1 顧客資產(chǎn)管理規(guī)定 1

　目的和范圍

　1.1 目的

　 為規(guī)范公司對顧客資產(chǎn)的管理，理順交接流程，便于生產(chǎn)裝配，同時確保顧客資產(chǎn)在流轉(zhuǎn)過程中得到保護，防止丟失及損壞，特制定本管理規(guī)定。

　1.2 范圍

　 本規(guī)定適用于涉及顧客資產(chǎn)交接、使用及貯存的公司相關(guān)部門。

　2

　規(guī)范性引用文件

　本規(guī)定規(guī)范性引用了如下文件：

　Q/JWJD-CX05-2《生產(chǎn)過程控制與交付程序》 3

　術(shù)語

　顧客資產(chǎn)是指未經(jīng)公司采購，所有權(quán)歸屬協(xié)議方或合作方，且須由公司予以加工、裝配暫時代儲、代管的資產(chǎn)。包括：生產(chǎn)裝配用原材料、輔料、配件、技術(shù)資料、圖紙等相關(guān)物品。

　4

　職責(zé)

　4.1 銷售科 4.1.1 負責(zé)與顧客資產(chǎn)所有方對接、聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

　4.1.2 負責(zé)對貨物進行交接，協(xié)調(diào)辦理相關(guān)交接手續(xù)。

　4.1.3 負責(zé)對顧客資產(chǎn)發(fā)生損壞等質(zhì)量問題的溝通、協(xié)調(diào)、處理。

　4.2 技檢科 4.2.1 負責(zé)對顧客資產(chǎn)到貨后的質(zhì)量檢驗。

　4.2.2 負責(zé)對發(fā)生的質(zhì)量問題進行反饋。

　4.2.3 負責(zé)對技術(shù)資料、圖紙等顧客資產(chǎn)的對接與保管。

　4.3 生產(chǎn)車間 4.3.1 負責(zé)對加工裝配所需顧客資產(chǎn)的交接、保管。

　4.3.2 負責(zé)對加工裝配過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品進行反饋、上報。

　4.4 供應(yīng)科 4.4.1 負責(zé)對除使用部門加工裝配外的顧客資產(chǎn)進行交接與暫存、保管、交付。

　4.5 生產(chǎn)科 4.5.1 負責(zé)對翻箱過程中產(chǎn)生的顧客資產(chǎn)進行暫存、保管。

　4.5.2 負責(zé)對生產(chǎn)裝配過程進度的控制。

　5

　流程控制與要求

　5.1 顧客資產(chǎn)的分類

　 按照顧客資產(chǎn)是否用于加工裝配，可將其分為裝配用顧客資產(chǎn)和非裝配用顧客資產(chǎn)。

　 2 5.2 顧客資產(chǎn)的接收、流轉(zhuǎn)、保存 銷售科根據(jù)合同或協(xié)議要求與顧客資產(chǎn)持有方對接，協(xié)調(diào)完成資產(chǎn)的交接。原則上顧客資產(chǎn)未經(jīng)公司采購，不入公司庫房，直接按裝配需求到達生產(chǎn)車間現(xiàn)場。

　5.2.1 裝配用顧客資產(chǎn)由生產(chǎn)車間接收。

　5.2.1.1 銷售業(yè)務(wù)員接到貨物到達通知后協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間辦理交接。貨物到達車間現(xiàn)場后，銷售科業(yè)務(wù)員清點貨物數(shù)量，檢驗員對貨物包裝外觀質(zhì)量進行檢查驗收，查驗有無磕碰、劃傷、摔壞、破損等。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制按照公司內(nèi)部質(zhì)量控制流程執(zhí)行。

　5.2.1.2 無質(zhì)量問題后車間進行暫管。按照加工所需數(shù)量、規(guī)格、型號完成交接，銷售科業(yè)務(wù)員、車間人員、檢驗員在貨物交接清單上簽字確認。

　5.2.2 非裝配用顧客資產(chǎn)由供應(yīng)科庫房接收。

　銷售業(yè)務(wù)員接到貨物到達通知后協(xié)調(diào)供應(yīng)科庫房辦理交接，銷售業(yè)務(wù)員清點數(shù)量，檢驗員檢驗后，三方在貨物清單上簽字確認。該資產(chǎn)屬于顧客資產(chǎn)，僅在庫房予以暫存、保管，不需入賬，待商品交付時由銷售科業(yè)務(wù)員確認品種、數(shù)量后交生產(chǎn)科一并隨車交付。銷售科業(yè)務(wù)員與顧客辦理交付移交手續(xù)，雙方在交付清單上簽字確認。

　5.2.3 顧客資產(chǎn)在到達生產(chǎn)車間或庫房后，應(yīng)在指定區(qū)域放置，并設(shè)置顯著“顧客資產(chǎn)”標識，避免錯用、混用。

　5.2.4 生產(chǎn)車間和庫房在接到顧客資產(chǎn)后應(yīng)妥善保管，正確使用，做好維護。

　5.3 顧客資產(chǎn)質(zhì)量問題處理 5.3.1 貨物到達現(xiàn)場后進行開箱檢驗，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由檢驗員當(dāng)下反饋，銷售員根據(jù)實際情況聯(lián)系顧客資產(chǎn)供應(yīng)方，進行退換貨處理。

　5.3.2 在加工、裝配、調(diào)試過程中發(fā)生的非人為質(zhì)量問題，由檢驗員反饋至銷售業(yè)務(wù)員，銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)實際情況聯(lián)系顧客資產(chǎn)供應(yīng)方，進行退換貨處理。

　5.3.3 在加工、裝配過程中由于工人異常操作導(dǎo)致的元件損壞，由責(zé)任人自行承擔(dān)相關(guān)費用。

　5.4 翻箱業(yè)務(wù)中涉及的顧客資產(chǎn)由生產(chǎn)科保管，相關(guān)流程按照 Q/JWJD-CX05-2《生產(chǎn)過程控制與交付程序》執(zhí)行。

　5.5 合同每月未執(zhí)行完畢，生產(chǎn)車間應(yīng)每月進行顧客資產(chǎn)盤點并于重點工作會通報在制情況。

　5.6 技術(shù)資料、圖紙等顧客資產(chǎn)統(tǒng)一由技檢科進行保管、維護。

　6

　記錄和表格

　本規(guī)定形成如下記錄和表格 貨物交接清單

相關(guān)熱詞搜索：管理規(guī)定 顧客 資產(chǎn)