安全生產(chǎn)管理制度

　匯

　編

　XXXCCCC 天成能源集團 二 O 一三年十二月二十三日

　目

　錄 第一章

　安全目標管理制度 - 2 - 安全基金管理制度 - 5 - 安全技術(shù)審批制度 - 8 - 事故隱患排查制度 - 19 - 安全辦公會議制度 - 25 - 安全生產(chǎn)調(diào)度會議制度 - 27 - 礦級領(lǐng)導下井帶班管理制度 - 29 - 火工品管理制度 - 36 - 井下爆破管理制度 - 42 -

　 安全費用提取、使用保障制度 - 43 - 煤礦機構(gòu)設(shè)置文件、證照、證書存檔管理制度 - 45 - 煤礦按期報送圖紙的調(diào)整規(guī)定(修改) - 47 - 煤礦安全生產(chǎn)條件確認制度 - 49 -

　 集團安全生產(chǎn)管理制度匯編

　 第一章

　安全目標管理制度 第一章 總

　則 第一條

　為實現(xiàn)集團全員、全過程、全方位安全管理，做到各級單位層層有責任，各崗位員工人人有指標，建立自我約束，自我管理的安全生產(chǎn)長效機制，激勵廣大職工自覺搞好安全生產(chǎn)，特制定本制度。

　 第二條

　集團旗下各生產(chǎn)礦井年度安全控制指標要符合集團中長期規(guī)劃目標要求。

　第三條

　安全目標保證體系實行個人保班組，班組保區(qū)隊，區(qū)隊保保礦，礦保企業(yè)，建立自上而下一級抓一級，自下而上一級保一級的安全目標保障體系。

　第二章

　目標內(nèi)容 第四條

　集團總體安全目標是“三杜絕，一控制”，即杜絕較大及以上事故，杜絕瓦斯煤塵事故，杜絕水患事故，有效控制零星傷亡事故，井上下努力實現(xiàn)實現(xiàn)零死亡。

　第五條

　對旗下各生產(chǎn)礦井的考核目標：不發(fā)生較大及以上人身傷亡事故；不發(fā)生較大及以上水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機電運輸、火藥放炮事故；不發(fā)生其他較大及以上責任事故。

　第六條

　煤礦安全事故的劃分按嚴格照國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)煤礦生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理規(guī)定的通知》 （安監(jiān)總政法[2008]212 號）規(guī)定執(zhí)行。

　第三章

　管理要求 第七條

　集團總經(jīng)理是集團安全目標管理的總負責人，負責組織制定集團中長期安全目標，依據(jù)國家、省、市縣主管部門下達的安全指標，結(jié)合集團安全生產(chǎn)規(guī)劃和安全生產(chǎn)實際，組織制定集團年度或階段性安全生產(chǎn)目標，并將集團年度安全目標分解到集團旗下各礦。

　第八條

　集團每年年初下達集團和下屬煤礦年度安全生產(chǎn)目標和安

　 全控制指標，并明確考核和獎懲工作內(nèi)容。集團總經(jīng)理與各礦主要負責人簽訂安全目標責任狀書，各礦主要負責人與礦各采掘隊組、班組簽訂安全目標責任狀書，將安全指標層層分解，安全壓力層層傳遞。

　第九條

　在與各礦負責人簽訂的責任書中，將安全目標作為重要內(nèi)容。

　第十條

　各礦安全生產(chǎn)第一責任者是本礦安全目標管理的總負責人，根據(jù)集團下達的年度安全指標，逐級向下分解，使各級安全目標明確，具體，做到責任層層落實。

　第十一條

　各各應(yīng)制定本單位安全目標實施方案、保證措施、考核和獎懲辦法，并組織有效實施，同時將年度安全目標分解及實施方案、措施等報送集團備案。

　第十二條

　各礦結(jié)合集團安全生產(chǎn)目標管理，建立完善以安全生產(chǎn)責任制度為核心的各項安全管理制度，做到層層責任分明，事事落實到人，上至礦安全目標管理第一責任人，下至每個職工，人人肩負安全重擔。

　第四章

　檢

　查 第十三條

　強化安全目標實施過程管理，加強檢查和考核。各礦安全監(jiān)管部門應(yīng)建立深入現(xiàn)場、督促檢查、治理隱患、安全獎懲等確保安全的工作制度，分析實施過程中存在的問題，制定切實有效的保障措施，保證各級安全目標的實現(xiàn)。

　第十四條

　集團分月度、季度和年度對各礦安全目標的實施情況進行

　 考核，根據(jù)集團考核和獎懲規(guī)定，對實現(xiàn)安全目標的礦進行獎勵，對未實現(xiàn)安全目標的單位進行處罰，具體按照集團《薪酬績效管理辦法》執(zhí)行。

　第十五條

　堅持“安全一票否決”的原則，年度未能實現(xiàn)安全目標的煤礦主要負責人按《集團薪酬績效考核辦法》的規(guī)定執(zhí)行，礦及礦主要負責人取消本年度的評優(yōu)資格。

　 安全基金管理制度 為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強集團對旗下生產(chǎn)礦井的安全管理工作。應(yīng)用經(jīng)濟激勵機制規(guī)范員工的安全行為，以充分調(diào)動廣大員工的安全積極性，促進煤礦安全工作特制定本制度：

　一、設(shè)立安全獎懲基金，安全獎懲基金的來源 1.集團按噸煤提取的獎懲基金； 2.集團旗下各礦發(fā)生事故的罰款及隱患罰款。

　二、安全獎懲基金的使用 1.安全獎懲基金由集團總部財務(wù)單獨建帳、�？顚Ｓ�； 2.安全獎懲基金由總集團總經(jīng)理統(tǒng)籌管理； 3.安全獎懲基金主要用于各種安全培訓、活動、安全獎勵，不得挪作他用； 4.發(fā)放安全獎勵，由集團安技（通防）部負責考核造表，總經(jīng)理審核簽字； 三、安全獎懲基金獎勵項目

　 年度安全獎，質(zhì)量標準化獎。

　四、安全責任處罰規(guī)定 現(xiàn)場管理存在下列行為之一的，責令限期改正，逾期未改正的，責令停產(chǎn)整改，嚴格按照《集團本質(zhì)安全管理體系考核標準》執(zhí)行。

