操作流程培訓(xùn)

　 基本檔案 ................................................................................................................................................................................... 3 存貨檔案 ........................................................................................................................................................................... 3 原材料：

　................................................................................................................................................................... 3 半成品：

　................................................................................................................................................................... 4 成品：

　....................................................................................................................................................................... 6 物料清單 ........................................................................................................................................................................... 7 部分檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 人員檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 倉庫檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 客戶檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 供給商檔案 ....................................................................................................................................................................... 9 管帳科目 ........................................................................................................................................................................... 9 需求籌劃 ................................................................................................................................................................................... 9 發(fā)賣訂訂單 ..................................................................................................................................................................... 10 MRP 籌劃前考察功課：

　................................................................................................................................................ 11 MRP 籌劃生成（需求運算）：

　...................................................................................................................................... 11 MRP 籌劃保護（審核計算成果）：

　.............................................................................................................................. 13 分類查看計算成果及來源跟蹤：

　................................................................................................................................. 13 臨盆訂單 ................................................................................................................................................................................. 15 臨盆訂單下達：

　............................................................................................................................................................. 15 替代料處理：

　................................................................................................................................................................. 16 臨盆訂單審核：

　............................................................................................................................................................. 17 臨盆領(lǐng)料：

　..................................................................................................................................................................... 17 臨盆補料：

　..................................................................................................................................................................... 20 落成入庫 ......................................................................................................................................................................... 21 不良品返工處理 ............................................................................................................................................................. 21 臨盆常用報表 ................................................................................................................................................................. 22 采購流程 ................................................................................................................................................................................. 22 請購單 ............................................................................................................................................................................. 23 采購訂單 ......................................................................................................................................................................... 24 到貨單 ............................................................................................................................................................................. 24 到貨拒收單 ..................................................................................................................................................................... 24 采購入庫單 ..................................................................................................................................................................... 25 采購發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 25 采購結(jié)算 ......................................................................................................................................................................... 26 采購結(jié)算撤消 ................................................................................................................................................................. 26 常用報表 ......................................................................................................................................................................... 26 委外流程 ................................................................................................................................................................................. 27 委外發(fā)料 ......................................................................................................................................................................... 27 委外入庫 ......................................................................................................................................................................... 27 委外發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 28 倉庫流程 ................................................................................................................................................................................. 28 其他營業(yè)領(lǐng)料 ................................................................................................................................................................. 29 其他營業(yè)入庫 ................................................................................................................................................................. 29 調(diào)撥單 ............................................................................................................................................................................. 30 盤點單 ............................................................................................................................................................................. 30

　常用報表 ......................................................................................................................................................................... 30 發(fā)賣流程 ................................................................................................................................................................................. 31 發(fā)賣訂單 ......................................................................................................................................................................... 31 發(fā)貨單 ............................................................................................................................................................................. 32 退貨單 ............................................................................................................................................................................. 32 發(fā)賣發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 33 常用報表 ......................................................................................................................................................................... 33 敷衍流程 ................................................................................................................................................................................. 34 采購發(fā)票審核 ................................................................................................................................................................. 34 付款單錄入 ..................................................................................................................................................................... 35 報表 ................................................................................................................................................................................. 35 敷衍單錄入 ..................................................................................................................................................................... 36 核銷 ................................................................................................................................................................................. 36 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 37 應(yīng)收流程 ................................................................................................................................................................................. 37 發(fā)賣發(fā)票審核 ................................................................................................................................................................. 38 收款單錄入 ..................................................................................................................................................................... 38 應(yīng)收單錄入 ..................................................................................................................................................................... 38 核銷 ................................................................................................................................................................................. 38 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 38 存貨核算流程 ......................................................................................................................................................................... 38 采購入庫單記賬 ............................................................................................................................................................. 39 結(jié)算成本處理 ................................................................................................................................................................. 40 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 40 成本計算流程 ......................................................................................................................................................................... 40 定義產(chǎn)品屬性（成本對象）

　......................................................................................................................................... 41 落成產(chǎn)品日報表 ............................................................................................................................................................. 41 制造費用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 人工費用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 折舊費用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 成本卷積 ......................................................................................................................................................................... 41 成本報表 ......................................................................................................................................................................... 41

　基本檔案 存貨檔案 路徑：基本設(shè)置 / 存貨 / 存貨檔案

　原材料：

　：

　計量單位：?

