縣十二屆人大二次會議材料之十五

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　關于綠春縣 8 2008 年財政預算執(zhí)行情況和

　9 2009 年財政預算（草案）的報告

　—9 2009 年 2 2 月 6 26 日在縣 十二屆人大二次會議 上

　縣財政局局長

　李斗熱

　各位代表：

　我受縣人民政府的委托，向大會作綠春縣 8 2008 年財政預算執(zhí)行情況和 9 2009 年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

　一、8 2008 年財政預算執(zhí)行情況

　在縣委的正確領導下，在縣人大的有效監(jiān)督下和上級財政的大力幫助 下，8 2008 年全縣財政工作以“三個代表”重要思想為指導，按 照構建“科學財政、和諧財政、民生 財政、服務財政”的要求，通過積極組織財政收入，科學調(diào)整 支出結(jié)構，深化各項財政改革，加大財政監(jiān)督力度，積極推進機關作風建設等一系列措施，全縣財政工作又一次邁上了新的臺階， 財政 收支再次實現(xiàn)了歷史性的突破，超額完成了年初確定的各項目標任務。

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　8 2008 年，全縣累計完成財政總收入 5 8,355 萬元，為年初預算數(shù) 8 7,468 萬元的 111 1 .9% % ，超收 7 887 萬元，比上年增收 4 2,234 萬元，增長 3 3 6.5% % 。累計完成地方財政收入 入 9 6,189 萬元，為年初預算數(shù) 0 5,760 萬元的 107 .4% % ，超額完成 9 429 萬 元，比上年增收 9 1,389 萬元，增長 2 2 8.9% % ，其中，地方一般預算收入 0 6,060 萬元，為預算數(shù) 5,700萬元的 106 .3% % ，比上年增收 0 1,310 萬元，增長 2 2 7.6% % ；基金預算收入 9 129 萬元，為預算數(shù) 0 60 萬元的 2 2.2 倍，比上年增收 9 79 萬元，增長 6 1.6 倍。

　出 累計完成地方財政支出 1 48,231 萬元，比上年增支1 11,911 萬元，增長 3 3 2.8% % ，其中：一般預算支出 47,499萬元，比上年增支 8 12,428 萬元，增長 35 .4% % ；基金預算支出 2 732 萬元。在上述地方財政支出 1 48,231 萬元中，為 用上級補助�？畎才诺闹С鰹� 27,078 8 萬元，用縣級財力安排的支出 3 21,153 萬元，為調(diào)整預算數(shù) 6 20,996 萬元的 的 10 0.7% % ，超支 7 157 萬元， 這 是用地方財政收入超收部分安排的支出。由于年底加強組織收入力度，并積極向上級爭取資金，盡量使調(diào)整預算時 形成的缺口通過 采取向上爭取資金 、實現(xiàn)財政超收 等措施 增加可用財力來彌補，努力實現(xiàn)收支平衡，使當年預算缺口由調(diào)整預算時的 的 0 2,100 萬元降至 6 816 萬元（即當年實際新增缺口），

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　減少了 4 1,284 萬元 。

　地方財政收支平衡情況是：地方預算收入 9 6,189 萬元，上級補助收入 3 42,123 萬元，上年結(jié)余 9 289 萬元，收入總計 4 41 8,601 萬元；地方財政支出 1 48,231 萬元，上解支出 0 370 萬元, , 支出總計 1 48,601 萬元。收支相抵, , 預算平衡。

　由于與省州級財政決算時間 差異，以上預算執(zhí)行 情況待與州級結(jié)算后，部分數(shù)字還會有新變動，屆時 再向縣人大常委會報告。

　在過去的一年里，我們 緊緊圍繞縣委中心工作大局和 縣委 十 屆四次全會對財政工作的部署 ，牢固樹立和實踐科學發(fā)展觀，認真貫徹落實縣十 二 屆人大一次會議及中央省州財政工作會議精神 ，采取扎實有 效 的措施，充分發(fā)揮財政職能 ，加快推進財政收入億元縣的進程。

