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　Q/MMGS 某 某 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/MMGS

　G1202—2020

　信息化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)

　2020-08-01 發(fā)布 2020-08-01 實(shí)施 某某有限公司

　發(fā) 布

　Q/MMGS

　G1202—2020 前

　言

　本標(biāo)準(zhǔn)由某某有限公司綜管中心企業(yè)管理部提出。

　本標(biāo)準(zhǔn)由某某有限公司綜管中心企業(yè)管理部歸口管理。

　本標(biāo)準(zhǔn)由某某有限公司綜管中心企業(yè)管理部負(fù)責(zé)起草。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人：

　本標(biāo)準(zhǔn)為2020年*月份首次發(fā)布。

　Q/MMGS

　G1202—2020

　信息化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn) 1

　范圍

　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了某某有限公司信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收程序，內(nèi)容涉及與項(xiàng)目緊密關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)需求、流程優(yōu)化、職能調(diào)整、用戶使用、投資效益、項(xiàng)目持續(xù)優(yōu)化等。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于某某有限公司內(nèi)信息化項(xiàng)目的管理。

　2

　術(shù)語(yǔ)和定義 信息化項(xiàng)目：以 IT 工具為載體，供業(yè)務(wù)部門使用，與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)緊密相連、改善管理基礎(chǔ)的信息化工程�；�礎(chǔ)管理的改善、業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、管理制度及職能的調(diào)整、管理觀念的轉(zhuǎn)變，是信息化項(xiàng)目順利實(shí)施和發(fā)揮效能的關(guān)鍵，也是實(shí)施信息化項(xiàng)目的目標(biāo)。

　3

　職責(zé) 3.1

　總裁負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目最終決策審批，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中公司各個(gè)部門有爭(zhēng)議的問題，重大信息化項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審。

　3.2

　企業(yè)管理部負(fù)責(zé)全公司信息化建設(shè)策略制定、總體規(guī)劃，總裁授權(quán)范圍內(nèi)的信息化項(xiàng)目最終立項(xiàng)審批、實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收。超過總裁授權(quán)的，報(bào)公司總裁審核。

　3.3

　企業(yè)管理部根據(jù)公司各個(gè)職能部門的信息化業(yè)務(wù)需求，協(xié)助并指導(dǎo)公司相應(yīng)業(yè)務(wù)需求部門進(jìn)行相應(yīng)的信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施工作。

　3.4

　公司各職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)層面問題的協(xié)調(diào)、解決，相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度的審定，參與項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審。

　3.5

　企業(yè)管理部負(fù)責(zé)本公司信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、具體實(shí)施、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和持續(xù)優(yōu)化，制定與項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度，保障項(xiàng)目的正常實(shí)施、運(yùn)行。

　3.6

　企業(yè)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、技術(shù)方案、實(shí)施計(jì)劃、整改計(jì)劃、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，以及項(xiàng)目實(shí)施過程中各類問題的協(xié)調(diào)、解決，保障項(xiàng)目按期進(jìn)行，組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

　3.7

　各信息化項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃開展工作，按期完成本部門的相應(yīng)的工作，制定部門相應(yīng)作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、整改措施，并參與項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審。

　4

　過程方法和要求 4 4 .1

　項(xiàng)目立項(xiàng)及審批

　4.1.1

　信息化項(xiàng)目的申請(qǐng)必須提供以下立項(xiàng)材料：

　1）技術(shù)可行性分析報(bào)告； 2）業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析報(bào)告； 3）優(yōu)化后的未來業(yè)務(wù)流程及主要優(yōu)化內(nèi)容及其利弊分析； 4）項(xiàng)目相關(guān)的基礎(chǔ)管理改善及管理職能調(diào)整方案； 5）項(xiàng)目實(shí)施范圍、投資明細(xì)、投資預(yù)算。

　4.1.2

　項(xiàng)目審批流程 信息化項(xiàng)目審批的順序及流程如下：

　業(yè)務(wù)部門審批→企業(yè)管理部門審批→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批→總裁審批。

　4 4 .2

　項(xiàng)目實(shí)施

　4.2.1

　組織結(jié)構(gòu)職責(zé)權(quán)限

　Q/MMGS

　G1202—2020

　集團(tuán)綜管中心負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督、管理，負(fù)責(zé)制定企業(yè)管理部門及信息化項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、分工、權(quán)限、任務(wù)及工作標(biāo)準(zhǔn)。