　屬性：

　外購、臨盆耗用，批次治理。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消，只有什物能實現(xiàn)批次治理的物料才設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　半成品：

　：

　1 、 克己半成品 計量單位：？

　屬性：克己、臨盆耗用。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　2 、委外半成品 計量單位：？

　屬性：

　委外、臨盆耗用。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　成品：

�。�

　計量單位：？ 屬性：

　內(nèi)銷、克己，批次治理。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。

　物料清單 路徑：物料清單 / 物料清單保護 / 物料清單材料保護 解釋：克己成品的領(lǐng)料部分必須錄入，并且為“臨盆部”。委外半成品的臨盆部分可以不錄入，或錄入為非“臨盆部”的其他部分。

　1 、成品

　2 、 克己半成品 A 、主料保護

　 B、 、 替代 料保護

　光標(biāo)選定主料記錄行，點擊“替代料”按鈕，在彈出的物料清單替代料材料保護界面中錄入替代料的編碼、替代次序、和替代比例。假如物料清單已保存，在保護替代料時須要先點擊“修改”按鈕。有替代料的主料上的“替代標(biāo)識”欄顯示 * 。

　3 、委外半成品

　部分檔案

　人員檔案

　倉 庫檔案

　客戶檔案

　供給商檔案

　管帳科目

　需求籌劃

　計劃流程圖采購管理 委外管理 生產(chǎn)訂單 需求規(guī)劃 物料清單物料清單MRP運算銷售訂單生產(chǎn)計劃采購計劃生產(chǎn)訂單 請購單子件修改采購訂單

　需求籌劃模塊是計算物料需求的功能模塊，其需求的數(shù)據(jù)源有發(fā)賣訂單、產(chǎn)品猜測訂單、臨盆訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請單。企業(yè)根據(jù)需求籌劃的計算成果來安排采購、委外和臨盆。針對按單臨盆的企業(yè)來講，發(fā)賣訂單是需求籌劃的重要來源，在計算物料需求前，必須在 ERP 體系中錄入發(fā)賣訂單，并審核。

　發(fā)賣訂單 錄入：發(fā)賣部分在體系中錄入發(fā)賣訂單。

　路徑：供給鏈 / 發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 增長 審核：發(fā)賣訂單需經(jīng)審核才生效，必須由主管或經(jīng)理在 ERP 體系中履行審核操作。

　路徑：供給鏈 / 發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 審核 錄入請求：必須錄入“預(yù)發(fā)貨日期”、“預(yù)落成日期”。

　留意：預(yù)落成日期是指臨盆的落成日期，盡量錄入精確。

　MRP 籌劃前考察功課：

　累計提前期推算：履行本操作后，體系根據(jù)固定提前期主動推算累計提前期。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / MRP 籌劃前考察功課 / 累計提前期推算 / 履行

　 庫存異常狀況查詢：查詢庫存負數(shù)。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 庫存異常狀況查詢 / 累計提前期推算 / 肯定 解釋：當(dāng)庫存出現(xiàn)負數(shù)時，應(yīng)及時處理，不然運算成果缺點。

　MRP 籌劃生成（需求運算）：

　感化：計算臨盆籌劃、采購籌劃。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃生成 / 履行 參數(shù)解釋：

　籌劃時推敲：臨盆訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、籌劃訂單、安然庫存

　初始庫存：現(xiàn)存量

　出貨消抵：是

　截止日期：應(yīng)大年夜于產(chǎn)品猜測訂單的停止日期

　MRP 籌劃保護（審核計 算成果）：

　解釋：審核計算成果、將籌劃成果生效，籌劃生效后才可以下達臨盆訂單、委外請購單、采購請購單。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃保護 / 查詢 生效：假如籌劃成果精確，點擊“修改”，然后將“生效否”選擇為“是”。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃保護 / 修改