�。ㄒ唬﹪�繞財政收入目標，千方百計挖掘增收潛力。根據(jù) 年初縣人代會確定的財政收入目標，及時分解落實到財稅部門和有關征收單位，加強預算執(zhí)行情況的分析和通報， 協(xié)調(diào)和處理有關問題，為確保全年財政收入任務的完成奠定了基礎；切實加強稅收征管。積極 配合稅務部門，加強主要稅種和零散稅源的管理， 加大重點稅源和新興稅源的監(jiān)控力度， 組織開展企業(yè)所得稅等稅源

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　調(diào)查工作，全面落實稅收調(diào)整政策， 改進征管手段，提高征管效率，防止跑冒滴漏，努力做到應收盡收；切實加強非稅收入的征管。成立非稅收入 管理機構, , 配齊人員，制定 《綠春縣非稅收入納入預算管理暫行辦法》，同時，加強行政事業(yè)性收費、政府性基金 征管及票據(jù)管理，努力挖掘非稅收入潛力，把國有資產(chǎn)( ( 資源) ) 有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益作為征管工作的重點，嚴格執(zhí)行相 關政策規(guī)定， 將 應該納入預算管理的全額納入預算，確保 非稅 收入 及時足額入庫。

�。ǘ�）圍繞中心，保障重點，促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

　按照建立公共財政體系的要求，堅持統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展。8 2008 年在保證工資發(fā)放，機構運轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定的基礎上，積極發(fā)揮財政職能，支持經(jīng)濟和社會各項事業(yè)健康發(fā)展，推動社會主義和諧社會建設。一是人員工資和機構運轉(zhuǎn)保障能力進一步增強。一般公共服務 支出完成 6 12,306 萬元， 比 上年增長 3 3 2.7% % ，增支5 3,035 萬元 ；二 是 加大資金籌措 力度，確保縣委重點項目和中心工作的開展。在 積極向上級爭取 財政資金支持的基礎上，縣級安排近 0 1,800 萬元資金保證縣慶“十大獻禮”工程的順利實施，安排 邊疆 黨建長廊、村 級 組織活動金 場所建設等基層組織建設資金 8 78 萬元，安排橡膠

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　費 生產(chǎn)矛盾調(diào)解工作經(jīng)費 8 88 萬元等；三是 加大對農(nóng)業(yè)的投入。

　完成 農(nóng)林水 事務出 支出 6 6,226 萬元，比 上年增長109 .4% % ， 進一步加大了支持新農(nóng)村建設及支農(nóng)惠農(nóng)政策落實力度；四 是認真貫徹 “科教興縣”戰(zhàn)略，促進教育事業(yè)全面發(fā)展。完成 教育事業(yè)支出 9,406 6 萬元，比 上年增長 32 .4% % ，全年 化解農(nóng)村義務教育債務 8 468 萬元 ， 促進 農(nóng) 村 教育 事業(yè)健康發(fā)展 ；五 是 竭力 做好 公共安全 經(jīng)費的 保障工作 。完成 公 共安全 支出 7 1,887 萬元， 比上年增長 長 55 .3% % ， 切實 為 全縣 經(jīng)濟社會發(fā)展保駕護航 ；六 是 大力 支持社會保障 和就業(yè)工作 。

　完成社會保障和就業(yè)支出3 6,533 長 萬元，比上年增長 28 .1% % ；七是積極支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出 4 3,264 萬元，比上年增長 長 4 4 0.9% % ；八是全力支持交通運輸業(yè)的發(fā)展，完成交通運輸支出 4 2,344 萬元。

　（三）圍繞構建民生財政，全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策。積極落實黨和 政府的各項 支農(nóng) 惠農(nóng)政策，使公共財政更多地體現(xiàn)在解決 民生問題上 ，8 2008 年，全縣共落實良種補貼資金 317 7 萬元，受益農(nóng)戶 9 40,009 戶， 農(nóng)資綜合直補資金 1,313 3 萬元，受益農(nóng)戶 1 39,921 戶， 退耕還林補助資金 6 1,846 萬元，受益農(nóng)戶 3 16,613 戶， 能繁母豬補貼資金 9 109 萬元，受益農(nóng)戶 4 8,794 戶， ， 農(nóng)村低保金 2,359

