丹東市發(fā)展和改革委員會

　部門 預 算

　（ 2018 8 年）

　 目

　錄

　第一部分

　丹東市發(fā)展和改革委委員會概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位構成 第二部分

　 丹東市發(fā)展和改革委委員會 2018 年部門預算表 第三部分

　丹東市發(fā)展和改革委委員會 2018 年部門預算情況說明 第四部分

　名詞解釋

　第一部分

　丹東 市發(fā)展和改革委委員會 概況

　 一、 丹東市發(fā)展和改革委主要職責

　 1．發(fā)改委主要職能

�。ㄒ唬⿺M訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃、跨縣（市、區(qū)）的區(qū)域規(guī)劃和地方規(guī)劃，銜接需要安排市政府投資和涉及重大項目的規(guī)劃，建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調整全市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機制。

�。ǘ┢鸩萑袊窠洕蜕鐣l(fā)展、經濟體制改革等市政府規(guī)章和規(guī)范性文件草案，按規(guī)定指導、協(xié)調全市招投標工作，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。

�。ㄈ┙y(tǒng)籌協(xié)調全市經濟社會發(fā)展，研判經濟發(fā)展趨勢，提出國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。綜合協(xié)調全市宏觀經濟政策，會同相關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。

�。ㄋ模┴撠煴O(jiān)測全市宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調控政策建議，研究并協(xié)調解決全市經濟運行有關重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

　 （五）負責匯總分析全市財政、金融等方面情況，參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果，負責企業(yè)債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全市社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。

�。┏袚笇七M和綜合協(xié)調全市經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點和改革實驗區(qū)工作。

�。ㄆ撸┏袚泄潭ㄙY產投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施。安排市財政性建設資金，按權限審批、核準、審核跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目。審批、核準、備案重大外資項目和境外投資項目，參與外商投資安全審查有關工作，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標、政策及措施，指導協(xié)調礦產、能源、資源等領域重大項目的國際合作。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃編制，協(xié)調有關重大問題。組織開展重大建設項目稽察。

�。ò耍┩七M全市經濟結構戰(zhàn)略性調整，組織擬訂綜合性

　 產業(yè)政策，負責協(xié)調一二三次產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。協(xié)調全市農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門擬訂全市服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，推進全市工業(yè)經濟結構調整和產業(yè)升級。

�。ň牛┴撠熃y(tǒng)籌推進全市城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略和主體功能區(qū)戰(zhàn)略，組織編制全市主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調實施和進行監(jiān)測評估，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調發(fā)展、老工業(yè)基地振興、沿海經濟帶開發(fā)，負責全市地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。

�。ㄊ┭芯糠治鰢鴥韧夂褪袃韧馐袌鰻顩r，負責重要商品總量平衡和宏觀調控的相關工作，編制全市重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整，擬訂并組織實施市級戰(zhàn)略物資儲備計劃，會同有關部門協(xié)調全市糧食、棉花、食糖和化肥等重要商品儲備。

�。ㄊ唬┴撠熑猩鐣l(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術、教育、

　 文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設，統(tǒng)籌推進全市基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

　（十二）負責提出全市能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議，按權限實施對能源項目和計劃的管理，參與能源運行調節(jié)和應急保障工作，負責全市煤炭行業(yè)管理工作，負責全市石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃氣）管道的保護工作，統(tǒng)籌協(xié)調管道保護的重大問題。

�。ㄊ┩七M全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施，參與編制全市生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，研究提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作，組織擬訂全市應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

�。ㄊ模┭芯咳袊窠洕c國防建設的關系，組織編制軍民融合發(fā)展規(guī)劃和國民經濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調相關重大問題，組織實施全市國民經濟動員有關工作。

　 （十五）研究提出推動丹東老工業(yè)基地全面振興戰(zhàn)略、政策措施、重點工作和法規(guī)制度的建議；組織制定丹東振興老工業(yè)基地總體規(guī)劃，對各縣（市）區(qū)、經濟區(qū)老工業(yè)基地全面振興規(guī)劃和各專項規(guī)劃進行指導、論證和銜接。

　（十六）負責提出全市年度重點項目，加強對全市項目進行調度、推進和考核工作。

　 （十七）配合有關部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動，負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協(xié)調、服務工作。

�。ㄊ耍┏修k市政府交辦的其他事項。

�。ㄊ牛┑|市信息中心 2008 年經編辦批復成立，主要職能是負責全市經濟信息系統(tǒng)和電子政務系統(tǒng)規(guī)劃、經濟信息、電子政務外網建設和信息資源整合、開發(fā)與管理協(xié)調。作為市政府信用信息征集機構，根據省政府 220 號令要求，負責全市信息征集、存貯、評審、管理、發(fā)布工作。負責對全市經濟運行信息進行搜集、加工、實施動態(tài)監(jiān)測和預警、預報。