　請求：計算成果必須審核是否精確，只有精確才能生效，不然，查找原因從新計算，直至成果精確為止。

　 留意：影響 MRP 籌劃成果的身分很多，對計算成果必須賣力檢查。

　 分類 查看計算成果及來源跟蹤：

　解釋：在供需材料查詢__匯總式報表中，供給分類查詢需求計算的來源數(shù)據(jù)及明細，便于分析計算成果是否精確。

　 雙擊響應(yīng)的單位格，可以查看數(shù)據(jù)明細。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / 供需材料查詢__匯總式 / 查詢

　臨盆訂單 生產(chǎn)流程圖庫存管理 質(zhì)檢 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單材料出庫單產(chǎn)成品入庫單返工生產(chǎn)訂單 材料出庫單子件變更不良 合格完工 臨盆訂單下達：

　MRP 運算完成，并將籌劃“生效”后，在“臨盆訂單主動生成”菜單下主動生成臨盆訂單。

　錄入：由“生效”的 MRP 計算成果生成臨盆訂單。

　路徑：

�。号R盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單生成 / 臨盆訂單主動生成 / 確認 錄入請求：可以將籌劃數(shù)量拆分成多張臨盆訂單，開工日期和落成日期盡量精確。請求錄入臨盆部分。需求跟蹤號由產(chǎn)品猜測訂單帶入。

　解釋：選擇須要生成訂單的記錄行，點擊“修改”按鈕，然后點擊“保存”按鈕；假如須要修改訂單號，可以先點擊“單號”按鈕，修改單號后再點擊“保存”。主動生成的臨盆訂單，在“臨盆訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對臨盆訂單進行修改。臨盆訂單的子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單計算帶入，可以經(jīng)由過程點擊 “子件”按鈕進行查看或修改。

　替代料處理：

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　解釋：在“臨盆訂單輸入---子件材料”界面點擊“修改”按鈕，然后在須要替代的行上點擊右鍵，再雙擊“替代料處理”。

　 進入替代處理界面后，點擊“ATP”按鈕，體系計算出 ATP 數(shù)量（替代可用量），然背工工錄入“替代領(lǐng)量” ，

　 然后點擊保存按鈕，體系主動在訂單子件中插入替代料的數(shù)據(jù)行，同時修改被替代的物料的數(shù)量。

　體系回到子件材料畫面后再點擊保存按鈕，則完成替代操作。

　 臨盆訂單 審核：

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　解釋：

　臨盆訂單子件修改或替代操作完成后，須要對臨盆訂單進行審核，臨盆訂單必須審核后才能生效。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單列表 / 審核

　已審核臨盆訂單修改：

　解釋：可對已審核的臨盆進行再修改，可以修改開工日期、落成日期、臨盆數(shù)量、臨盆部分及訂單子件等信息。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 已審核臨盆訂單修改 / 修改 解釋：修改后的訂單臨盆數(shù)量不克不及小于已履行的臨盆數(shù)量，修改后的子件的“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不克不及小于“已領(lǐng)數(shù)量”。

　特別解釋：當(dāng)訂單子件產(chǎn)生修改時，材料的采購需乞降半成品的臨盆需求已產(chǎn)生變更，必定要從新履行“MRP 籌劃生成”。假如是數(shù)量改大年夜，則會產(chǎn)生新的需求；假如是數(shù)量改小，則須要對已經(jīng)履行的臨盆、委外、采購等響應(yīng)營業(yè)進行同步處理。

　臨盆 領(lǐng)料：

�。�

　克己半成品 領(lǐng)用原材料和委外半成品：

�。�

　錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時，在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 臨盆訂單批量領(lǐng)料 / 選擇訂單 審核：對材料出庫單進行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫

　類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　成品領(lǐng)用克己半成品和包材等：

　錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時，在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 臨盆訂單批量領(lǐng)料 / 選擇訂單 審核：對材料出庫單進行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　材料出庫單（臨盆 退料 ）：

　錄入：臨盆領(lǐng)料、退料。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫/ 材料出庫單/ 增長 / 臨盆訂單(紅字) 審核：對材料庫單進行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請求：退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　特別處理 解釋：對于不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料，采取先調(diào)撥再領(lǐng)料的辦法。