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　數(shù) 萬元，受益人數(shù) 0 48,000 人 ， 以上補貼資金 直接增加農(nóng)民收入 4 5,944 萬元， 除農(nóng)村低保外其余補貼 通過“一折通”直接兌現(xiàn)到農(nóng)戶手中， 極大地促進了 農(nóng)民增收； 落實春秋兩季學期貧困家庭寄宿生生活補助資金 1,58 78 萬共 元，共 6 26,786 名貧困 學生得到補助， 切實減輕了農(nóng)民負擔； 落實 城鎮(zhèn)低保 政策， 在縣級財力非常有限的情況下 , 了 配套了 7 47 萬元 資金 ， 落實 兌現(xiàn)了縣 全縣 9 1,139 戶4 3,334 人 的城鎮(zhèn) 低 保資金 9 639 萬元； 完成異地扶貧支出2 842 萬元 ， 實現(xiàn)了 了 0 500 戶貧困人口易地搬遷， 完成鄉(xiāng)村通達工程支出 7 1,027 萬元， 進一步改善了貧困群眾的生產(chǎn)和生活 條件 ；全面啟動了 農(nóng)村綜合改革工作，積極推進 村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目，8 2008 年，全縣共實施 5 115 個）

　村（項目）

　， 總投資預算 4 994 萬元，受益 1 8,251 戶 戶 8 39,648 人， 極大地改善了 農(nóng)村一大批如衛(wèi)生路 、 人飲工程 、 活動室 、 農(nóng)村公廁 等公益設施 ， 有力推進了農(nóng)村公益事業(yè)健康發(fā)展 。

�。ㄋ模﹪�繞提高財政資金績效，積極深入推進和深化各項財政改革 。繼續(xù)深化部門綜合預算 制度改革。進一步完善部門綜合預算編制方法，規(guī)范部門的收支行為，減少預算的隨意性， 對加強財 政資金管理與建設陽光財政起到了十分重要的作用；積極推進和完善國庫集中支

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　付制度改革。

　。8 2008 年 在原來實現(xiàn)縣本級 8 8 家一級預算單位國庫集中授權支付的基礎上，又 新 增加了 7 47 家 單位，使授權支付單位達到縣級的 單位的 65% ，并逐 步建立了信息溝通、數(shù)據(jù)交流、情況通報的機 制；強化財政 資金的監(jiān)督管理 ，提高資金的使用效率，有效化解 財政風險 ；全面深入推進政府采購制度改革 ， 充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，把“廉潔采購”、“陽光采購” 和 “綠色采購” 貫 穿于 政府 采購活動中 ，全年購 共組織采購 4 54 次，實際采購金額 1 1, ,0 280 萬元，節(jié)約率達 7% ，對促進廉政建 設 起到 積極作用 ； 全面推行村財鄉(xiāng)管體制改革，規(guī)范村級財務管理 ， 保證了村級資金的安全使用。

�。ㄎ澹﹪�繞依法理財，不斷推進和加大財政監(jiān)管 力度 。以規(guī)范財政各種收支行為和提高資金使用效益為中心，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，進一步 建立和完善財政監(jiān)管制度，制定出臺《綠春縣財政扶貧資金報賬制管理實施辦法》、《綠春縣農(nóng)村民居地震 安全工程建設補助資金管理辦法》等，為加大財政監(jiān)督提供了制度保障； 進一步 建立和 完善全縣會計人員誠信檔案管理信息系統(tǒng)，為用人單位聘用、交流會計人員提供了信息平臺，同時，不斷加強會計培訓工作； 以加強會計集中核算工作作為第一道