　（1）井下消防系統(tǒng)不完善，設(shè)施、材料不齊全，自然發(fā)火嚴重未采取有效措施的； （2）人員定位、壓風自救、供水施救、監(jiān)測監(jiān)控、緊急避險和通訊聯(lián)絡(luò)系“六大系統(tǒng)”統(tǒng)裝備不到位，運行不可靠的； （3）特殊工種作業(yè)人員未持證上崗，瓦檢員未嚴格執(zhí)行巡回檢查制度和請示報告制度出現(xiàn)空班、漏檢、假檢，現(xiàn)場未嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的； （4）礦井未嚴格落實綜合防塵措施、防塵系統(tǒng)，設(shè)施不完善，井下各轉(zhuǎn)載點無灑水噴霧裝置或使用不正常，導致工作面及主要回風巷道煤塵大面積積聚的； （5）井上下機房、洞室、要害場所未按規(guī)定配齊配全合格的消防材料器材的； （6）提升、運輸系統(tǒng)各種保護不齊全、不可靠，防跑車裝置和跑車防護裝置不齊全、不可靠、不能靈敏動作的； （7）采掘工作面未按《規(guī)程》規(guī)定及時支護、支護不合格的； （8）未按集團規(guī)定推行各工種崗位作業(yè)標準，未持卡上崗或未按崗位作業(yè)標準進行現(xiàn)場考核的。

　現(xiàn)場管理存在下列行為之一的，責令停產(chǎn)整改，嚴格按照《集團本質(zhì)

　 安全管理體系考核標準》執(zhí)行。

�。�1）出現(xiàn)“三超”、“三違”生產(chǎn)和作業(yè)的； （2）有害氣體超限不采取有效措施繼續(xù)作業(yè)的；瓦斯超限不分析、假分析、不進行責任追究的； （3）安全監(jiān)控系統(tǒng)裝備不到位、數(shù)據(jù)不準確、斷電控制不可靠、處置不迅速的； （4）未嚴格執(zhí)行《煤礦防治水規(guī)定》，未堅持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”探放水規(guī)定，探放水作業(yè)弄虛作假的； （5）通風系統(tǒng)不完善、不可靠仍然進行生產(chǎn)和作業(yè)的； （6）采掘工作面和作業(yè)地點出現(xiàn)無風、微風、循環(huán)風作業(yè)的； （7）高瓦斯礦井未嚴格落實瓦斯治理“先抽后采、以風定產(chǎn)、監(jiān)測監(jiān)控”十二字方針，抽采不達標的； （8）局部通風機未實現(xiàn)“三專兩閉鎖”和雙風機雙電源自動切換的； （9）礦井未構(gòu)成雙回路供電，主扇風機、主提升絞車、主排水泵、采區(qū)排水泵、中央配電室、采區(qū)配電室未實現(xiàn)雙回路供電，三大保護不齊全、不合格，井下機電設(shè)備不合格，各類保護不齊全、不可靠，使用淘汰設(shè)備，出現(xiàn)失爆的； （10）未嚴格落實火工品管理規(guī)定，火工品的儲存、領(lǐng)取、運輸、使用、清退制度執(zhí)行不嚴不細，造成火工品管理混亂的。

　五、安全責任罰金的收繳程序 1.集團對旗下各生產(chǎn)礦井的集體罰款，由集團安技（通防）部出具罰款通知單，通知財務(wù)扣繳進入安全獎懲基金帳戶。

　 2.隱患事故責任者的罰款，由集團安技（通防）部出具罰款單，進入集團安全基金帳戶。

　安全技術(shù)審批制度 為加強煤礦生產(chǎn)技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，實現(xiàn)礦井正規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，規(guī)范安全技術(shù)審批行為，落實技術(shù)責任，依據(jù)《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》及有關(guān)法規(guī)、條例和技術(shù)政策，結(jié)合集團的實際，制定本制度。

　一、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批。

　1、礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定總結(jié)報告（上報時包括開采煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性、煤塵爆炸性的鑒定結(jié)果）； 2、突出礦井及突出煤層的鑒定報告； 3、礦井地質(zhì)條件分類報告、生產(chǎn)礦井地質(zhì)報告、礦井技術(shù)改造、擴建、水平延深補充勘探地質(zhì)報告、閉坑地質(zhì)報告； 4、《開采方案設(shè)計》及其變更； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（項目管理部+生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、機電管理部、煤礦礦長、煤礦總工）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----審批（省能源局）

　二、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報集團總工/

　 集團總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批，報省煤監(jiān)局（或煤監(jiān)分局）備案。（第 2、5 項由項目管理部委托鑒定機構(gòu)鑒定后，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報省能源局、省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局備案）。

　1、礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定總結(jié)報告； 2、煤塵爆炸性鑒定結(jié)果； 3、突出礦井及突出煤層的鑒定報告及審批意見； 4、確認不再有突出危險的煤層或礦井，撤銷突出危險的鑒定報告和審批文件； 5、煤塵爆炸性或自燃傾向性鑒定結(jié)果； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----審批（省能源局）----報備（省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局）

　第 2、5 項執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----鑒定（中介）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----報備（省能源局、省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局）

　三、以下技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報安技通防部，由安技通防部組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省煤監(jiān)局（或監(jiān)察分局）審批、備案。

　1、新建或技改礦井《安全設(shè)施設(shè)計》及其變更設(shè)計； 2、生產(chǎn)礦井采區(qū)《安全設(shè)施設(shè)計》；

　 3、突出礦井抽放設(shè)計； 4、礦井防突專項設(shè)計； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----備案或?qū)徟ㄊ∶罕O(jiān)局或煤監(jiān)分局）

　四、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省國土資源廳（或市國土資源局、縣國土資源局）審批、備案登記。

　1、地質(zhì)勘探報告、生產(chǎn)地質(zhì)報告、儲量核實報告、建井地質(zhì)報告； 2、開發(fā)利用方案； 3、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告； 4、土地復墾方案； 5、礦山環(huán)境保護與綜合治理方案； 6、壓覆礦產(chǎn)資源儲量評估報告； 7、申請退還礦山環(huán)境保護與綜合治理恢復保證金所做的實施方案； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----備案或?qū)徟ㄊ临Y源廳、市國土資源局、縣國土資源局）

　 五、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省環(huán)保廳（或市環(huán)保、縣/區(qū)環(huán)保局）審批、備案登記。

　1、環(huán)境影響評價報告表； 2、環(huán)境影響評價報告書； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----備案或?qū)徟ㄊ…h(huán)保廳、市環(huán)保局、縣/區(qū)環(huán)保局）

　六、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，集團總工/總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省水利廳（或市水利局）審批、備案登記。

　1、水土保持方案； 2、水資源論證報告； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----評審（專家組）----備案或?qū)徟ㄊ∷麖d、市水利局）

　七、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報集團機電管理部，由機電管理部組織有關(guān)單位初審，集團總工/集團總經(jīng)理簽批，

