XX 縣人大辦公室年度部門預(yù)算 第一部分

　XX 縣人大辦公室概況 一、部門主要職責(zé) （一）負(fù)責(zé)組織辦理縣人民代表大會(huì)會(huì)議、縣人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和常委會(huì)召開(kāi)的其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

�。ǘ�）負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)公文處理、機(jī)要、保密、文印、收發(fā)、檔案管理、證件印制和印鑒管理等工作。

�。ㄈ�）牽頭組織縣人大常委會(huì)綜合性或?qū)ｎ}性的調(diào)查研究；起草人大常委會(huì)工作報(bào)告及主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性的重要講話；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化和信息技術(shù)管理；組織、策劃、實(shí)施人大宣傳工作。

　（四）負(fù)責(zé)人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)各類物資的采購(gòu)、保管、分配和發(fā)放；承辦對(duì)外接待；負(fù)責(zé)車輛調(diào)度和管理；辦理機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)；承辦離退休人員的管理服務(wù)；承辦機(jī)關(guān)辦公區(qū)管理及值班工作。

�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作，組織機(jī)關(guān)政治理論學(xué)習(xí)和考核；指導(dǎo)機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)的工作；承辦縣人大常委會(huì)黨組、縣直機(jī)關(guān)工委、黨群系統(tǒng)黨委等交辦的工作。

�。�六）負(fù)責(zé)與縣委辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、組織、人事等有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

�。ㄆ撸┩瓿扇舜蟪Ｎ瘯�(huì)會(huì)議、主任會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　二、部門基本情況 縣人大常委會(huì)共有預(yù)算單位 1 個(gè)，下設(shè) 1 個(gè)辦公室、4 個(gè)工作委員會(huì)。編制人數(shù)30 人，其中：行政編制 20 人、全額撥款事業(yè)編制 7 人；實(shí)有人數(shù) 57 人，其中：在職人數(shù) 30 人，退休人 27 人，遺屬人數(shù) 6 人。

　第二部分

　XX 縣人大辦公室 2019 年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、2019 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明 （一）收入預(yù)算情況

　2019 年縣人大辦收入預(yù)算總額 571.87 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 5.53%,其中：財(cái)政撥款收入 571.87 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 100%。

�。ǘ�）支出預(yù)算情況 2019 年縣人大辦支出預(yù)算總額為 571.87 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 5.53%,其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 571.87 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 100%，包括工資福利支出262 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 306.81 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.06 萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 511.07 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 89.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.32 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 6.87%；住房保障支出 21.48 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 3.76%。

�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2019 年縣人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算 571.87 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 5.53%,占支出預(yù)算總額的 100%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出 571.87 萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出 511.07 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 89.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 6.87%；住房保障支出 21.48 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 3.76%。

　（四）政府性基金情況 縣人大辦無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明 2019 年縣人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 306.81 萬(wàn)元,主要是公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)43 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 2 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 32.4 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 39.3 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12 萬(wàn)元以及其他費(fèi)用等，大致與上年預(yù)算安排持平。

�。�六）政府采購(gòu)情況 無(wú)政府采購(gòu)安排。

�。ㄆ撸﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 2019 年縣人大辦有二輛公務(wù)用車，有辦公室 25 間。

　(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　2019年縣人大辦最大限度發(fā)揮財(cái)政撥款預(yù)算資金的作用,按照縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作要求,編制好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

　二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2019 年縣人大辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 30 萬(wàn)元。其中：

　2019 年縣人大辦無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

　2019 年縣人大辦接待費(fèi)預(yù)算安排 18 萬(wàn)元，與 2018 年持平。

　2019 年縣人大辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 12 萬(wàn)元，與上年持平。

　第三部分

　XX 縣人大辦公室 2019 年部門預(yù)算表 九張表（詳見(jiàn)附表）

　第四部分

　 名詞解釋 財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 一般公共服務(wù)人大事務(wù)行政運(yùn)行：指縣人大辦行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

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