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　防線，進一步完善會計核算管理制度，狠抓資金跟蹤問效，

　8 2008 年， 共拒付不合法、不合規(guī)支 出 金額 4 19.4 萬額 元，審核糾正不規(guī)范、手續(xù)不完備等報銷憑證金額 97萬元，清理上繳國庫和財政專戶資金 6 881.6 萬元， 代扣代繳建筑安裝營業(yè)稅及各種附加稅款 4 934 萬元，配合政府采購中心拒付單位違規(guī)支出 4 4 份，涉及金額 6 66 萬元 ，有效促進了財政反腐倡廉建設工作； 全面開展預算單位“小金庫”清查工作，銀行賬戶管理得到進一步加強，。

　財政資金的使用效益得到有效發(fā)揮，確保財政資金安全。

�。�六）圍繞財政解困，積極爭取項目資金。

　認真 分析經(jīng)濟 發(fā)展 形勢 和國家宏觀經(jīng)濟財政政策 ， 深入領會中央和省州對縣級財政管理體制，積極研究“政策背后的數(shù)字”與“數(shù)字背后的政策”，利用我縣“邊境、民族、山區(qū)”等條件， 積極 向上反映實際困難，努力 爭取上級資金。8 2008 年，全年 共爭取到位財政無償性資金 42,042萬元，同比增長 3 3 3.5 ％，比上年凈增 4 10,554 萬元。其中：爭取省州對我縣一般性轉(zhuǎn)移支付補助 2 1,392 萬元，比上年增加 7 557 萬元，增長 6 6 6.7% % ；爭取民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助 5 485 萬元，比上年增加 9 189 萬元，增長 6 6 3.9% % ；金 并協(xié)助其他各部門爭取各類專項資金 2 28,922 萬元，比上年增加 0 11,600 萬元，增長 67% ，同時，落實規(guī)范公務

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　員津補貼政策的困難得到了上級的理解與支持，有望在9 2009 年全面落實兌現(xiàn)。通過全縣各級各部門的共同努力，財政資金的大規(guī)模到位，有力地緩解了我縣財力緊張 的狀況，保障了我縣財政經(jīng)濟的良性發(fā)展。

　各位代表，8 2008 年我縣財政工作經(jīng)歷 了全球經(jīng)濟危機、國家為應對金融風暴出臺一系列財政減收增支的宏觀經(jīng)濟調(diào)整政策、自身財源單一、增支項目較多等種種考驗，面對重重困難和壓力，在縣委的堅強領導下，全縣上下團結(jié)一致，攻堅克難，充分理解縣級財政的困難，牢固樹立過緊日子的思想，積極向上爭取資金， 共同緩解了縣級自身財力不足的困難， 為全縣財政收支保持強勁增長勢頭作出了積極有力的貢獻。這些成績的取得離不開縣委的正確領導，離不開縣人大的監(jiān)督指導和社會各界的理解支持，也凝聚著全縣財稅干部的 辛勤勞動。但與此同時，我縣財政經(jīng)濟發(fā)展過程中仍存在著一些困難和問題，主要體現(xiàn)在：

　一是財政收入結(jié)構不盡合理，非稅收入的比重居高不下，電礦產(chǎn)業(yè)對地方財政的貢獻仍然很小，以營業(yè)稅為主的地方主體 支柱財源尚未形成；二是剛性支出增長較快，人員增加、規(guī)范公務員津 補貼等增資政策的出臺，使工資性支出占縣級財力的比重逐年擴大，“吃飯型”財政的狀況仍未轉(zhuǎn)變；三是搞建設

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　a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d - -

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　與保運轉(zhuǎn)的矛盾日益突出，各種建設項目的實施仍需由上級�？顏斫鉀Q；四是消化歷年專款掛賬難度大，且有逐年增長的趨勢 ；五是財政支出績效還需進一步提高；六是向上爭取資金的力 度還需進一步加大；七是政府債務負擔較重，存在一定的債務風險。這些問題，需要我們在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解決。

　二、9 2009 年財政預算草案

　9 2009 年我縣財政工作將是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。一方面，國家采取應對國際經(jīng)濟危機的有力措施，實施積極 的 財政政策和適度寬松的貨幣政策，將進一步加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村、邊境民族貧困縣的投入力度，這對于緩解我縣財力增長困難、財政投入不足的壓力將起到積極的作用 。