　 第 1 項報市、縣供電局審批或備案，第 2 項報縣氣象局審查備案。

　1、煤礦雙回路外線線路以及地面 10kV 高低壓配電系統(tǒng)設(shè)計； 2、礦井防雷設(shè)計； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織/委托（項目管理部）----編制（中介）----總部初審（機電管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工、機電礦長）----簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）----審批、備案（市、縣供電局/縣氣象局）。

　八、下列技術(shù)文件，由礦總工組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字確認后報集團安技通防部，由安技通防部組織有關(guān)單位會審，經(jīng)集團總工/總經(jīng)理審定后下發(fā)執(zhí)行。

　 1、礦井瓦斯防治規(guī)劃； 2、礦井年度瓦斯防治方案；

　 3、礦井瓦斯防治年度目標；

　 4、突出礦井防突方案、區(qū)域防突及采掘工作面防突安全技術(shù)措施；

　 5、礦井揭煤技術(shù)措施；

　6、改變礦井、一翼、水平通風系統(tǒng)時，必須編制的通風設(shè)計及安全技術(shù)措施；

　 7、礦井風量計算辦法；

　 8、礦井反風演習方案； 9、根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》、《煤礦防

　 治水規(guī)定》規(guī)定，需要由集團總工程師審批的其他措施； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織編制（礦總工）----初審（煤礦總工、礦長、礦班子技術(shù)成員）----總部會審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部）----審批（集團總工）

　九、以下項目由礦總工組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字后報集團生產(chǎn)建設(shè)部，由安技通防部組織有關(guān)單位會審，經(jīng)集團總工審定后下發(fā)執(zhí)行。

　1、礦井采掘接替規(guī)劃（3-5 年）； 2、年度采掘接替方案； 3、礦井采區(qū)設(shè)計方案； 4、礦井“雨季三防”及防治水方案； 5、礦井水平與采區(qū)地質(zhì)報告或說明書； 6、重要貫通測量設(shè)計； 7、一次探放水量大于 200m3 的探放水設(shè)計及其它防治水工程設(shè)計； 8、新建或技改礦井施工組織設(shè)計； 9、采區(qū)（水平）施工組織設(shè)計； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織編制（礦總工）----初審（煤礦總工、礦長、礦班子成員）----總部會審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部）----審批（集團總工/集團總經(jīng)理）

　十、下列技術(shù)文件由礦機電礦長組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字確認后報集團機電管理部，由機電管理部組織有關(guān)單位會審，報集團分管機

　 電副總審定后下發(fā)執(zhí)行。

　1、新建或技改礦井雙回路供電及地面 10kV 配電室設(shè)計； 2、礦井供電系統(tǒng)設(shè)計以及采區(qū)供電設(shè)計； 3、機電設(shè)備選型及設(shè)備升級改造方案； 4、礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、調(diào)度通訊系統(tǒng)及工業(yè)視頻系統(tǒng)施工設(shè)計方案； 5、礦井運輸系統(tǒng)方案設(shè)計； 6、新建或技改礦井排水系統(tǒng)方案設(shè)計及設(shè)備選型； 7、新建或技改礦井防雷設(shè)計； 8、新建或技改礦井壓風自救系統(tǒng)管路設(shè)計與選型； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織編制（機電礦長）----初審（機電礦長、礦班子成員）----總部會審（機電管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部）----審批（分管副總）

　十一、以下項目由礦總工組織編制并會審，經(jīng)礦長簽字后報集團安技通防部，由安技部組織有關(guān)單位會審，經(jīng)集團總工/總經(jīng)理審定后下發(fā)執(zhí)行。

　1、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃； 2、煤礦事故應(yīng)急救援預(yù)案； 3、煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程； 4、開采三角煤、殘留煤柱不能保持 2 個以上安全出口時必須制訂安全技術(shù)措施； 5、如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內(nèi)進行電焊、

　 氣焊和噴燈焊接等工作，每次必須制定安全措施； 6、承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能承受的水頭值小于實際水頭值時的開采安全措施或防水措施； 7、采煤工作面作業(yè)規(guī)程； 8、掘進巷道作業(yè)規(guī)程； 執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織編制（礦總工）----初審（煤礦總工、礦長、礦班子成員）----總部會審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部）----審批（集團總工）

　十二、下列情況之一，由礦相關(guān)職能部門（單位）編制安全技術(shù)措施，由礦調(diào)度室組織有關(guān)單位會審，報礦總工程師或分管礦級領(lǐng)導審批。

　執(zhí)行路徑及審批流程如下：

　組織編制（職能部門、區(qū)隊、部室）----會審（調(diào)度室+有關(guān)成員）

　----審批（煤礦總工或分管副礦長）

�。ㄒ唬┗夭� 1、采煤工作面初采初放安全技術(shù)措施； 2、采煤工作面結(jié)束收尾安全技術(shù)措施； 3、采空區(qū)強制放頂安全技術(shù)措施； 4、采煤工作面過老巷的安全技術(shù)措施； 5、采煤工作面縮短、延長采長安全技術(shù)措施； （二）開拓掘進 1、巷道貫通安全技術(shù)措施；

　 2、掘進期間探放水安全技術(shù)措施； 3、高、突煤層開掘巷道過采空區(qū)、停采線安全技術(shù)措施； 4、開掘巷道設(shè)計變更及其補充措施； （三）“一通三防” 1、改變采區(qū)、采面通風系統(tǒng)的安全技術(shù)措施； 2、主要通風機性能測定安全技術(shù)措施； 3、主要通風機檢修停風，改變轉(zhuǎn)數(shù)或葉片角度安全技術(shù)措施； 4、工作面串聯(lián)通風安全技術(shù)措施； 5、排放瓦斯安全技術(shù)措施； 6、礦井預(yù)防自燃發(fā)火安全技術(shù)措施； 7、深孔爆破、松動爆破、崩溜煤眼、震動爆破安全技術(shù)措施； 8、裝有膠帶輸送機的井筒兼做回風井時的安全技術(shù)措施； 9、高、突炮掘工作面瓦斯治理專項安全技術(shù)措施； 10、放頂煤工作面防滅火專項安全技術(shù)措施； 11、礦井年度《災(zāi)害預(yù)防與處理計劃》及季度補充計劃； 12、礦井主要井巷維修安全技術(shù)措施； 13、安全監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障期間的安全技術(shù)措施； 14、“一通三防”、防突設(shè)施施工安全技術(shù)措施； 15、貫通巷道時通風系統(tǒng)調(diào)整安全技術(shù)措施； （四）機電運輸 1、礦井主要通風機單回路供電、單機運轉(zhuǎn)、檢修安全技術(shù)措施； 2、井下停、送電及檢修安全技術(shù)措施；

