質(zhì)量監(jiān)督工作情況督查調(diào)研記錄表 一、質(zhì)監(jiān)機構(gòu)工作情況督查調(diào)研

　質(zhì)監(jiān)機構(gòu)名稱：

　督查調(diào)研結(jié)合的工程項目名稱：

　序號 督查調(diào)研內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1. 質(zhì)量監(jiān)督注冊情況

　1.1 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)接受建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)后，是否對建設(shè)單位提供的文件資料進行審查

　1.2 審查合格是否簽發(fā)有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督文件

　2 質(zhì)量監(jiān)督方式

　2.1 在工程項目建設(shè)實施過程中，是否根據(jù)計劃安排組織

　2.2 是否對工程項目實施階段性監(jiān)督檢查

　2.3 是否按要求組織開展專項檢查和定期巡視檢查

　2.4 監(jiān)督檢查是否按照《電力工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱》要求，采用現(xiàn)場抽查驗證的方式進行

　3 階段性監(jiān)督檢查

　3.1 是否接到階段性質(zhì)監(jiān)申請后及時以書面形式通知建設(shè)單位，并明確日程安排、專家組人員組成及相關(guān)現(xiàn)場工作要求；是否按照通知要求按時進入現(xiàn)場

　3.3 是否按質(zhì)監(jiān)大綱對工程質(zhì)量責(zé)任主體和質(zhì)量檢測等單位履行質(zhì)量控制責(zé)任和義務(wù)情況檢查

　3.4 是否核查工程質(zhì)量驗收程序

　是否查驗工程質(zhì)量驗收結(jié)論 3.5 對檢驗指標(biāo)或結(jié)論有懷疑時，是否委托第三方檢測機構(gòu)進行抽檢復(fù)核

　3.6 檢查結(jié)束后是否按要求提出整改意見，出具相關(guān)文書

　3.7 是否對檢查意見整改閉環(huán)情況進行審核；是否對嚴(yán)重違反質(zhì)量管理程序的行為或影響質(zhì)量安全的重大質(zhì)量問題進行現(xiàn)場復(fù)查核實

　4 專項檢查

　 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)是否按規(guī)定進行了必要的專項檢查

　5 定期巡視檢查

　 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)是否規(guī)定要求進行了定期巡視檢查

　6 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查報告

　6.1 是否在出具《電力工程質(zhì)量監(jiān)督投運備案證書》后七個工作日內(nèi)完成《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查報告》（以下簡稱《報告》）

　6.2 《報告》內(nèi)容是否齊全、是否按照要求及時提交項目建設(shè)單位并抄送政府相關(guān)主管部門

　7 工程質(zhì)量監(jiān)督檔案管理

　7.1 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檔案是否歸檔及時并按規(guī)定年限保存

　7.2 資料記錄等各類文件是否齊全、完整

　8 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)建設(shè)情況

　8.1 是否按要求辦理獨立法人單位注冊；是否具有固定辦公場所

　8.2 是否制定了各項工作管理制度

　8.3 是否配備了專職工作人員

　8.4 是否建立了與質(zhì)監(jiān)任務(wù)相適應(yīng)的組織體系和保障體系

　8.5 監(jiān)督檢查時，有無聘請本項目參建單位人員參加質(zhì)監(jiān)的情況

　9 信息報送情況

　 信息報送內(nèi)容是否準(zhǔn)確、齊全

　存在問題總結(jié)

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　二、項目建設(shè)單位質(zhì)量行為

　工程項目名稱：

　建設(shè)單位：

　（一）質(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及建設(shè)單位質(zhì)量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ┙ㄔO(shè)單位質(zhì)量行為核查：

　序號 核查內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 質(zhì)量管理制度是否齊全，是否得到有效落實

　2 是否按規(guī)定組織圖紙會審、設(shè)計交底工作

　3 原設(shè)計有重大修改、變動的，是否按規(guī)定履行變更手續(xù)

　4 是否取得經(jīng)政府主管部門核準(zhǔn)（備案）的項目合法文件

　5

　是否按照國家有關(guān)規(guī)定對工程建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購進行招標(biāo)

　 6

　是否將電力建設(shè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位，是否將建設(shè)工程肢解發(fā)包

　 7 是否有任意壓縮合理工期情況

　8 是否明示或者暗示設(shè)計單位或者施工單位違反工程建設(shè)

　強制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量的情況 9 是否按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

　10 采用的新技術(shù)、新工藝、新流程、新裝備、新材料是否已審批

　11 是否按規(guī)定組織竣工驗收

　存在問題總結(jié)

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　三、勘察、設(shè)計質(zhì)量行為

　工程項目名稱：

　勘察單位：

　設(shè)計單位：

�。ㄒ唬┵|(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及勘察、設(shè)計質(zhì)量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ┛辈�、設(shè)計質(zhì)量行為核查：

