表 1：

　城市軌道工程質(zhì)量責(zé)任主體的質(zhì)量行為抽查清單 工程名稱

　標段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　檢測單位

　序號 責(zé)任 主體 抽查項目 是否檢查 檢查情況 1 監(jiān)理 單位 總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師等人員的資格是否符合要求 □是 □否

　2 項目監(jiān)理部人員是否按規(guī)定配置，總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否按規(guī)定到位 □是 □否

　3 是否按規(guī)定建立監(jiān)理質(zhì)量責(zé)任制，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則 □是 □否

　4 是否按規(guī)定對施工單位的施工組織設(shè)計、專項施工方案進行審查 □是 □否

　5 是否按規(guī)定對分包單位資質(zhì)審核 □是 □否

　6 是否按規(guī)定對建筑材料以及構(gòu)配件的進場、使用、見證送檢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)理 □是 □否

　7 是否按規(guī)定對商品混凝土及預(yù)拌砂漿的進場、使用及見證送檢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)理 □是 □否

　8 是否按規(guī)定實施巡查、旁站、平行檢驗 □是 □否

　9 是否按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單、工程聯(lián)系單、并及時跟進處理結(jié)果 □是 □否

　10 是否按規(guī)定及時報告工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故 □是 □否

　11 是否按規(guī)定對現(xiàn)場監(jiān)理文件資料進行收集整理 □是 □否

　12 是否按規(guī)定組織檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量驗收，審查并參與工程竣工驗收 □是 □否

　13 施工單位 施工單位（含分包單位）資質(zhì)，以及項目負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人等管理人員是否符合規(guī)定要求 □是 □否

　14 工程項目質(zhì)量管理體系是否按規(guī)定建立，項目部管理人員是否按規(guī)定配備及到位 □是 □否

　15 是否按規(guī)定建立健全施工質(zhì)量責(zé)任制 □是 □否

　16 是否按規(guī)定編制施工組織設(shè)計、專項施工方案并審批 □是 □否

　17 是否按規(guī)定編制和執(zhí)行質(zhì)量樣板引路方案 □是 □否

　18 是否按規(guī)定對建筑材料以及構(gòu)配件的采購、使用、進場檢測，采購的半成品是否有質(zhì)量合格證明文件 □是 □否

　19 是否按規(guī)定結(jié)合工程特點制定質(zhì)量通病防治方案、節(jié)能施工專項方案 □是 □否

　20 是否按規(guī)定對工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故落實整改 □是 □否

　21 是否及時上報質(zhì)量事故并參與處理

　 22 是否對工程質(zhì)量技術(shù)資料進行收集整理 □是 □否

　23 是否按規(guī)定建立施工質(zhì)量檢驗制度，按工程施工進度，對工程質(zhì)量進行自檢，并報請建設(shè)單位或監(jiān)理單位組織各分項、分部驗收和工程竣工驗收 □是 □否

　24 其它相關(guān)單位 檢測單位資質(zhì)是否符合要求，是否按照經(jīng)批準的檢測方案或相關(guān)規(guī)范要求進行檢測 □是 □否

　25 抽查商品混凝土生產(chǎn)單位質(zhì)量合格證明文件及第三方檢測單位的原材料檢驗報告是否符合要求 □是 □否

　26 監(jiān)測單位是否編制施工監(jiān)測方案，是否按照方案進行監(jiān)測 □是 □否

　 檢查人員：

　 抽查時間：

　年

　 月

　日

　表 2：

　 城市軌道工程各方責(zé)任主體施工安全責(zé)任行為抽查清單 工程名稱

　標段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　監(jiān)測單位

　序號

　責(zé)任

　主體

　抽查項目

　是否檢查 檢查情況

　1 施工 單位 是否已建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 □是 □否

　2 施工組織設(shè)計和專項施工方案是否依程序進行編制、審批；施工組織設(shè)計中是否制定安全技術(shù)措施 □是 □否

　3 施工現(xiàn)場是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全管理人員（安管人員應(yīng)取得合格證書）

　□是 □否

　4 危險性較大分部分項工程是否編制安全專項施工方案；超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工方案是否進行了專家論證 □是 □否

　5 是否按規(guī)定參加需要驗收的危險性較大的分部分項工程驗收 □是 □否

　6 是否按規(guī)定建立危險性較大分部分項工程安全管理制度 □是 □否

　7 是否按規(guī)定對作業(yè)班組、作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底 □是 □否

　8 是否按規(guī)定建立安全檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 □是 □否

　9 是否制定了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練 □是 □否

　10 施工總承包單位是否與分包單位簽訂分包合同或安全協(xié)議書 □是 □否

　11 管理人員、三類人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　12 是否對項目按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患督促項目進行整改 □是 □否

　13 是否對重大危險源進行登記、公示與監(jiān)控 □是 □否

　14 是否按省的要求開展施工安全標準化評定工作，并每月上傳 □是 □否

　15 是否按規(guī)定對特種設(shè)備進行管理：特種設(shè)備是否三證齊全、一機一檔、是否制定起重機械拆卸方案 □是 □否

　16 監(jiān)理 單位 是否將安全生產(chǎn)管理內(nèi)容納入監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理細則是否制定對施工單位安全技術(shù)措施（包括危險性較大分部分項工程）的檢查要求。