　其次， 縣委十屆二次黨代會提出了我縣經(jīng)濟社會發(fā)展“三大目標、四大產(chǎn)業(yè)”的新思路，全縣 產(chǎn)業(yè)培植和財源建設的熱情積極高漲 ，資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)經(jīng)濟優(yōu)勢、財政優(yōu)勢的趨勢逐漸顯現(xiàn)，再次，全縣上下團結(jié)干事，開源節(jié)流，共渡難關，積極向上爭取資金，增加對我縣財政資金的注入等等，都是我們做好今年財政 工作的有利因素；另一方面，由于受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的影響，縣內(nèi)礦冶 企業(yè)不景氣、銷售電量大減，隨著戈蘭灘電站建設的完工，依靠投資而增收的建筑安裝營業(yè)稅難以增長，

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　a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d - -

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　同時，中央為刺激經(jīng)濟增長實施結(jié)構性減稅，加之在財力增長受限的情況下需兌現(xiàn)公務員津補貼、職工住房公積金、正常工資晉升、教師績效工資改革等壓力，財政減收增支的矛盾也將十分突出。

　9 2009 年財政工作和預算 安排的指導思想是：

　堅持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導，深入實踐科學發(fā)展觀，全面貫徹落實縣委十屆二次黨代會、中央經(jīng)濟工作會議和省、州財政工作會議精神，按照“保增長、抓管理、重民生、促發(fā)展”的思路，培植財源、挖掘潛力、爭取上級支持，千方百計確保財政收入穩(wěn)定增長。抓住國家實施積極 的 財政政策和適度寬松的貨幣政策的重大機遇，著力在平衡財政預算、整合財政資金、優(yōu)化支出結(jié)構方面創(chuàng)新思路和舉措，提高財政資金的使用效益；著力支持經(jīng)濟社會發(fā)展和解決民生問題，推動經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；著力推進實現(xiàn)財政收入億元縣 的進程，為建設和諧綠春提供財力保障。

　財政收支預算安排的 基本 原則：

　一是“保增收、優(yōu)結(jié)構” ，要在當前的經(jīng)濟形勢 下確保財政收入的增長，實現(xiàn)財政總收入億元目標，要優(yōu)化地方財政收入 結(jié)構，提高稅收收入占地方財政收入的比重； 二是“保平衡、顧穩(wěn)定 ” ，在財力增長受限、增支項目增多的情況下，要

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　a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d - -

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　實現(xiàn)預算收支統(tǒng)籌平衡，同時還要兼顧社會穩(wěn)定的大局；三是“保運轉(zhuǎn)、壓一般” ，優(yōu)先確保津補貼、住房公積金等人員工資及機關事業(yè)運轉(zhuǎn)的最低需要，大力壓縮各部門專項經(jīng)費等一般性開支，體現(xiàn)過緊日子的思想； 四是“保重點、求發(fā)展” ，確�？h委、縣政府確定 的重點項目支出，積極支持縣域經(jīng)濟發(fā)展； 五是“保民生、促和諧” ，保證社會保障資金按時足額到位，促進社會和諧。

　基于上述指導思想和原則，綜合考慮各方面因素，9 2009 年財政收支預算如下：

�。ㄒ唬┴斦�收入預算安排情況 。9 2009 年全縣財政總收入安排 2 10,862 萬元，比 8 2008 年決算數(shù)增加 2,7 507 萬元，增長 3 30 0% % 。

　按照今年州級一般預算收入增幅不低于 10% 的要求，安排地方財政收入 6,931 萬元，比 2008 年決算數(shù)增加 742萬元，增長 12% 。其中：安排地方一般預算收入 7 6,787 萬元，增長 12% ，增加 7 727 萬元；安排基金 預算收入 4 144 萬元，增長 1 1 1.6% % ，增加 5 15 萬元。