　 3、變電所（配電點）設(shè)備的安裝、回收及檢修安全技術(shù)措施； 4、采掘工作面供電管理安全技術(shù)措施； （五）地質(zhì)測量 1、采、掘工作面地質(zhì)說明書； 2、礦井局部探放水、防治水工程施工安全技術(shù)措施； 十三、圖紙的簽字審批規(guī)定 總部各部、集團所屬各礦編制的圖紙統(tǒng)一使用以下圖簽。

　審 定

　XXXCCCC 天成能源集團****煤礦 審 核

　校 核

　******圖 設(shè) 計

　制 圖

　比

　例

　設(shè)計專業(yè)

　類 別

　日

　期

　設(shè)計單位

　階 段

　圖

　號

　共

　 張 第

　 張 （一）集團生產(chǎn)建設(shè)部設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定

　 生產(chǎn)建設(shè)部設(shè)計的圖紙，由設(shè)計人員在圖鑒中制圖和設(shè)計欄簽名處簽字，項目管理部責任工程師校核，生產(chǎn)建設(shè)部部長審核，報集團總工審定。流程如下：

　 設(shè)計、制圖----校核（項目管理部責任工程師）----審核（生產(chǎn)建設(shè)部部長）-----審定（集團總工程師）

�。ǘ┘瘓F機電管理部設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定

　 設(shè)計、制圖----校核（項目管理部責任工程師）----審核（機電管理部長/集團分管機電副總）-----審定（分管機電副總/集團總工程師）

　 （三）集團安技通防部設(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定 設(shè)計、制圖----校核（項目管理部責任工程師）----審核（通防部部長）-----審定（集團總工/集團總經(jīng)理）

�。ㄋ模┩两椖吭O(shè)計圖紙的簽批管理規(guī)定 設(shè)計、制圖----校核（分管土建現(xiàn)場施工人員）----審核（生產(chǎn)建設(shè)部長/分管土建副總）-----審定（分管土建副總/集團總工程師）

　（五）各礦上報需由總部相應(yīng)職級崗位簽批的閱件，其簽批流程規(guī)定為：

　各礦上報總部審批的設(shè)計方案、圖紙等資料時，必須連同礦山會審意見一同上報。圖紙資料由礦總工程師或礦長在審核欄簽字，審定欄預(yù)留，待總部審批后由集團總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行。

　1、采掘、通防、地質(zhì)測量等專業(yè)圖紙的簽字流程如下：

　設(shè)計、制圖-----校核（礦總工程師）-----審核（礦長）-----審定（項目管理部責任工程師/生產(chǎn)建設(shè)部部長/集團總工）

　2、機電專業(yè)圖紙的簽字流程如下：

　設(shè)計、制圖----校核（機電副礦長/礦總工）----審核（礦總工/礦長）----審定（機電管理部部長/項目管理部責任工程師/集團總工）

　3、其他類別圖件比照進行 （六）各礦自行審批的圖紙簽批管理規(guī)定 礦井自行審批的圖紙簽批路徑如下：

　設(shè)計、制圖-----校核（分管礦級領(lǐng)導）-----審核（分管礦級領(lǐng)導/總工程師）-----審定（礦總工/礦長）。

　 十四、其他相關(guān)規(guī)定 為了提高工作效率，各種設(shè)計、方案以及安全技術(shù)措施的審批實行會審，參加會審人員簽名并形成會審意見。

　1、上報總部對應(yīng)部門審批的設(shè)計、方案及安全技術(shù)措施必須經(jīng)礦相關(guān)負責人組織初審，形成會審意見后，并經(jīng)礦長簽字確認后上報總部對應(yīng)部門，對應(yīng)部門負責人可根據(jù)情況直接主持會審或直接審核后報集團總工程師或分管副總審定；

　2、由礦長、礦總工程師或各分管礦級領(lǐng)導直接審批的安全技術(shù)措施，由礦調(diào)度室組織礦井有關(guān)部門會審，形成會審意見后報礦相關(guān)審批人員審批即可下發(fā)執(zhí)行； 3、生效后的設(shè)計、方案、作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施必須在開工前 7天送達各相關(guān)施工單位、業(yè)務(wù)管理部門、安全管理部門，其他臨時性的安全技術(shù)措施在開工前 3 天送達（瓦斯排放措施等需要立即實施的安全技術(shù)措施除外）； 4、生效后的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施在施工前必須向所有參加施工的領(lǐng)導和職工貫徹，并有貫徹學習和考試記錄； 5、工程施工作業(yè)期間，作業(yè)規(guī)程每月必須至少復查、貫徹一次； 6、未按審查、審批流程進行的，按照以上相關(guān)流程追究相關(guān)責任人的責任，對相關(guān)責任人每人每次處 500 元的處罰。

　十五、本文自頒發(fā)之日起執(zhí)行 事故隱患排查制度 第一章 總

　則

　 第一條

　為貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，以及國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定，加強對重大事故隱患排查治理，堅決杜絕較大事故和瓦斯煤塵事故，有效控制零星傷亡事故的發(fā)生，結(jié)合集團實際，特制定本制度。

　第二條

　各級企業(yè)要把隱患排查治理工作做為基礎(chǔ)來抓，建立健全隱患排查治理責任制和危險源分級管理制度，努力實現(xiàn)規(guī)范化、經(jīng)常化、制度化，逐步建立隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控長效機制。

　第三條

　本制度適用于集團旗下各生產(chǎn)礦井。

　第二章 事故隱患分類、分級 第四條

　安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

　第五條

　有下列情形之一的，為煤礦重大事故隱患：

�。ㄒ唬┏芰�、超強度或者超定員組織生產(chǎn)的；

　（二）瓦斯超限作業(yè)的；

�。ㄈ┟号c瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施的；

　 （四）高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的；

�。ㄎ澹┩L系統(tǒng)不完善、不可靠的；

�。┯袊乐厮迹床扇∮行Т胧┑�；

�。ㄆ撸┏瑢釉浇玳_采的；

　（八）有沖擊地壓危險，未采取有效措施的；

�。ň牛┳匀话l(fā)火嚴重，未采取有效措施的；

　（十）使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝的；

�。ㄊ唬┠戤a(chǎn) 6 萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)的；

�。ㄊ┬陆旱V邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模的；

�。ㄊ┟旱V實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務(wù)承包的；

　（十四）煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照的；

�。ㄊ澹┯衅渌卮蟀踩a(chǎn)隱患的。

　具體內(nèi)容參照國家安監(jiān)總局《關(guān)于印發(fā)<煤礦重大安全生產(chǎn)安全隱患認定辦法（試行）>的通知》（安監(jiān)總煤礦字[2005]133 號）執(zhí)行。