　建立車間倉：

　路經(jīng)：基本設(shè)置 / 基本檔案 / 營業(yè) / 倉庫檔案

　調(diào)撥單 錄入：不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，先將材料從原材料倉調(diào)撥至車間倉。

　路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單

　錄入請求：調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉庫為“車間倉”。

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　材料出庫單：（領(lǐng)用不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料）

　錄入：車間領(lǐng)不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，由臨盆訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。

　路徑：庫存治理 / 出庫營業(yè) / 材料出庫單 / 生單 / 臨盆訂單藍字（或紅字）

　錄入請求：材料出庫單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　原材料倉 車間倉生產(chǎn)線調(diào)撥領(lǐng)料

　 臨盆補料：

　解釋：為了加強臨盆領(lǐng)料的治理，在 ERP 體系中控制不許可超臨盆訂單領(lǐng)料，當(dāng)出現(xiàn)必須補料的情況時，必須先做領(lǐng)料申請單，申請單由相干主管或經(jīng)理審批，然后根據(jù)審批后的補料申請單生成材料出庫單。

　補料申請單 材料出庫單 審批

　補料申請單：

　錄入：當(dāng)出現(xiàn)臨盆訂單超領(lǐng)料時，先做補料申請單。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補料申請單 / 增長 錄入請求：補料申請單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，補料時參照臨盆訂單（藍字）

　審核：補料申請單必須審核后才生效。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補料申請單 / 審核

　 或：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補料申請單整批處理

　材料出庫單：（補料）

　錄入：臨盆補料時，參照“補料申請單”生成“材料出庫單”。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 補料營業(yè) / 增長 / 申請 / 子件補料申請 解釋：當(dāng)補料后產(chǎn)生退料時，參照子件補料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單。

　 落成入庫 錄入：錄入成品、半成品入庫單。參照考驗單、或不良品處理單生成。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 產(chǎn)成品入庫單 / 生單 / 考驗單（不良品處理單）

　審核：審核入庫單。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 產(chǎn)成品入庫單 / 審核 錄入請求：只能參照考驗單、或不良品處理單生成，不克不及手工錄入。

　不良品返工處理 錄入：

　當(dāng)產(chǎn)品須要返工時，在體系中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單輸入 / 增長 / 非標(biāo)準(zhǔn)

　臨盆常用報表 路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 報表 / 明細表 臨盆訂單用料分析表

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 報表 / 分析表 臨盆訂單在制物料分析表 臨盆訂單落成狀況表 臨盆訂單缺料明細表 采購流程

　采購流程圖應(yīng)付款管理 庫存管理 質(zhì)檢 采購管理合格 不良采購發(fā)票請購單檢驗到貨單到貨拒收單采購訂單采購入庫單應(yīng)付款采購結(jié)算

　請購單 單 錄入、審核：

　當(dāng)物料需求運算完成后，參照 MPS/MRP 籌劃生成請購單、請購單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 請購 / 請購單 / 增長 / MPS/MRP 籌劃

　 解釋：

�。褐恍桎浫霐�(shù)量和需求日期。

　采購訂單 錄入 、審核：

�。簠⒄照堎弳紊�成采購訂單，采購訂單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購訂貨 / 采購訂單 / 增長（審核）/

　請購單

　 解釋：

　：留意幣種、單價、稅率、籌劃到貨日期等。

　到貨單 錄入 、審核 ：收到供給商送來物料時，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實際收到數(shù)量為準(zhǔn)。到貨單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購到貨 / 到貨單 / 增長（審核）/ 采購訂單

　 到貨拒收單 錄入 、審核：

�。菏盏焦┙o商送來物料后，經(jīng)品德部分考驗后假如發(fā)明不良須要退貨時。在 ERP 體系中參照原到貨

　單生成到貨拒收單，同時將物料退回供給商。到貨拒收單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購到貨 / 到貨拒收單 / 增長（審核）/ 生單 / 到貨單

