、成本、利潤指標(biāo),均停留在期末對(duì)預(yù)算與實(shí)際得比較與考核,即事后得記錄與反饋。

　? 預(yù)算得匯集方式采用手工形式。缺乏必要得專業(yè)組織。

　? 預(yù)算得流程沒有工具得固化,難以避免人得主觀行為影響。

　? 當(dāng)前預(yù)算管理更明顯得角色就是成本、費(fèi)用控制工具; ? 預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)得準(zhǔn)確性亟待加強(qiáng)； ? 預(yù)算編制過程缺少合作與交流;

　? 預(yù)算執(zhí)行游離在預(yù)算控制范圍內(nèi),缺乏及時(shí)得預(yù)算控制與分析手段。

　? 總體說來，建立預(yù)算管理與控制體系,從預(yù)算編制到分析得全過程,預(yù)算管理應(yīng)該達(dá)到預(yù)算得雙向編制、動(dòng)態(tài)控制、滾動(dòng)預(yù)算、預(yù)算報(bào)警及差異分析。

　3 3 、2 2 、6 6 、２ 預(yù)算管理相關(guān)需 求

　? 。

　預(yù)算應(yīng)以市場為龍頭，以效率與效益為核心，以財(cái)務(wù)管理為樞紐得預(yù)算控制體系。

　通過全面預(yù)算管理,×××企業(yè)可以全面平衡經(jīng)營活動(dòng)資金收支、投資活動(dòng)資金收支與籌資活動(dòng)資金收支，并根據(jù)資金存量,預(yù)測資金缺口或盈余，保證合理地籌集與使用資金，確保資金占用與資金成本最低,提高資金使用效率。

　? 對(duì)預(yù)算得執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制、信息預(yù)警。

　預(yù)算一經(jīng)確定,管理工作便進(jìn)入開始執(zhí)行得過程，其重心轉(zhuǎn)為控制.財(cái)務(wù)控制與財(cái)務(wù)預(yù)算又有著密切得聯(lián)系，預(yù)算就是控制得重要依據(jù),控制就是執(zhí)行預(yù)算得手段。它們有機(jī)得聯(lián)系構(gòu)成了企業(yè)財(cái)務(wù)管理循環(huán)。

　? 預(yù)算 執(zhí)行過程中得調(diào)整

　根據(jù)預(yù)算分析結(jié)果預(yù)算編制完成后,在執(zhí)行過程中,由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境得變化，會(huì)引起預(yù)算得偏差,當(dāng)這些偏差達(dá)到足以影響到預(yù)算得控制與指導(dǎo)作用時(shí),要對(duì)原來得預(yù)算進(jìn)行調(diào)整. 調(diào)整后,保留原來得預(yù)算,執(zhí)行新得預(yù)算,并對(duì)預(yù)多個(gè)算版本數(shù)據(jù)進(jìn)行直接得比較分析. ? 及時(shí)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總與分析。

　對(duì)企業(yè)實(shí)際得資金循環(huán)與資金得周轉(zhuǎn)進(jìn)行記錄，根據(jù)變化了得實(shí)際情況計(jì)算出應(yīng)該達(dá)到得工作水平,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際數(shù)額進(jìn)行對(duì)比、分析與調(diào)查產(chǎn)生具體得原因。根據(jù)產(chǎn)生問題得原因采取行動(dòng),糾正偏差。根據(jù)差異及其產(chǎn)生得原因，對(duì)執(zhí)行人得業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。進(jìn)行獎(jiǎng)懲,以激勵(lì)其工作得熱情。在激勵(lì)與采取行動(dòng)之后，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生了變化,再根據(jù)新得經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀態(tài)重新預(yù)測,為下一步?jīng)Q策提供依據(jù)。

　四 、實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn) 由于 XXX 公司財(cái)務(wù)人員已使用多年 XX 軟件，要正確認(rèn)識(shí)金蝶 K３而 ERP 系統(tǒng),改變思維方式、工作模式有較大得困難,加之歷史數(shù)據(jù)遷移工作量大,項(xiàng)目周期短，這些都將對(duì)項(xiàng)目得實(shí)施帶來一定得難度。

　五 、總結(jié) ＸXX 公司總得來說管理機(jī)制較健全,財(cái)務(wù)核算管理規(guī)范,網(wǎng)絡(luò)、硬件基礎(chǔ)設(shè)施較好,信息化使用人員計(jì)算機(jī)水平較好,系統(tǒng)信息化需求較明確,有較高得進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核算集中、規(guī)范管理得愿望，雖然有各種主客觀原因會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生制約與阻礙,但我們相信事在人為，只要與 XＸX 公司各方面人員多溝通、協(xié)商，精誠團(tuán)結(jié)、努力工作,ＸXＸ公司 K3 項(xiàng)目一定能順利實(shí)施。

　六、 附件( 工作底稿) ６、1 調(diào)研紀(jì)要 ６、2 組織管理

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