　第六條

　集團下屬各礦應(yīng)對事故隱患進行分級管理，結(jié)合自身實際情況制定詳細的隱患排查工作實施細則，重點排查。發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)

　 隱患立即停止生產(chǎn)，及時排除隱患，并報告集團安全安技（通防）部，已整改復查完的應(yīng)及時報告。

　第七條

　按事故性質(zhì)和行業(yè)事故分類，煤礦事故隱患分為頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它共計 10 類。

　第三章 重大事故隱患排查、評估確認與上報 第八條

　各煤礦班隊班組要積極開展日常班前危險預(yù)知和風險評價活動，對事故隱患進行排查辨識，分級預(yù)警預(yù)報。

　第九條

　煤礦應(yīng)在日常隱患排查的基礎(chǔ)上，每月組織各職能部門分系統(tǒng)、按專業(yè)全面排查本礦井存在的事故隱患。

　第十條

　集團應(yīng)每月組織一次重大事故隱患排查，將排查出的重大隱患匯總后于月底的安全辦公會上公布。

　第十一條

　各煤礦報送集團重大事故隱患報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　（一）事故隱患類別 （二）事故隱患等級 （三）事故隱患可能影響的范圍及程度分析 （四）事故隱患的整改措施 （五）整改資金及整改期限 （六）整改目標 （七）事故應(yīng)急預(yù)案 （八）整改責任部門及責任人 第四章

　事故隱患管理與整改 第十二條

　建立事故隱患四級排查，四級管理制度；四級排查即：班

　 組級、隊組級、礦級和集團級；五級管理即：班組級、隊組級、礦級、集團級。

　第十三條

　集團安技（通防）部負責建立集團重大事故隱患檔案，指導各礦對重大事故隱患進行管理，督促、跟蹤旗下各生產(chǎn)礦井對重大事故隱患進行整改。

　第十四條

　集團旗下各生產(chǎn)礦應(yīng)成立重大事故隱患管理工作領(lǐng)導小組，由煤礦主要負責人（即礦長）任組長，同時必須指定分管礦長及專門人員和機構(gòu)具體負責事故隱患的管理，其主要職責為：

�。ㄒ唬┱莆毡締挝皇鹿孰[患情況，發(fā)生事故的可能性及其嚴重程度。

�。ǘ┙⒅卮笫鹿孰[患檔案，對重大事故隱患進行不間斷的監(jiān)控，隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)情況。

�。ㄈ┙M織制定事故應(yīng)急預(yù)案，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急措施，組織從業(yè)人員防范重大事故的安全教育培訓。

　（四）保持應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施的完好有效。

�。ㄎ澹┒酱�、檢查、監(jiān)督實施重大隱患的整改。

　第十五條

　各礦對查處的事故隱患必須建立檔案，分類定級管理，制定措施，做到“項目、資金、設(shè)備材料、責任人、進度”五落實。

　第十六條

　事故隱患的整改貫徹“嚴格責任，分級負責”的原則，煤礦主要負責人為本單位事故隱患整改的第一負責人；分管領(lǐng)導及技術(shù)負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在的事故隱患負責整改；各職能部門對各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在的事故隱患負責整改；各礦安全管理部門對事故隱患排查整改工作負責監(jiān)督檢查。

　 第十七條

　對現(xiàn)場存在重大事故隱患難以立即整改的，必須制定切實可行的安全防范措施，報集團主管部門審批后執(zhí)行。對現(xiàn)場存在重大事故隱患不能確保安全生產(chǎn)的，必須立即停產(chǎn)整改。

　 第十八條

　各礦安全生產(chǎn)管理部門負責對事故隱患進行綜合管理，監(jiān)督檢查事故隱患的整改，負責事故隱患的統(tǒng)計報告，并納入計算機管理。

　第十九條

　完成重大事故隱患整改的單位，應(yīng)及時報集團安技（通防）部，集團組織審查驗收。

　第二十條

　各礦應(yīng)當定期對從業(yè)人員進行煤礦安全規(guī)程方面的教育和培訓，提高從業(yè)人員的安全防范意識。對存在的重大事故隱患登記建檔，定期檢測、評估和監(jiān)控，制定應(yīng)急預(yù)案，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。

　第五章

　罰

　則 第二十一條

　各礦安全管理部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當責令限期治理；重大事故隱患治理前或者治理過程中無法保證安全生產(chǎn)的，應(yīng)當責令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定責令暫時停產(chǎn)或者停止使用。

　第二十二條

　因事故隱患排查、整改和防范措施不落實，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《〈生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例〉罰款處罰暫行規(guī)定》、國務(wù)院《關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》和集團有關(guān)安全生產(chǎn)事故處罰辦法，將逐級追究有關(guān)責任人的責任。

　 第二十三條

　由上級職能行管部門、集團安全生產(chǎn)管理部門下礦檢查的隱患，礦必須立即按照“五落實”原則制定隱患整改方案，報集團審批。集團安技（通防）部根據(jù)隱患整改措施時限進行驗收，驗收時，未整改的嚴格按照《集團本質(zhì)安全管理體系考核標準》執(zhí)行 第二十四條

　按照本規(guī)定應(yīng)當給予處分的，由集團安技（通防）部，并由安全辦公會議做出處理決定。

　第二十五條

　有下列情形之一的，任何單位和個人都有權(quán)舉報：

�。ㄒ唬⿲χ卮笫鹿孰[患隱瞞不報、謊報或者拖延不報的； （二）不履行重大事故隱患排查治理責任的； （三）不履行或者不按照程序履行其相應(yīng)職責的。

　各礦安全管理部門接到舉報后應(yīng)當立即組織調(diào)查處理，并及時上報集團，集團根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對舉報有功人員給予獎勵。

　安全辦公會議制度 為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的人、財、物等具體問題，滿足安全生產(chǎn)的需要，真正做到安全能力大于生產(chǎn)能力，避免超安全能力組織生產(chǎn)。增強信息反饋，掌握安全工作動態(tài)，把握安全工作重點，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。

　根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（2013 版）第三條要求，煤礦企業(yè)必須建立安全辦公會議制度，結(jié)合集團生產(chǎn)實際，經(jīng)集團研究討論，特制定XXXCCCC 天成能源集團安全辦公會議制度。

　一、集團每月至少召開一次安全辦公會，召開時間為每月 1 日組織召

　 開集團“安全辦公會議”。

　二、會議由集團總經(jīng)理主持。

　三、 參加會議部門及人員：

　集團各位副總經(jīng)理、總工程師、安技（通防）部、生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、總調(diào)度室，行政部、人力資源部、項目管理部、元茂通、乾豐開元、財務(wù)部（部門負責人）、集團旗下各礦長和安全副礦長。