　序號 核查內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。是否存在轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程

　2 是否按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行勘察、設(shè)計。注冊執(zhí)業(yè)人員是否在設(shè)計文件上簽字。

　3 設(shè)計文件是否符合國家規(guī)定的設(shè)計深度要求，是否注明工程合理使用年限

　4 設(shè)計單位在設(shè)計文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，是否注明規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求是否符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

　5 設(shè)計單位是否就審查合格的施工圖設(shè)計文件向施工單位作出詳細說明

　6 設(shè)計圖紙交付進度能否保證連續(xù)施工

　7 設(shè)計變更文件手續(xù)是否齊全

　8 設(shè)計代表工作是否到位，處理

　設(shè)計問題是否及時 9 是否按規(guī)定參加工程質(zhì)量驗收并簽證

　10 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文落實是否到位

　11 出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或事故，設(shè)計單位是否參與建設(shè)工程質(zhì)量問題或事故分析，并對因設(shè)計造成的質(zhì)量問題或事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案

　12 是否分階段進行了工程實體質(zhì)量與設(shè)計的符合性確認

　存在問題總結(jié)

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　四、施工單位質(zhì)量行為

　工程項目名稱：

　施工單位：

�。ㄒ唬┵|(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及施工單位質(zhì)量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ┦┕挝毁|(zhì)量行為核查：

　序號 核查內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程；是否超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程；是否轉(zhuǎn)包或者違法分包工程

　2 是否建立、健全質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量體系運行是否正常

　3 項目部組織機構(gòu)是否健全，是否按規(guī)定配備項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人和施工管理負責(zé)人

　4 特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗

　5 是否按施工組織設(shè)計組織施工。是否按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，是否擅自修改工程設(shè)計，偷工減料

　6 施工方案、質(zhì)量控制措施及各類技術(shù)交底記錄是否齊全。重大方案或特殊措施是否經(jīng)專項評審

　7 工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位

　8 是否按照檢測試驗計劃進行見證取樣和送檢，檢驗是否有書面記錄和專人簽字;是否使用未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的材料

　9 是否建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度，是否作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，是否通知監(jiān)理等單位

　10 施工驗收及質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否全部整改并驗收合格

　11 是否建立、健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn);未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員，是否上崗作業(yè)

　12 總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包單位是否按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責(zé)

　存在問題總結(jié)

　 督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　五、監(jiān)理單位質(zhì)量行為

　工程項目名稱：

　監(jiān)理單位：

�。ㄒ唬┵|(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及監(jiān)理質(zhì)量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ┍O(jiān)理質(zhì)量行為核查：

　序號 核查內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

　2 是否與被監(jiān)理工程的施工單位及材料和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系

　3 是否建立健全工程監(jiān)理工作制度，明確監(jiān)理人員職責(zé)

　4 是否組織或參加各類工程質(zhì)量檢查活動，并建立管理臺帳

　5 是否按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)及時審查施工組織設(shè)計中的技術(shù)措施和專項施工方案

　6 是否審查和驗證分包單位的資質(zhì)文件和擬簽訂的分包合同、人員資質(zhì)

　7 是否組織編制施工質(zhì)量驗收項目劃分表，設(shè)定工程質(zhì)量控制點

　8 是否對工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、特殊作業(yè)和危險作業(yè)進行旁站監(jiān)理;對復(fù)雜自然條件、復(fù)雜結(jié)構(gòu)、技術(shù)難度大及危險性較大分部分項工程專項施工方案的實施進行現(xiàn)場監(jiān)理

　9 是否對進場的工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件的質(zhì)量檢查驗收，

　是否對原材料復(fù)檢見證取樣 10 是否有具備資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場

　11 是否對工程質(zhì)量提出階段性和總體評價意見

　存在問題總結(jié)

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　六、檢測機構(gòu)質(zhì)量行為

　工程項目名稱：

　涉及的主要檢測單位：

　（一）質(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及檢測機構(gòu)質(zhì)量行為的意見整改落實情況：

�。ǘz測機構(gòu)質(zhì)量行為核查：

　序號 核查內(nèi)容 核查結(jié)果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動

　2 檢測人員是否按規(guī)定持證上崗

　3 檢測儀器、設(shè)備是否合格且在有效期內(nèi)

　4 檢測報告是否完整、規(guī)范，結(jié)論是否明確

　存在問題總結(jié)

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　七、工程實體質(zhì)量

　工程項目名稱：

　質(zhì)監(jiān)專家意見書中涉及工程實體方面的整改意見整改閉環(huán)情況：

　督查調(diào)研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

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