　4.2.2

　項(xiàng)目計(jì)劃 4.2.2.1 企業(yè)管理部門負(fù)制定項(xiàng)目的計(jì)劃，包括項(xiàng)目目標(biāo)、技術(shù)方案、時(shí)間計(jì)劃、基礎(chǔ)管理改進(jìn)、業(yè)務(wù)管理優(yōu)化、業(yè)務(wù)部門的相關(guān)職責(zé)、任務(wù)、責(zé)任人及完成時(shí)間考核措施等。

　4.2.2.2 各信息化實(shí)施部門定期向公司企業(yè)管理部和業(yè)務(wù)歸口管理部門提交實(shí)施進(jìn)度報(bào)告，公司企業(yè)管理部和業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督、考核。

　4.2.3

　管理制度、考核措施 4.2.3.1 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，制定項(xiàng)目管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)、考核激勵(lì)措施，監(jiān)督、考核業(yè)務(wù)部門的相關(guān)工作質(zhì)量、進(jìn)度，并按期向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告。

　4.2.3.2 各信息化項(xiàng)目實(shí)施部門結(jié)合項(xiàng)目要求，制定本部門相關(guān)工作的管理制度和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、考核、激勵(lì)措施，保障信息化項(xiàng)目必須的基礎(chǔ)管理、業(yè)務(wù)流程、管理制度、管理職能的調(diào)整。

　4.2.3.3 部門不能解決的技術(shù)問題提交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部協(xié)助解決好各信息化項(xiàng)目實(shí)施部門業(yè)務(wù)層面的相關(guān)爭(zhēng)議問題，并與公司業(yè)務(wù)歸口管理部門協(xié)調(diào)解決。

　4 4 .3

　項(xiàng)目評(píng)審及驗(yàn)收

　4.3.1

　信息化項(xiàng)目使用部門、企業(yè)管理部、綜管中心、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目歸口管理部門組成項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審小組。

　4.3.2 各項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施、使用效果，提交項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審小組進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收。

　4.3.3

　信息化項(xiàng)目未經(jīng)過評(píng)審驗(yàn)收，不得批準(zhǔn)新的項(xiàng)目立項(xiàng)、不得支付項(xiàng)目尾款。

　4 4 .4

　信息化項(xiàng)目的運(yùn)行、持續(xù)優(yōu)化

　4.4.1

　企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定本公司信息化項(xiàng)目運(yùn)行、持續(xù)優(yōu)化的管理程序、保障制度，并與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求協(xié)調(diào)一致。

　4.4.2

　公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)維護(hù)、管理相關(guān)的信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的安全、正常運(yùn)行。

　4.4.3

　公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目實(shí)施部門人員操作技能的培訓(xùn)、考核，確保項(xiàng)目實(shí)施部門操作人員能熟練正確使用。

　4.4.4

　各信息化實(shí)施部門按照相關(guān)的管理制度、程序的要求正確使用信息系統(tǒng)，保障進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

　4.4.5

　企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)全公司集中維護(hù)的信息系統(tǒng)，如 ERP、OA、條碼系統(tǒng)等其他信息系統(tǒng)的維護(hù)管理。

　5

　記錄 R1202-01

　信息化項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書 6 附錄 附錄 A

　信息化立項(xiàng)作業(yè)流程圖； 附錄 B

　信息化實(shí)施作業(yè)流程圖; 附錄 C

　信息化驗(yàn)收作業(yè)流程圖; 附錄 D

　信息化持續(xù)支持作業(yè)流程圖

　Q/MMGS G1202—2020

　編號(hào)：

　 某某有限公司 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書

　R1202-01（首頁(yè)）

　項(xiàng)目名稱：

　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　所在部門：

　職務(wù)：

　聯(lián)系電話：

　 某某 有限公司

　 制 年

　月

　日

　 密級(jí)：

　 絕密

　Q/MMGS G1202—2020

　填寫說明

　1、 請(qǐng)?jiān)谔顚懬白屑?xì)閱讀本填寫說明，并按要求認(rèn)真填寫。

　2、 本立項(xiàng)報(bào)告書是《某某有限公司信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)》的重要附件之一，是進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審的主要依據(jù)。所填寫的內(nèi)容必須客觀、真實(shí)。