　□是 □否

　17 現(xiàn)場是否按要求配置監(jiān)理管理架構(gòu)；總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否與報建相符 □是 □否

　18 是否按規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 □是 □否

　 19 是否按規(guī)定對施工單位的施工組織設(shè)計、專項施工方案進行審查 □是 □否

　20 審查施工總承包、分包單位企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、三類人員及項目管理人員資格、特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　21 是否按規(guī)定對危險性較大分部分項工程進行旁站并形成旁站記錄及填寫監(jiān)理工作日志 □是 □否

　22 是否按規(guī)定向建設(shè)主管部門及監(jiān)督部門上報監(jiān)理月報 □是 □否

　23 對檢查發(fā)現(xiàn)存在安全隱患時，是否及時下達隱患整改通知書或暫時停工通知書，并及時向建設(shè)單位報告，對整改結(jié)果進行復(fù)查；對施工單位拒不整改或不按要求整改，以及發(fā)現(xiàn)存在較大安全隱患，是否按要求向建設(shè)單位和建設(shè)行政主管部門報告 □是 □否

　24 是否對按規(guī)定需要驗收的危險性較大分部分項工程組織驗收 □是 □否

　25 第三方監(jiān)測單位 是否對按規(guī)定進行監(jiān)測方案的編制、審批、論證 □是 □否

　26 是否按要求對監(jiān)測點進行布點驗收 □是 □否

　27 是否按方案要求對基坑進行監(jiān)測并記錄，及時編制監(jiān)測報告及上報 □是 □否

　檢查人員：

　抽查時間：

　年

　 月

　日

　表 3:

　 城市軌道工程施工現(xiàn)場安全管理情況抽查清單 工程名稱

　標段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　監(jiān)測單位

　序號

　類別

　抽查項目

　是否檢查 檢查情況

　1 文 明 施工 及 現(xiàn)場布置 圍墻、五牌一圖、門樓及企業(yè)標志應(yīng)滿足要求 □是 □否

　2 道路、排水、出入口、洗車槽應(yīng)符合要求 □是 □否

　3 辦公和生活設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)要求 □是 □否

　4 出入口門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否已按規(guī)定要求安裝 □是 □否

　5 現(xiàn)場是否配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備 □是 □否

　6 現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置安全標志及重大危險源公示牌 □是 □否

　7 施工現(xiàn)場是否設(shè)立滅火器、現(xiàn)場應(yīng)急照明等消防設(shè)施 □是 □否

　8 臨 時 用電 及 施工機具 外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道的安全距離及防護措施應(yīng)符合規(guī)范要求 □是 □否

　9 施工現(xiàn)場配電系統(tǒng)是否按要求采用三級配電、二級漏電保護系統(tǒng)，用電設(shè)備必須有各自專用的開關(guān)箱，漏電保護器參數(shù)應(yīng)匹配并靈敏可靠 □是 □否

　10 配電箱、開關(guān)箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接 □是 □否

　11 施工機具：主要抽查機械傳動部位防護罩設(shè)置、機具保護零線及漏電保護裝置、電焊機二次空載降壓保護裝置等安全措施 □是 □否

　12 施工機具是否按規(guī)定設(shè)置作業(yè)棚，應(yīng)有防雨、防曬等功能；鋼筋加工場按要求設(shè)置防護棚、安全隔離、安全警示措施等 □是 □否

　13 危 大 工程 現(xiàn) 場管理 基坑支護結(jié)構(gòu)、放坡、基坑邊堆載、排水及安全防護措施是否符合設(shè)計方案要求 □是 □否

　14 腳手架按專項施工方案現(xiàn)場實施情況：主要抽查立桿基礎(chǔ)、懸挑鋼梁、卸荷設(shè)置、連墻桿、卸料平臺等 □是 □否

　15 模板支撐體系按專項方案現(xiàn)場實施情況：主要抽查底部立桿基層墊板、剪刀撐、立桿頂部自由端、架體頂托螺桿伸出長度等情況 □是 □否

　16 特 種 設(shè)備 和 三類人員 起重機械司機、司索、指揮等特種作業(yè)人員持證上崗的情況 □是 □否

　17 起重機械現(xiàn)場情況：主要抽查附墻件、塔吊自由高度、人貨梯防墜器有效期、人貨梯基礎(chǔ)等 □是 □否

　18 起重吊裝起重機與架空線路安全距離、作業(yè)警戒區(qū)是否有專人監(jiān)護 □是 □否

　19 電工、焊工、架子工、信號指揮和司索人員等特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　 20 安 全 防護 電梯井內(nèi)每隔 3 層且不大于 10m 是否設(shè)置安全平網(wǎng)防護 □是 □否

　21 “四口”（通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口)，“五臨邊”（溝、坑、槽和深基礎(chǔ)周邊，樓層周邊；樓梯側(cè)邊；平臺或陽臺邊；屋面周邊）是否防護嚴密、牢固 □是 □否

　22 施工現(xiàn)場作業(yè)人員是否佩戴安全帽；高處作業(yè)人員是否規(guī)定系掛安全帶 □是 □否

　檢查人員：

　抽查時間：

　年

　 月

　日

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