�。ǘ�）財政支出預算安排情況 。根據(jù)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算匯總，9 2009 年全縣財政全供養(yǎng)人員 8 5,468 人，半供養(yǎng)人員 7 2,837 人，小車 3 173 輛，擬安排地方財政支出

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　21,6 416 萬元 （支出功能分類見附表），比上年決算數(shù)3 21,153 萬元，增長 1 1 .2% % ，增加 3 263 萬元。

　其中: : 一般預算支出為 2 21,272 萬元，比上年決算數(shù) 4 21,024 萬元，增長 1 1 .2% % ，增加 8 248 萬元；基金預算支出 4 144 萬元，比上年決算數(shù) 9 129 萬元，增長 1 1 1.6% % ，增加 5 15 萬元。

　具體情況是：

　1 1 、人員經(jīng)費 14,0 940 萬元。其中：全供養(yǎng)人員工資9 12,569 萬元，半供養(yǎng)人員工資 7 317 萬元，助學金 0 80 萬元，補發(fā) 8 2008 年度公務員津補貼 9 1,129 萬元，預留年終一次性獎金 4 414 萬元，村組干部報酬 0 60 萬元, , 班主任津貼 11萬元, , 離退休人員安家建房費 0 60 萬元, , 住房公積金 0 300 萬元；

　2 2 、公用經(jīng)費 0 540 萬元。其中：人 員 公用經(jīng)費 400萬元，小車經(jīng)費 0 140 萬元；

　3 3 、 行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費 2 742 萬元。其中: : 基本醫(yī)療保險配套經(jīng)費 8 618 萬元，大病醫(yī)療 保險 經(jīng)費 4 34 萬元，離休干部醫(yī)療經(jīng)費 0 60 萬元，醫(yī)改前公費醫(yī)療欠費 0 30 萬元；

　4 4 、列收列支支出 1 1, ,3 193 萬元。其中：排污費支出0 30 萬元（含污染源調(diào)查經(jīng)費 0 10 萬元），水資源費支出0 140 萬元（為除險加固、水庫建設等項目配套資金），教

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　育費附加支出 0 200 萬元（償還教育世行貸款 3 83 萬元，償還綠 春 二中征地開發(fā)公司借款 7 117 萬元），行政事業(yè)性收費收入返還 0 250 萬元，罰沒收入返還 0 240 萬元， 國有資產(chǎn)（資源）

　有償使用收入返還 0 100 萬元，諾瑪阿美營業(yè)稅返還支出 9 89 萬元 ，基金支出 4 144 萬元（育林基金支出 3 23 萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出 7 47 萬元，土地出讓金支出 4 74 ）

　萬元）

　；

　5 5 、國有農(nóng)場轉(zhuǎn)移支付支出 4 54 萬元；

　6 6 、專項經(jīng)費 3,87 47 萬元。其中：各部門專項經(jīng)費及項目建設資金 4 2,904 萬元，民生資金配套 1 91 萬元，償還債務資金 6 666 萬元，歷年暫付款列支 6 186 萬元；

　7 7 、總預備費 0 100 萬元。

　（三）財政預算平衡情況 。9 2009 年預計可用財力為 為 21,6 716 萬元，其中：縣級財政收入 1 6,931 萬元，上級補助收入

　5 14,785 萬元；財政總支出 21,6 716 萬元，其中：地方財政支出 21,6 416 萬元，上解支出 0 300 萬元，收支相抵后，當年財政收支平衡。

　從上述預算安排的情況可見，今年需確保的支出項目較多，但 由收入超收或 財力增長的期望值卻很低，因此，今年的財 政預算收入打得很足、而支出打得很緊，甚至有些需安排的項目也未能安排到位， 所安排的項目