　四、會議內(nèi)容：

　1、與會集團旗下各生產(chǎn)礦井煤礦分別匯報以下工作內(nèi)容：

�、俦驹掳踩ぷ髑闆r； ②本月質(zhì)量標準化情況； ③本月安全教育和安全技術(shù)培訓情況； ④當前存在隱患及應(yīng)采取的防范措施； ⑤下月安全工作重點及采取的安全技術(shù)措施； ⑥需集團及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的人、財、物。

　2、有關(guān)部門通報上月相關(guān)工作，如生產(chǎn)情況、事故情況、質(zhì)量標準化情況、“三違”情況、當前存在問題、下月工作安排等。

　3、集團總工程師對有關(guān)工作提出建議。

　4、集團領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決各單位提出的問題，并對下月安全工作提出要求。

　5、總經(jīng)理傳達貫徹上級有關(guān)文件、指示、指令，總結(jié)分析上月安全工作情況，安排部署下月安全工作。

　五、要求：

　 1、凡是在安全辦公會議上確定的安全重點必須是誰開會、誰負責，并有專人或部門進行跟蹤、落實、驗收。

　2、會議要形成紀要，及時上報下發(fā)，并遵照執(zhí)行。

　3、集團旗下各生產(chǎn)礦井每旬必須召開一次安全辦公會，會議由礦長主持，并將重大隱患的處理情況上報集團職能部門。

　4、集團每天早上按時召開安全生產(chǎn)調(diào)度會，各生產(chǎn)職能部門在會上如實通報安全狀況和安全注意事項。安全辦公會議應(yīng)形成完整的會議資料（包括電子文檔和影像資料），存檔備查，作為安全檢查和責任制落實的重要內(nèi)容，對不認真履行職責，安全辦公會議召開不認真的，通報批評或按照集團有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)的處罰，并限期整改。

　安全生產(chǎn)調(diào)度會議制度 為了進一步提高 XXXCCCC 天成能源集團調(diào)度會議質(zhì)量，強化調(diào)度執(zhí)行力，提升集團管理基礎(chǔ)，特對集團安全生產(chǎn)調(diào)度會議制度進行修改、明確和規(guī)范。

　一、會議規(guī)定 1、會議時間 每周星期一至星期五早晨 8：30——9：00 分鐘為會議時間，進入會場時間為 8：25。

　2、會議地點 集團總部會議室。

　3、會議主持 集團生產(chǎn)副總經(jīng)理

　 注：總調(diào)度負責人為第二梯隊，集團生產(chǎn)副總經(jīng)理因事外辦，由調(diào)度負責人主持會議。

　4、參會人員 集團領(lǐng)導：集團總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、集團總工程師、人事副總經(jīng)理、監(jiān)事長。

　部門人員：生產(chǎn)建設(shè)部、安技（通防）部、機電管理部、乾豐開元、行政部、人力資源部、項目管理部、元茂通。

�。ㄗⅲ荷a(chǎn)建設(shè)部、安技（通防）部、機電管理部全員參加、其它部門負責人參加）。

　二 、會議督辦 集團監(jiān)事長對當天布置的工作任務(wù)、會議紀律進行督辦考核。

　三、會議程序 總調(diào)度負責人匯報——各部門負責人提出工作中存在的重點問題和需解決的方案——集團生產(chǎn)副總經(jīng)理協(xié)調(diào)——各分管副總經(jīng)理發(fā)言——總經(jīng)理總結(jié) 四、會議內(nèi)容 1、由總調(diào)度室提前收集前一天集團各煤礦信息，匯總成安全及應(yīng)急、生產(chǎn)及成本、銷售、庫存、煤質(zhì)煤價、人力資源、設(shè)備供應(yīng)、內(nèi)外文件落實、各煤礦請示報告共九項信息，在會上通報。

　2、總調(diào)度重點通報集團各成員煤礦中重點項目工程進展情況。

　3、總調(diào)度追蹤集團總部各部門臨時性任務(wù)完成情況。

　4、生產(chǎn)副總經(jīng)理對各煤礦年、月、日生產(chǎn)計劃超欠情況總結(jié)，對重

　 點采、掘、機、運、通等方面工作進行協(xié)調(diào)，平衡各煤礦物質(zhì)調(diào)撥、采購追蹤，各項目工程成本節(jié)超分析。

　5、各分管副總經(jīng)理對需解決的問題做出明確回復。

　6、總經(jīng)理全面總結(jié)、協(xié)調(diào)、平衡集團各部門和各煤礦安全生產(chǎn)，解讀和安排董事長戰(zhàn)略目標，按輕、重、緩、急布置對各副總經(jīng)理的工作任務(wù)。

　7、車輛使用申請。

　8、監(jiān)事長對前一天或前段時間安排的任務(wù)達成情況進行追蹤、考核、通報。

　五、會議紀律 1、各部門提前做好匯報材料，匯報時間不得超過 5 分鐘，期間不需做解答，發(fā)言簡明扼要，就事論事。

　2、所有參會人員必須按時進入會場，凡遲到、早退、會議期間接電話、抽煙、隨意走動，違反規(guī)定者，考核 50 元/次。

　3、不請假或是未同意請假，無故不參加會議的，考核 100 元/次。

　4、考核金額從當月工資中扣除。

　六、本制度自下發(fā)日起正式執(zhí)行。

　礦級領(lǐng)導下井帶班管理制度 為認真貫徹《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)[2010]23 號)、《煤礦領(lǐng)導帶班下井及監(jiān)督檢查規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 33 號令)的規(guī)定精神，落實安全生產(chǎn)主體責任，督促礦級領(lǐng)導深入現(xiàn)場了解安全生產(chǎn)實際情況，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱

　 患，有效制止違章違紀現(xiàn)象，結(jié)合集團的實際情況，特制定本制度。

　第一章、制定本制度的目的 1.1、確保本集團下屬煤礦的安全生產(chǎn)。

　1.2、避免本集團成員企業(yè)在經(jīng)濟上受到行管部門監(jiān)察導致的直接損失（罰款）和間接損失（停產(chǎn)）。

　第二章、礦級領(lǐng)導下井帶班的一般規(guī)定 2.1、帶班人員范圍：煤礦礦長、總工程師、生產(chǎn)副礦長、安全副礦長、機電副礦長、副總工程師。

　2.2、下井帶班人員的資格：必須具備煤礦相關(guān)專業(yè)（采煤、通風安全、機電、地質(zhì)測量等）中專以上學歷，必須經(jīng) XXX 省煤礦二級安全培訓中心培訓取得煤礦安全管理人員資格證，且身體健康，能適應(yīng)煤礦井下安全生產(chǎn)管理的要求。