　 采購入庫單 錄入 、審核：

�。簩Ⅱ炇蘸细竦牟牧辖鉀Q入庫，在 ERP 體系中參照到貨單生成采購入庫單。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 采購入庫單 / 增長 / 采購 / 采購到貨單

　解釋：

�。喝霂煺埱箐浫肱�號，建議制訂批號規(guī)矩。入庫類別為“采購入庫”

　采購發(fā)票 錄入 、 復(fù) 核：

�。寒�(dāng)收到供給商開出的發(fā)票時，須要 ERP 體系中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，并將發(fā)票進行復(fù)核。采購發(fā)票必須復(fù)核后才能傳遞至敷衍款治理模塊。

　路徑：采購治理 / 采購發(fā)票 / 采購專用（或通俗）發(fā)票 / 增長（復(fù)核）/ 入庫單

　解釋：

�。翰少彴l(fā)票必定要參照入庫單生成，不然給采購結(jié)算帶來麻煩，單價由訂單帶入，可以按實際情況修改。

　采購結(jié)算 在發(fā)票上點擊“結(jié)算”按鈕。

　路徑：采購治理 / 采購發(fā)票 / 結(jié)算

　解釋：

　：采購結(jié)算必定要在當(dāng)月完成，并且在采購入庫單履行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標(biāo)記。

　 采購結(jié)算撤消

　撤消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。

　路徑：采購治理 / 采購結(jié)算 / 結(jié)算單列表 / 刪除

　常用報表 采購訂單履行統(tǒng)計表 路徑：采購治理 / 采購訂貨 / 采購訂單履行統(tǒng)計表

　委外流程

　因為沒有啟用委外治理模塊，委外營業(yè)在體系中采取變通的辦法處理。在體系中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供給商建立委外倉庫。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。

　委外 發(fā)料

　 發(fā)料時在體系中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。調(diào)撥單須要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。

　 路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單 / 增長

　 委外入庫 錄入 、審核 ：加工商將產(chǎn)品送來時，在體系中錄入組裝單。組裝單須要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。

　 路徑：庫存治理 / 組裝拆卸 / 組裝單 / 增長（審核）

　 解釋 ：將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。組裝費和材料費構(gòu)成套件的入庫成本。委外倉的材料滾存代表留存在加工商的物料。

　委外 發(fā)票 錄入 、審核：

　：當(dāng)收到委外供給商開出的發(fā)票時，在 ERP 敷衍款治理模塊中直接錄入敷衍單。

　路徑：敷衍款治理 / 敷衍處理 / 敷衍單 / 敷衍單錄入）/ 增長

　解釋：

�。罕眢w中的科目選“委托加工物質(zhì)----加工費”。

　 倉庫流程

　倉庫流程圖采購管理 銷售管理 庫存管理 庫存管理調(diào)撥單銷售出庫單采購入庫單發(fā)貨單其他出庫單其他入庫單盤點單其他出庫單其他入庫單其他出庫單其他出庫單形態(tài)轉(zhuǎn)換單退貨單 紅字銷售出庫單紅字采購入庫單到貨單退貨單采購發(fā)票產(chǎn)成品入庫單材料出庫單

　其他營業(yè)領(lǐng)料 錄入、審核：除臨盆領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直接在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 增長

　解釋：

　：留意錄入出庫類別和部分。

　其他營業(yè)入庫 錄入、審核：除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的營業(yè)外，其他營業(yè)的入庫用其他入庫單錄入。

　路徑：庫存治理 / 其他入庫 / 其他入庫單 / 增長

　解釋：

�。毫粢怃浫肴霂祛悇e和部分。

　調(diào)撥單 錄入、審核：存貨須要在倉庫之間調(diào)撥時，在 ERP 體系中直接錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必須審核才生效。

　路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單 / 增長

　解釋 ：入庫類別為“調(diào)撥入庫”，出庫類別為“調(diào)撥出庫”。調(diào)撥單審核后，體系主動生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。

　盤點單 錄入、審核：存貨須要盤點時，在 ERP 體系中直接錄入盤點單。盤點單必須審核才生效。

　路徑：庫存治理 / 盤點營業(yè) / 增長

　解釋 ：入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點單審核后，體系主動生成盤虧物料的其他出庫單和盤盈物料的其他入庫單。賬面日前和盤點日期要一致。