　3、 本立項(xiàng)報(bào)告書主要由表 1～表 2 組成。表 1 作為項(xiàng)目立項(xiàng)具體報(bào)告，表 2 作為立項(xiàng)審批申報(bào)，二者作為整體提交集團(tuán)管理辦公室，由董事長(zhǎng)審批。

　4、 表 1 中：

　? 項(xiàng)目總體概述包括：項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、實(shí)施范圍，項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu) ? 項(xiàng)目可行性分析目的在于保障項(xiàng)目的實(shí)用性、可操作性，避免資源的重復(fù)、浪費(fèi)，為公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理增效。

　? 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析體現(xiàn)項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，包含系統(tǒng)功能、后期升級(jí)、維護(hù)兩方面。

　? 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析、投資效益分析作為項(xiàng)目立項(xiàng)在投資成本方面評(píng)估依據(jù) ? 項(xiàng)目主計(jì)劃計(jì)劃包含項(xiàng)目階段計(jì)劃，各階段的詳細(xì)子計(jì)劃可作為附件 ? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及對(duì)策目的在于預(yù)測(cè)、規(guī)避實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，通過相關(guān)管理制度、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（可作為附件）的制定保障項(xiàng)目實(shí)施按期、按要求、既定目標(biāo)進(jìn)行。

　5、 在各表欄中不能盡述的內(nèi)容，可附相關(guān)的附件：如項(xiàng)目子計(jì)劃、相關(guān)管理制度等。

　Q/MMGS G1202—2020

　某某 有限公司 信息項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書

　R1201-01（續(xù)表）

　項(xiàng) 目 名 稱

　項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人

　所 屬 部 門

　項(xiàng) 目 應(yīng) 用 部 門

　系 統(tǒng) 使 用 人 數(shù)

　申 請(qǐng) 時(shí) 間

　項(xiàng) 目 來 源

　項(xiàng) 目 總 體 概 述 （該項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、實(shí)施范圍、項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu)）

　項(xiàng) 目 可 行 性 分 析 實(shí)施 背景

　業(yè)務(wù) 需求 調(diào)研

　項(xiàng)目 功能 分析

　Q/MMGS G1202—2020

　項(xiàng) 目 技 術(shù) 方 案 主要技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo) 功能模塊 實(shí)現(xiàn)功能

　Q/MMGS G1202—2020

　項(xiàng) 目 經(jīng) 濟(jì) 可 行 性 分 析 項(xiàng) 目 成 本 預(yù) 算 系 統(tǒng) 硬 件 配 置 小計(jì)：

　軟 件 開 發(fā) 費(fèi) 用

　 小計(jì)：

　實(shí) 施 人 員 工 資 費(fèi) 用

　 小計(jì)：

　開 發(fā) 階 段 人 員 工 資

　 小計(jì)：

　交 通 / 通 訊

　 小計(jì)：

　辦 公 用 品 消 耗

　 小計(jì)：

　檢 測(cè) 測(cè) 試 費(fèi)

　 小計(jì)：

　其 它 費(fèi) 用

　 小計(jì)：

　項(xiàng) 目 成 本 總 計(jì)

　項(xiàng) 目 投 資 效 益 分 析 管 理 效 益

　直 接 經(jīng) 濟(jì) 效 益

　間 接 經(jīng) 濟(jì) 效 益

　Q/MMGS G1202—2020

　項(xiàng) 目 主 計(jì) 劃 項(xiàng) 目 階 段 目 標(biāo) 主 要 任 務(wù) 開 始 時(shí) 間 完 成 時(shí) 間

　項(xiàng) 目 風(fēng) 險(xiǎn) 預(yù) 測(cè) 與 對(duì) 策 管理風(fēng)險(xiǎn) 與對(duì)策

　技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 與對(duì)策

　其他風(fēng)險(xiǎn) 與對(duì)策

　 Q/MMGS G1202—2020 1

　 公 司 相 關(guān) 部 門 審 批 業(yè) 務(wù) 部 門

　企業(yè)管理部門

　分 管 領(lǐng) 導(dǎo)

　總 經(jīng) 理

　 董事長(zhǎng) 審批

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