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　很可能 也 難于實現(xiàn)支出。

　三、堅定信心，扎實工作，確保完成 9 2009 年各項財政任務

　9 2009 年是我縣發(fā)展極為關鍵的一年，也將是財政改革與發(fā)展較為困難的一年。剛剛閉幕的 縣 委十屆二次黨代會 為今年的財政工作作了總體部署和安排， 審時度勢地提出“搶抓新機遇、謀求新發(fā)展、實現(xiàn)新跨越”的要求， 我們要切實增強使命感和責任感，認真分析積極因素，努力尋找和把握發(fā)展機遇，堅定加快發(fā)展的信心和決心，切實把思想和行動統(tǒng)一到科學發(fā)展觀的要求上來，統(tǒng)一到縣 委 十屆二次黨代會的精神上來，克服困難，扎實工作，努力開創(chuàng)財政工作的新局面。

　（一）以增收節(jié)支為核心，保持財政收支穩(wěn)定增長 。增收節(jié)支是財政工作的永恒主題，特別是在財政形勢十分嚴峻、收支矛盾極其突出的情況下，更要注重抓好增收節(jié)支。因此我們要做到：一是不斷鞏固增收基礎。加強稅源分析 ， 密切跟蹤宏觀經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營形勢變化，全面掌握影響稅收收入變化的因素，牢牢把握組織收入的主動權；二是強化稅收征管力度 。

　積極配合稅務 部門抓好收入征管，加強重點稅源監(jiān)控，認真清理并嚴格執(zhí)行稅收減免政策 ，做到應收盡收，確保稅收收入穩(wěn)定增

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　長；三是 努力拓寬增收渠道。規(guī)范非稅收入管理，提高國有資源和公共資產(chǎn)對財政的貢獻，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟 、 財政優(yōu)勢 ；四是挖掘政策性財源。深入研究當前國家宏觀經(jīng)濟政策， 緊緊 抓住當前國家實施積極的財政政策、擴大內(nèi)需、拉動經(jīng)濟增長的機遇，積極爭取上級 支持。同時，在財政異常艱難的情況下，各部門要牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，全面厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費，推進服務型、節(jié)約型政府建設。

�。ǘ�）以培植產(chǎn)業(yè)為抓手，支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展 。按照縣 委 十屆二次黨代會提出的加強“四大 產(chǎn)業(yè)”建設的部署要求，加快構筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，不 斷提高產(chǎn)業(yè)對全縣經(jīng)濟財政發(fā)展的支撐能力。

　一是大力支持 并參與 水電 產(chǎn)業(yè)開發(fā)。

　充分發(fā)揮財政政策和資金的杠桿作用， 拓寬投融資渠道，引導多渠道資金投入水電產(chǎn)業(yè)開發(fā) ， 加大 縣域 江河流域水電站的開發(fā) 力度 ， 力 爭年內(nèi)實現(xiàn) 電力稅收收入 0 3,000 萬元 以上 ； 二是 大力 支持礦采冶煉產(chǎn)業(yè)培 植 。積極配合國土、稅務等部門，積極清理整頓礦產(chǎn)資源 ，規(guī)范采礦秩序，同時， 支持科技創(chuàng)新和節(jié)能減排，扶持 發(fā) 展資源集約型、生態(tài)保護型的礦采冶煉龍頭企業(yè)，力爭礦業(yè) 對財政增收的貢獻實現(xiàn) 新的 突破； 三是 大力 支

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　持綠色生物產(chǎn)業(yè)培植。不斷鞏固提升以橡膠、茶葉、草果、八角等 1 10 00 萬畝綠色產(chǎn)業(yè)，大力扶持發(fā)展核桃、油茶、石斛等新綠色產(chǎn)業(yè)， 發(fā)展中草藥材種植開發(fā)、加工營銷企業(yè) ； 四是 大力 支持文化旅游產(chǎn)業(yè)培 植 。加大對文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入，積極將 我縣 的自然資源優(yōu)勢，民族文化優(yōu)勢 轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，努力實現(xiàn)旅游消費對經(jīng)濟增長的拉動作用，促進 稅收 增收 。