　2.3、各級管理人員下井帶班次數(shù)規(guī)定：

　2.3.1 礦長：礦長每月下井次數(shù)不少于 10 個，每月帶班下井不得少于 5 個，其中完成中夜班帶班 3 個，分別在上旬、中旬、下旬中完成； 2.3.2 總工程師：每月下井次數(shù)不少于 15 個，每月下井帶班次數(shù)不得少于 6 個，其中完成中夜班帶班三個，分別在上旬、中旬、下旬中完成； 2.3.3 其余副礦長、副總工程師每月下井不少于 15 次，下井帶班個數(shù)根據(jù)礦井相應(yīng)人員配置情況排定，但每人每月下井帶班不少于 8個，其中中夜班帶班不少于 3 個，分別在上旬、中旬、下旬中完成；

　 2.3.4 職能科室和基層區(qū)隊：每班必須有區(qū)隊管理人員或者科室副科級以上管理人員在現(xiàn)場跟班盯守； 2.4 帶班人員必須嚴格執(zhí)行下井帶班工作計劃的安排，特殊情況不能帶班的，必須提前與其他帶班人員協(xié)商調(diào)換，確保每班至少有一名領(lǐng)導帶班。如果長時間外出學習或長時間請假，各煤礦根據(jù)實際情況另外安排人員頂替帶班，但必須上報總部安全管理部備案。

　2.5、帶班人員下井時間：早班 8：00、中班 1 6：00、夜班 0：00，分別在井口，與當班員工一同下井。

　2.6 帶班人員在井下進行交接班，必須填寫交接班記錄。

　2.7 每月 30 日前由各煤礦通風安全部制定《煤礦領(lǐng)導輪流帶班下井工作計劃》，對帶班人員的帶班日期、班次進行安排，報集團安全部備案，同時在礦區(qū)進行公示，并發(fā)給每一個帶班人員。

　第三章、帶班人員職責 3.1 帶班人員必須掌握當班的安全生產(chǎn)狀況。即人員到崗情況、設(shè)備情況、生產(chǎn)(作業(yè)環(huán)境)安全情況、生產(chǎn)任務(wù)(產(chǎn)量)完成情況等，對當班的安全生產(chǎn)負領(lǐng)導責任。

　3.2 帶班人員必須做到“兩同時、三不放過”。“兩同時”即與工人同下同上；“三不放過”即隱患和不安全行為不放過、對安全隱患找不出原因不放過、安全隱患得不到處理不放過。

　3.3 帶班人員必須堅守崗位，加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現(xiàn)并組織消除事故隱患和險情，及時制止違章、違紀行為，嚴禁違章指揮。

　 3.4 關(guān)口前移，重點加大對生產(chǎn)中各重點環(huán)節(jié)的檢查和巡視，必要時，重點工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重大隱患的處理必須蹲點把關(guān)，杜絕現(xiàn)場安全管理的失控。

　3.5 認真檢查各作業(yè)點的工作人員是否按操作規(guī)程執(zhí)行，有無違章作業(yè)現(xiàn)象，協(xié)調(diào)所在區(qū)域的區(qū)隊之間、各環(huán)節(jié)的關(guān)系，維護安全生產(chǎn)秩序。

　3.6 發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴重問題時，帶班人員必須立即組織采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時向礦調(diào)度室匯報。

　3.7 帶班人員要在跟班期間做到三匯報，接班后對所查問題及時向調(diào)度室匯報，班中匯報問題整改情況，下班前 30 分鐘匯報存在的問題及班中安全生產(chǎn)情況。

　第四章、實行井下交接班的制度 4.1 帶班人員在本班結(jié)束后，必須嚴格按照本制度履行交接班職責，并按相關(guān)項目填寫齊全交接班記錄，不得漏項。

　4.2 帶班人員必須堅持現(xiàn)場交接班，必須在井下指定地點交接班，嚴禁電話或帶信交接班，防止因交接班不清而導致工作失誤或誘發(fā)事故。

　4.3 交班人員要認真如實地介紹當班帶班區(qū)域各工作面（點）的安全狀況，設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，有無安全隱患，以及下一班可能發(fā)生的問題及時處理意見和其它注意事項，交代完畢后經(jīng)雙方在交接班記錄簿上簽字后，方可下班。

　 4.4 未完成當班任務(wù)或發(fā)現(xiàn)事故，未處理完畢，不準離開工作地點，等待下一班帶班人員到達并完成交接后，才能離開；因特殊原因當班處理不了的，必須向礦調(diào)度室匯報，并在交班地點，與下一班交代清楚處理措施、目前進度、應(yīng)當注意事項等，并如實填寫在交接班記錄簿上。

　4.5 超過交接班時間，如接班人不到交接人不準離開崗位，否則按脫崗、早退（除特殊情況外）予以處罰，如無人接班應(yīng)及時向調(diào)度室匯報，并堅守崗位直到有人接班為止。

　4.6 領(lǐng)導下井帶班交接班記錄簿，每月由安全管理部門負責發(fā)放和管理。

　第五章、下井帶班檔案管理有關(guān)規(guī)定 5.1 領(lǐng)導干部帶班下井記錄必須由當班帶班領(lǐng)導自行填寫，嚴禁他人代為填寫，以確保記錄的真實性。

　5.2 帶班人員下井前必須在調(diào)度室進行登記，升井后要將下井的時間、地點、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)問題及處理意見等有關(guān)情況認真填寫，如有下一班需要處理的問題必須填寫隱患整改通知單，由調(diào)度員及時送達各單位。資料由調(diào)度室主任指定專人負責保存在專用資料柜中，保存期3 年。

　5.3 井下交接班記錄由水泵房水泵司機或是井下中央變電所值班電工負責看管，月底（30 日）由調(diào)度室主任負責收集放到資料柜中。資料由調(diào)度室主任指定專人負責保存在專用資料柜中，保存期 3 年。

　5.4 歷年紙質(zhì)領(lǐng)導干部下井帶班記錄和領(lǐng)導干部下井帶班記錄檔案的

　 銷毀，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導批準，嚴格按照批準銷毀的時間段行進。

　第六章、礦級領(lǐng)導下井帶班公示規(guī)定 6.1 各礦必須在礦井口和調(diào)度室等顯著位置設(shè)立公示欄，應(yīng)根據(jù)實際情況及動態(tài)管理、長期置放和清楚方便的要求進行規(guī)范。要盡可能獨立置放，位置明顯，字體端正，實用規(guī)范。遇有損壞或字跡不清的，要及時更換、維修或刷新。

