成貴鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部 工地試驗(yàn)室檢查內(nèi)容及方法

　序號(hào)

　檢查內(nèi)容

　檢查方法

　扣分標(biāo)準(zhǔn)

　1

　試驗(yàn)室資質(zhì) 應(yīng)為有資質(zhì)的母體試驗(yàn)室派出機(jī)構(gòu) 核查母體試驗(yàn)室授權(quán)書(shū)，授權(quán)書(shū)中應(yīng)包括工地試驗(yàn)室名稱(chēng)、檢測(cè)內(nèi)容及指標(biāo)、授權(quán)簽字人、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、時(shí)限等 2 分 2

　是否在資質(zhì)范圍內(nèi)、授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展檢測(cè)工作 核查母體試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證參數(shù)表；核查母體試驗(yàn)的授權(quán)書(shū) 2 分 3

　母體試驗(yàn)室的計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)是否在有效期內(nèi)（有效期為三年，三年到期后復(fù)審）

　核查母體試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件 2 分 4

　委外試驗(yàn)室資質(zhì)是否符合要求，建設(shè)單位是否進(jìn)行了審查 對(duì)照委外試驗(yàn)項(xiàng)目，檢查建設(shè)單位審查情況，檢查委外試驗(yàn)室的計(jì)量認(rèn)證資質(zhì) 2 分 5

　人員 應(yīng)取得鐵路試驗(yàn)員上崗證 現(xiàn)場(chǎng)核查 2 分 6

　人員應(yīng)保持穩(wěn)定，不得隨意更換。主要人員（主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人）變更應(yīng)履行相關(guān)手續(xù) 檢查花名冊(cè)，如有主要人員變更時(shí)，審批單位和程序是否正確 2 分 7

　試驗(yàn)人員不得兼職其他崗位 現(xiàn)場(chǎng)核查 2 分 8

　試驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人應(yīng)是母體試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的授權(quán)簽字人 核查母體試驗(yàn)室的授權(quán)書(shū)；核查母體試驗(yàn)室在計(jì)量認(rèn)證時(shí)的授權(quán)簽字人表 2 分 9

　設(shè)備 設(shè)備配置的數(shù)量、精度是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否滿(mǎn)足工作需要 檢查設(shè)備臺(tái)帳；對(duì)照 TB10442-2009 標(biāo)準(zhǔn)的附錄 H 進(jìn)行核查；更細(xì)的話(huà)，對(duì)照試驗(yàn)方法要求的精度來(lái)查 2 分 10

　儀器設(shè)備是否定期檢定，是否在檢定期內(nèi)使用，是否有檢定計(jì)劃和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)檢定單位的資格是否符合要求 檢查檢定計(jì)劃及臺(tái)帳，檢查檢定證書(shū) 2 分 11

　儀器設(shè)備是否定期自校，是否有自校方法及規(guī)程等，是否進(jìn)行期間核查 檢查自校計(jì)劃及臺(tái)帳，檢查自校證書(shū) 2 分 12

　是否制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 13

　檢定和自校情況是否在設(shè)備的明顯位置進(jìn)行標(biāo)識(shí) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 14

　工作環(huán)境 工作間布置是否合理，分區(qū)明確 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 15

　試驗(yàn)室操作間是否配備空調(diào) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 16

　標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室是否配備自動(dòng)養(yǎng)護(hù)系統(tǒng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 17

　各操作間溫、濕度滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，主要、常用儀器設(shè)備制定操作規(guī)程并上墻 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 18

　 是否配備專(zhuān)業(yè)交通和通訊工具 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　19

　管理制度 是否建立健全質(zhì)量保證體系，體系是否有效合理 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 20

　是否建立相關(guān)管理制度，管理制度是否合理合規(guī)。主要包括：崗位責(zé)任制、檢測(cè)工作管理制度（試驗(yàn)工作日志制度、委托試驗(yàn)管理制度、樣品流轉(zhuǎn)制度、原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序、測(cè)試數(shù)據(jù)檢驗(yàn)制度、檢測(cè)報(bào)告審批制度、不合格品管理制度、試驗(yàn)資料管理制度、環(huán)境衛(wèi)生制度）、試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度等。

　現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 21

　試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)（驗(yàn)收）

　各級(jí)試驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用 核查最早的混凝土配合比、原材料試驗(yàn)報(bào)告及記錄等，檢查是否在驗(yàn)收前使用了工地試驗(yàn)室 2 分 22

　負(fù)責(zé)驗(yàn)收的單位是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 對(duì)照 TB10442-2009 標(biāo)準(zhǔn)的附錄 A、B、C核查相關(guān)資料 2 分 23

　驗(yàn)收內(nèi)容、方法及程序是否全面、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；是否形成書(shū)面材料 對(duì)照 TB10442-2009 標(biāo)準(zhǔn)的附錄 A、B、C核查相關(guān)資料 2 分 24

　在建設(shè)單位驗(yàn)收前是否經(jīng)母體試驗(yàn)室檢查合格 檢查相關(guān)記錄及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 2 分 25