　2.機構情況 發(fā)改委（本級）內設機構 21 個 市信息中心 內設 3 個機構，即綜合業(yè)務科、信息技術科、經濟研究科。

　丹東市地方鐵路管理局 丹東市黃金局 東北東部區(qū)域合作工作領導小組辦公室 二、部門決算單位構成：

　 1.丹東市發(fā)展和改革委員會機關 2.丹東市信息中心 3.丹東市地方鐵路管理局 4.丹東市黃金管理局 5.丹東市東北東部區(qū)域合作工作領導小組辦公室

　第二部分

　丹東 市 發(fā)改委 部門 預 算 公開 表

　附表：

　 一、 2018 年收支預算總表 二、 2018 年收入預算總表 三、 2018 年支出預算總表 四、 2018 年按功能科目總表 五、 2018 年一般公共預算支出總表 六、 2018 年財政撥款收入安排支出表 七、 2018 年提上級財政提前告知補助收入表（一般公共預算）

　八、 2018 年提上級財政提前告知補助收入表（基金）

　九、 2018 年納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出表 十、 2018 年納入政府性基金預算管理收入安排支出表 十一、 2018 年納入專戶管理的行政事業(yè)性收費

　 等非稅收入安排支出表 十二、 2018 年專項收入等非稅收入安排支出表 十三、 2018 年一般公共預算基本支出表 十四、 2018 年一般公共預算“三公”經費支出表 十五、 2018 年債務支出明細情況表 十六、 2018 年政府采購支出明細情況表 十七、 2018 年政府購買服務支出明細情況表 第三部分

　丹東 市 發(fā)改委 2018 8 年部門 預 算情況說明

　一、

　關于丹東市發(fā)改委 2018 8 年收支預算的總體說明

　按照綜合決算的原則，丹東市發(fā)改委所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括：財政撥款收、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。丹東市發(fā)改委 2018 年收支總預算2270.52 萬元。

　全年預算收入支出較上年有所增加，基本支出主要表現(xiàn)在人員增加及其他交通交通補貼支出，項目主要增加了全市基本建設投資額及援疆項目和東合辦業(yè)務。

　二、

　關于丹東市發(fā)改委 8 2018 年機關運行經費安排情況說明

　2018 年機關運行經費預算 132.97 萬元。用于全系統(tǒng)辦公費、印刷費、水電費、運行維護及交通補貼等。

　 三、委 關于丹東市發(fā)改委 8 2018 年政府采購 及購買服務 經費預

　 算情況說明

　2018 年政府采購預算 128.29 萬元，主要用于辦公設備、車輛燃油維護維修、調研考察、數(shù)據采集、資源信息 、平臺建設等。

　2018 年政府購買服務預算 235 萬元。主要是專項中用于政府購買服務以及貨物類支出的項目。固定資產投資評估項目、固定資產投資節(jié)能評估項目、節(jié)能宣傳培訓項目。

　四、 關于丹東市發(fā)改委 8 2018 年“三公”經費預算情況說明

　按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2018年“三公”經費預算數(shù) 92.12 萬元，其中：公務接待費 13.50萬元；公務用車購置及運行費 78.62 萬元。

　三公經費2018年92.12萬與2017年103.3萬有所減少，按照八項規(guī)定只減不增的原則。嚴格合理有效的安排，杜絕不合理列支。

　五、關于丹東市發(fā)該委 8 2018 年項目安排情況說明

　全年預算項目資金為 1277.88 萬元。用于全市統(tǒng)籌基建資金 1000 萬元，余下資金分別用于：振興東北老工業(yè)項目、援疆干部支出、信用建設、國防交戰(zhàn)預案、黃金局項目、沿海經費、信息平臺建設、東北東部區(qū)域合作等項目。

　第 四 部分

　名詞解釋

　 1. 財 政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　2. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　4. 行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　5. 政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　6. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　7. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　 8. 一般公共服務（類）

　發(fā)展與改革 事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　9. 一般公共服務（類）

　統(tǒng)計信息 事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　。

　10. . 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務）

　支出（項）

�。悍从吵鲜鲰椖恳酝馄渌斦聞辗矫娴闹С�。

　11. . 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款））

　歸口管理的行政單位離退休（項）

　：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　12. . 社會保障和就 業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款））

　事業(yè)單位離退休（項）

�。悍从硨嵭袣w口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　13. . 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單）

　位醫(yī)療（項）

�。悍从池斦块T集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　14. . 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單）

　位醫(yī)療（項）

　：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療

　 保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

　15. .）

　住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）

　：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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