1.0 目的 對(duì)顧客提供的物品，進(jìn)行驗(yàn)證、使用、貯存和維護(hù)的控制，以保證顧客提供的物品不被丟失、損壞、變質(zhì)。

　2.0 適用范圍 適用于顧客提供的物品、個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。

　3.0 職責(zé)

　3.1 銷售部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接洽，出問(wèn)題及時(shí)跟顧客聯(lián)系。

　3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客物品的接收、保管、內(nèi)部交付及使用。

　3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客提供物品的檢驗(yàn)驗(yàn)證。

　4.0 工作程序

　4.1 顧客提供物資進(jìn)入公司，由銷售部或質(zhì)量部售后服務(wù)科客戶服務(wù)部填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)登記\驗(yàn)證\交接記錄》并送技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)驗(yàn)證；提供的圖紙、技術(shù)文件、樣機(jī)交技術(shù)開(kāi)發(fā)部接收，保管。

　4.2 質(zhì)量部依據(jù)客戶提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法或按本公司的《工藝技術(shù)文件匯編》中技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。

　4.3 物資檢驗(yàn)報(bào)告必須明確是否合格，以及不合格原因，合格由技術(shù)質(zhì)檢部開(kāi)具《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》；不合格由銷售部和用戶協(xié)商處理。

　4.4 顧客提供的樣機(jī)和圖紙由銷售部送技術(shù)開(kāi)發(fā)部接收；維修產(chǎn)品交質(zhì)量部負(fù)責(zé)的售后服務(wù)科實(shí)施維修，修理合格出具合格證明。

　4.5 入庫(kù)后的貯存及交付按雙方協(xié)議進(jìn)行，若無(wú)協(xié)議按本公司《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》進(jìn)行控制。

　4.6 本程序所產(chǎn)生的文件和記錄按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。

　5.0 相關(guān)文件 ZY-QP-01

　 《文件控制程序》 ZY-QP-02

　 《記錄控制程序》 ZY-QW-14

　 《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》

　ZY-QW-16

　 《工藝技術(shù)文件匯編》 6.0 質(zhì)量記錄

　ZY-QR-48

　《顧客財(cái)產(chǎn)登記\驗(yàn)證\交接記錄》

　保存期

　 三年

　編

　制 審

　核 批

　準(zhǔn) 日

　期

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