　檢測(cè)工作 是否建立了試驗(yàn)檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳，是否進(jìn)行了動(dòng)態(tài)管理 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 26

　采用的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、評(píng)定依據(jù)是否正確；是否有過(guò)期作廢的 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 27

　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)程是否齊全，有無(wú)失效標(biāo)準(zhǔn)還在繼續(xù)使用 檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)程管理目錄 2 分 28

　報(bào)告及記錄是否有涂改現(xiàn)象 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 29

　試驗(yàn)記錄和報(bào)告簽字人員是否一致；試驗(yàn)記錄和復(fù)核人員不得是同一個(gè)人（批準(zhǔn)人和復(fù)核人可為同一人）

　認(rèn)真對(duì)照記錄和報(bào)告進(jìn)行核對(duì) 2 分 30

　試驗(yàn)報(bào)告和記錄的內(nèi)容是否一致 認(rèn)真對(duì)照記錄和報(bào)告進(jìn)行核對(duì) 2 分 31

　是否建立了不合格品臺(tái)帳，出現(xiàn)不合格品是否按照不合格品管理制度進(jìn)行處理 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 32

　是否按要求進(jìn)行外委試驗(yàn)、檢測(cè)頻率是否滿(mǎn)足規(guī)范要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 33

　是否偽造或故意修改試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 34

　是否有出具虛假數(shù)據(jù)、報(bào)告，蓄意隱瞞實(shí)際質(zhì)量狀況 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 35

　是否有越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、是否有弄虛作假現(xiàn)象 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 36

　原材料方面：檢測(cè)內(nèi)容及指標(biāo)是否齊全，檢測(cè)頻率是否滿(mǎn)足要求 對(duì)照驗(yàn)標(biāo)、設(shè)計(jì)文件、建設(shè)單位管理規(guī)定進(jìn)行核查，尤其是監(jiān)理單位的檢測(cè)頻率和2 分

　方法要認(rèn)真核對(duì) 37

　審批程序及單位是否符合相關(guān)規(guī)定（一般是監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審批），簽字蓋章是否齊全，C50 及以上報(bào)公司檢測(cè)中心審批 核查審批報(bào)告 2 分 38

　是否存在不按配合比施工問(wèn)題。一是原材料不一致；二是實(shí)際的拌合物性能指標(biāo)與配合比的不一致 把施工配合比、施工配料單和理論配合比進(jìn)行對(duì)照檢查 2 分 39

　攪拌站計(jì)量系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，是否有超差情況、是否對(duì)拌合站配料稱(chēng)進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)校驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 40

　耐久性試件的檢測(cè)頻率、技術(shù)指標(biāo)是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 41

　是否制定冬期和夏期施工方案、夏期和冬期是否進(jìn)行熱工計(jì)算 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分 42

　混凝土拌合物檢測(cè)情況 現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)。混凝土拌和站必要的檢測(cè)工作指標(biāo)：粗細(xì)骨料的含水率、含泥量、泥塊含量等，砼拌合物的坍落度、含氣量、出機(jī)溫度、入模溫度、模板溫度、環(huán)境溫度等，砼試塊養(yǎng)護(hù)設(shè)施。

　2 分 43

　實(shí)體檢測(cè) 實(shí)體強(qiáng)度、鋼筋保護(hù)厚度是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求 現(xiàn)場(chǎng)回彈法檢測(cè)實(shí)體強(qiáng)度、檢查混凝土試件，鋼筋保護(hù)層檢測(cè)保護(hù)層厚度 不 滿(mǎn)足 設(shè)計(jì) 要求，取消 評(píng)比 資格 44

　培訓(xùn)及考核 是否培訓(xùn)計(jì)劃、講義、記錄、試卷、是否對(duì)新進(jìn)場(chǎng)的試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　45

　信息

　管理 擅自改變信息管理系統(tǒng)設(shè)置，造成信息管理系統(tǒng)工作不正�；騻鬏斕摷贁�(shù)據(jù)；故意停用、損壞信息管理系統(tǒng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　46

　由于維護(hù)不到位，造成系統(tǒng)工作不正�；蛳到y(tǒng)出現(xiàn)故障未及時(shí)聯(lián)系維修處理，造成大量數(shù)據(jù)未及時(shí)（超過(guò) 5 天）上傳的 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　47

　網(wǎng)絡(luò)和采集系統(tǒng)正常，試驗(yàn)后 24 小時(shí)未上傳數(shù)據(jù)，且未及時(shí)通知軟件廠商處理 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　48

　不按規(guī)定錄入信息，造成信息管理系統(tǒng)混亂 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　49

　未配備信息化管理員 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　50

　統(tǒng)計(jì)分析 各級(jí)單位檢查整改回復(fù)、上報(bào)資料是否及時(shí) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

　51

　混凝土強(qiáng)度評(píng)定是否及時(shí)準(zhǔn)確，是否對(duì)各種原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 分

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