　6.2 公示內(nèi)容 6.2.1 礦井制訂的礦領(lǐng)導帶班下井計劃，包括下井班數(shù)和點次； 6.2.2 礦領(lǐng)導帶班下井交接班記錄項目（內(nèi)容）包括：下井時間、地點、經(jīng)過線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、意見等。

　6.2.3 每月對礦領(lǐng)導帶班下井情況的考核結(jié)果，以及與考核結(jié)果相關(guān)的獎懲情況； 6.3 公示要求 6.3.1 礦領(lǐng)導帶班下井計劃必須符合上級相關(guān)文件的要求，詳細制定下井班次和下井點次。

　6.3.2 公示工作必須由礦井安全部人員對礦領(lǐng)導帶班下井記錄進行認真統(tǒng)計，與調(diào)度室下井帶班交接班記錄核對，經(jīng)礦長、安全副礦長、組干、安全科審核無誤后，進行公示。

　6.3.3 在礦領(lǐng)導填寫交接班記錄和帶班記錄后，礦調(diào)度室負責及時對調(diào)度公示欄進行填寫；安全部負責及時對井口公示欄進行填寫。

　6.3.4 公示欄填寫內(nèi)容必須確保真實性，填寫人員必須認真核實，嚴禁出現(xiàn)徇私舞弊，弄虛作假現(xiàn)象。

　 第七章、考核與獎懲 7.1 每月 5 日前由集團安全部會同各煤礦調(diào)度室、礦燈發(fā)放室、檢身房對帶班人員進行考核，匯總、統(tǒng)計上月集團各煤礦礦級領(lǐng)導帶班及下井班數(shù)及現(xiàn)場處罰情況，并按處罰規(guī)定制作出處罰明細表，經(jīng)集團月生產(chǎn)辦公會審議后在當月工資中執(zhí)行。

　7.2 未按本制度規(guī)定執(zhí)行礦領(lǐng)導下井帶班的，一律對該礦負責人即礦長給予不少于 10000 元/次的處罰，具體未執(zhí)行帶班任務(wù)的責任人，由礦長制定和執(zhí)行處罰尺度，但不得少于責任人月工資的 30%； 7.3 未按時制定礦級管理人員下井帶班計劃并報到總部安全管理部的，視同為未執(zhí)行本制度處理；

　7.4 帶班人員當班與員工未同進同出的，一律按違章論處，并視其情節(jié)輕重，給予其本人 1000 元/次的處罰；未認真填寫帶班記錄、交接班記錄的，罰款 500 元/次。

　7.5 未按要求執(zhí)行三匯報的，每次每人罰款 200 元。

　7.6 當班期間，帶班人員擅離職守或不按帶班規(guī)定下井帶班，造成行管部門罰款及當班發(fā)生安全事故引起行管部門追查罰款的，一律按行管部門處罰金額的 30%對當班帶班領(lǐng)導人及礦井負責人進行處罰。

　7.7 沒有及時對礦領(lǐng)導下井帶班工作計劃及執(zhí)行情況進行公示的，給予安全礦長 500 元/次的經(jīng)濟處罰。

　7.8 對各煤礦帶班領(lǐng)導循私舞弊者，一經(jīng)查實，給予不少于 10000元/次的經(jīng)濟處罰。

　7.9 集團設(shè)立舉報電話(0851—4582302、4582305、4582316 、

　 4582319、 4582327 轉(zhuǎn) 8302 或 8303)，一經(jīng)查實弄虛作假者，加倍處罰，同時獎勵舉報者 500-1000 元。

　7.10 本制度自 2012 年 6 月 9 日起執(zhí)行，同時《關(guān)于印發(fā)<XXXCCCC天成能源集團礦級領(lǐng)導下井帶班管理規(guī)定>的通知》及附件(CCCC 天成〔2011〕42 號)同時廢止，修改解釋權(quán)屬集團總部安全管理部。

　火工品管理制度 總 則 1、根據(jù)《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》的有關(guān)規(guī)定，切實管好、用好各礦的火工品，杜絕爆破物品的流失，特制定本制度。

　2、藥庫工作人員必須是經(jīng)礦政審并經(jīng)專門培訓合格者擔任，持證上崗。否則不得從事火工品管理工作。

�。ㄒ唬┍撇牧系膬Υ�、保管 1、凡新進炸藥、雷管，只準存放在藥庫內(nèi)，并清點、入帳，其它地點嚴禁儲存；否則對安全礦長、藥庫管理人員進行相應(yīng)處罰。

　2、藥庫必須嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定：炸藥、雷管儲存、保管過程中要加強通風管理，嚴格檢查，防止受潮、變質(zhì)、自燃、自爆或被盜。并應(yīng)按爆破器材生產(chǎn)日期及進庫秩序先后發(fā)放，堅持先入后出的原則。若發(fā)生自燃、自爆時，必須立即向調(diào)度室匯報，并協(xié)助調(diào)查，否則，按重大事故進行處置。

　3、各庫房儲存的炸藥，雷管數(shù)量不得超過規(guī)定數(shù)量；炸藥、雷管必須分別儲存在指定地點，庫內(nèi)嚴禁存放其它物品，箱與墻、箱與箱之間的距離要符合規(guī)定，碼放整齊。

　 4、藥庫要嚴格門衛(wèi)制度，嚴格進門登記手續(xù)，嚴禁在庫區(qū)周圍吸煙，嚴禁把其它易燃易爆物品帶入庫內(nèi)，嚴禁在庫內(nèi)住宿和進行其它活動，違者對其進行相應(yīng)處罰；庫內(nèi)照明設(shè)施必須符合《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。

　5、藥庫必須建立完善的領(lǐng)、退手續(xù)，建立入庫驗收檢查和登記制度，進庫儲存量與發(fā)放量要做到手續(xù)齊全，帳物相符，帳目清楚。否則，追究藥庫管理人員的責任，并處罰款 500 元/次。

　6、藥庫必須備足合格的消防器材，定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的要及時更換。庫內(nèi)要注意防潮、防水工作，水溝要經(jīng)常清理，確保暢通，雨季加強平峒藥庫的防洪工作，值班人員要隨時觀察水情，發(fā)現(xiàn)洪水危及藥庫安全時，要及時上擋水墻板，并及時向調(diào)度匯報情況。未及時匯報，對庫管員處罰款 500 元/次。

　7、庫內(nèi)要嚴防鼠類活動，要積極采取防范措施進行滅鼠。

　8、爆破器材進出庫，要嚴格手...

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