�。ㄈ�）以鞏固農(nóng)業(yè)為基礎，加大財政對“三農(nóng)”的投入 。繼續(xù)把支持 “ 三農(nóng) ” 作為財政工作的重中之重，著力支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、加強農(nóng)村基礎設施和環(huán)境建設、推進農(nóng)村扶貧開發(fā)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。一是加快健全財政支農(nóng)資金投入機制。按照中央 “ 三個大幅度 增長 ” 的要求，盡可能地增加財政對 “ 三農(nóng) ”的投入，加大支農(nóng)資金整合力度，盡力撥付上級支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村的專項資金，促成多元化支農(nóng)投入格局。二是堅決貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，著力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，及時兌現(xiàn)財政補貼資金，拉動農(nóng)村消費，提高農(nóng)民生活水平。三是支持推進農(nóng)村各項重點工作。認真實施村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補項目，激發(fā)群眾加快農(nóng)村公益事業(yè)建設的積極性，支持農(nóng)村現(xiàn)代流

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　通體系建設、農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育和“三支一扶”計劃招募大學生工作。

�。ㄋ模┮愿纳泼裆� 為重點，促進社會 和諧發(fā)展 。一是完善農(nóng)村低保制度，落實財政補助政策，努力實現(xiàn)城鄉(xiāng)低保和城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保障“兩個覆蓋”；妥善解決干部職工醫(yī)改前醫(yī)藥費欠賬問題；完善和推進城鎮(zhèn)廉租住房保障制度；二是促進社會 和諧 發(fā)展。全面實施農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革，進一步落實貧困學生資助政策；加強資金監(jiān)管，全面推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度；規(guī)范公務員收入分配制度，促進社會和諧；逐步提高政法機關經(jīng)費保障水平，統(tǒng)籌財力，保障機關運轉(zhuǎn)，促進社會穩(wěn)定。

�。ㄎ澹┮陨罨�改革為動力，努力創(chuàng)新財政運行機制 。一是理順部門預算改革的思路，完善預算編制辦 法，提高部門預算編制質(zhì)量和水平；二是加快財政國庫管理制度改革步伐，擴大財政國庫授權支付改革范圍；三是認真做好 財政補助資金 實行“一折通”發(fā)放管理工作，讓人民 群眾 實實在在享受到黨的優(yōu)惠政策和公共財政的陽光；四是建立健全各項管理制度，鞏固鄉(xiāng)財縣管改革成果，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支；五是 積極穩(wěn)妥地推進農(nóng)村綜合改革。

　進一步完善村級公益事業(yè)建設“一事一議”

　 se v e ra l g ro u p n u m b e r, th e n w ith b ± ±

　a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d - -

　20 - -

　財政獎補長效機制，在做好去年試點總結(jié)、考核驗收和項目資金清算工作的基礎上，加大試點力度，保護和激發(fā)群眾加快農(nóng)村公益事業(yè)建設的積極性。

　六是 進一步規(guī)范政府采購行為，擴大政府 采購規(guī)模；七是進一步建立和完善財政內(nèi)部管理制度，強化內(nèi)部監(jiān)督管理，促進依法行政、依法理財，提高理財水平。

�。�六）以強化監(jiān)管為手段，不斷提高財政管理水平 。一是認真履行財政監(jiān)管職責。加強財政投資評審和績效評價工作，加大財政專項資金監(jiān)管力度，努力構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)督機制，實現(xiàn)財政監(jiān)督工作規(guī)范化、科學化和制度化。

　鞏固清理“小金庫”成果，建立健全防范“小金庫”的長效機制。

　二是 加強政府性債務管理。

　根據(jù) 省、州財政 的要求 ， 擬 定《綠春縣政府性債務管理辦法》，在對全縣 7 2007 年 2 12 月 1 31 日前的政府性債務項目進行全面清理核查的基礎上， 鎖定政府性債務，合理控制我縣債務規(guī)模。加大政府性債務資金的監(jiān)管力度，規(guī)范債務舉借行為，明確債務資金只能用于基礎性、公益性的資本 性支出，嚴禁用于一般性開支，建立起防范財政風險的長效機制。同時，扎實推進農(nóng)村義務教育債務化解工作。

　三是理順行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理職能。

　認真落實 《綠

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　a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra t...

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