　常用報表 庫存臺帳 路徑：庫存治理 / 報表 / 庫存帳 \ 庫存臺帳

　收發(fā)存匯總表表

　路徑：庫存治理 / 報表 / 統(tǒng)計表 \ 收發(fā)存匯總表

　現(xiàn)存量表 路徑：庫存治理 / 報表 / 庫存帳 \ 現(xiàn)存量查詢

　發(fā)賣流程 銷售流程圖應(yīng)收款管理 庫存管理 銷售管理 銷售管理自動生成自動生成發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售出庫單銷售發(fā)票審核紅字銷售出庫單退貨單審核銷售訂單應(yīng)收款應(yīng)收款 發(fā)賣訂單 錄入、審核：將客戶的發(fā)賣合同或協(xié)定等，在 ERP 體系中直接錄入發(fā)賣訂單。發(fā)賣訂單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 增長

　解釋：

　：留意幣種和稅率。

　發(fā)貨單 錄入、審核：須要向客戶發(fā)貨時，在 ERP 體系中參照發(fā)賣訂單生成發(fā)貨單。發(fā)貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣發(fā)貨 / 發(fā)貨單 / 增長 / 訂單

　解釋：

　：留意幣種和稅率。發(fā)貨單審核后，主動生成發(fā)賣出庫單，倉庫在出貨后，須要將發(fā)賣出庫單進行審核。

　退貨單 錄入、審核：當(dāng)客戶將產(chǎn)品退回時，在 ERP 體系中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣發(fā)貨 / 退貨單 / 增長 / 選擇發(fā)貨單

　解釋 ：留意幣種和稅率。退貨單審核后，主動生成紅字發(fā)賣出庫單，倉庫在解決入庫后，須要將發(fā)賣出庫單進行審核。退貨單價由原發(fā)貨單帶入。

　發(fā)賣發(fā)票 錄入、 復(fù) 核：在月結(jié)之前，須要將當(dāng)月已審核并出貨的發(fā)賣發(fā)貨單開出發(fā)賣發(fā)票。在 ERP 體系中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣開票 / 發(fā)賣專用（或通俗）發(fā)票 / 增長（復(fù)核）

　/ 發(fā)貨單

　解釋：

�。喊l(fā)賣發(fā)票上的單價由發(fā)貨單帶入，可以根據(jù)實際情況修改。

　 常用報表 發(fā)賣訂單履行統(tǒng)計表 路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單

　敷衍流程 應(yīng)付款流程圖總帳 應(yīng)付款管理 采購管理會計憑證審核 采購發(fā)票付款單應(yīng)付款應(yīng)付單核銷

　采購發(fā)票審核

　付款單錄入

　 報表

　敷衍單錄入

　核銷

　 撤消核銷

　生成管帳憑證

　應(yīng)收流程

　應(yīng)收款流程圖總帳 應(yīng)收款管理 銷售管理會計憑證審核銷售發(fā)票收款單應(yīng)收款應(yīng)收單核銷復(fù)核

　發(fā)賣發(fā)票審核

　收款單錄入

　應(yīng)收單錄入 核銷

　生成管帳憑證

　 存貨核算流程

　存貨核算流程存貨核算暫估成本錄入單據(jù)記帳假退料單錄入出庫調(diào)整單錄入入庫調(diào)整單錄入其他入庫單單價錄入產(chǎn)成品入庫單單價錄入生成憑證結(jié)算成本處理材料出庫單銷售出庫單其他出庫單

　采購入庫單 記賬

　 結(jié)算成本處理

　生成管帳憑證 成本計算流程 成本計算流程成本管理 成本管理 庫存管理成本對象產(chǎn)成品入庫單材料出庫單完工產(chǎn)量材料成本直接人工折舊制造費用卷積運算成本匯總表成本明細表

　定義產(chǎn)品屬性（成本對象）

　落成產(chǎn)品日報表

　制造費用錄入

　人工費用錄入

　折舊費用錄入

　成本卷積

　成本報表

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