1 顧客資產(chǎn)管理規(guī)定 1

　目的和范圍

　1.1 目的

　 為規(guī)范公司對(duì)顧客資產(chǎn)的管理，理順交接流程，便于生產(chǎn)裝配，同時(shí)確保顧客資產(chǎn)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中得到保護(hù)，防止丟失及損壞，特制定本管理規(guī)定。

　1.2 范圍

　 本規(guī)定適用于涉及顧客資產(chǎn)交接、使用及貯存的公司相關(guān)部門(mén)。

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　規(guī)范性引用文件

　本規(guī)定規(guī)范性引用了如下文件：

　Q/JWJD-CX05-2《生產(chǎn)過(guò)程控制與交付程序》 3

　術(shù)語(yǔ)

　顧客資產(chǎn)是指未經(jīng)公司采購(gòu)，所有權(quán)歸屬協(xié)議方或合作方，且須由公司予以加工、裝配暫時(shí)代儲(chǔ)、代管的資產(chǎn)。包括：生產(chǎn)裝配用原材料、輔料、配件、技術(shù)資料、圖紙等相關(guān)物品。

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　職責(zé)

　4.1 銷(xiāo)售科 4.1.1 負(fù)責(zé)與顧客資產(chǎn)所有方對(duì)接、聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

　4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行交接，協(xié)調(diào)辦理相關(guān)交接手續(xù)。

　4.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)顧客資產(chǎn)發(fā)生損壞等質(zhì)量問(wèn)題的溝通、協(xié)調(diào)、處理。

　4.2 技檢科 4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)顧客資產(chǎn)到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)。

　4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋。

　4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)資料、圖紙等顧客資產(chǎn)的對(duì)接與保管。

　4.3 生產(chǎn)車(chē)間 4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)加工裝配所需顧客資產(chǎn)的交接、保管。

　4.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)加工裝配過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物品進(jìn)行反饋、上報(bào)。

　4.4 供應(yīng)科 4.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)除使用部門(mén)加工裝配外的顧客資產(chǎn)進(jìn)行交接與暫存、保管、交付。

　4.5 生產(chǎn)科 4.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)翻箱過(guò)程中產(chǎn)生的顧客資產(chǎn)進(jìn)行暫存、保管。

　4.5.2 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)裝配過(guò)程進(jìn)度的控制。

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　流程控制與要求

　5.1 顧客資產(chǎn)的分類(lèi)

　 按照顧客資產(chǎn)是否用于加工裝配，可將其分為裝配用顧客資產(chǎn)和非裝配用顧客資產(chǎn)。

　 2 5.2 顧客資產(chǎn)的接收、流轉(zhuǎn)、保存 銷(xiāo)售科根據(jù)合同或協(xié)議要求與顧客資產(chǎn)持有方對(duì)接，協(xié)調(diào)完成資產(chǎn)的交接。原則上顧客資產(chǎn)未經(jīng)公司采購(gòu)，不入公司庫(kù)房，直接按裝配需求到達(dá)生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)。

　5.2.1 裝配用顧客資產(chǎn)由生產(chǎn)車(chē)間接收。

　5.2.1.1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接到貨物到達(dá)通知后協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間辦理交接。貨物到達(dá)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)后，銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員清點(diǎn)貨物數(shù)量，檢驗(yàn)員對(duì)貨物包裝外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，查驗(yàn)有無(wú)磕碰、劃傷、摔壞、破損等。生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制按照公司內(nèi)部質(zhì)量控制流程執(zhí)行。

　5.2.1.2 無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后車(chē)間進(jìn)行暫管。按照加工所需數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)完成交接，銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員、車(chē)間人員、檢驗(yàn)員在貨物交接清單上簽字確認(rèn)。

　5.2.2 非裝配用顧客資產(chǎn)由供應(yīng)科庫(kù)房接收。

　銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接到貨物到達(dá)通知后協(xié)調(diào)供應(yīng)科庫(kù)房辦理交接，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員清點(diǎn)數(shù)量，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，三方在貨物清單上簽字確認(rèn)。該資產(chǎn)屬于顧客資產(chǎn)，僅在庫(kù)房予以暫存、保管，不需入賬，待商品交付時(shí)由銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員確認(rèn)品種、數(shù)量后交生產(chǎn)科一并隨車(chē)交付。銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員與顧客辦理交付移交手續(xù)，雙方在交付清單上簽字確認(rèn)。

　5.2.3 顧客資產(chǎn)在到達(dá)生產(chǎn)車(chē)間或庫(kù)房后，應(yīng)在指定區(qū)域放置，并設(shè)置顯著“顧客資產(chǎn)”標(biāo)識(shí)，避免錯(cuò)用、混用。

　5.2.4 生產(chǎn)車(chē)間和庫(kù)房在接到顧客資產(chǎn)后應(yīng)妥善保管，正確使用，做好維護(hù)。

　5.3 顧客資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理 5.3.1 貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由檢驗(yàn)員當(dāng)下反饋，銷(xiāo)售員根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系顧客資產(chǎn)供應(yīng)方，進(jìn)行退換貨處理。

　5.3.2 在加工、裝配、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的非人為質(zhì)量問(wèn)題，由檢驗(yàn)員反饋至銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系顧客資產(chǎn)供應(yīng)方，進(jìn)行退換貨處理。

　5.3.3 在加工、裝配過(guò)程中由于工人異常操作導(dǎo)致的元件損壞，由責(zé)任人自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　5.4 翻箱業(yè)務(wù)中涉及的顧客資產(chǎn)由生產(chǎn)科保管，相關(guān)流程按照 Q/JWJD-CX05-2《生產(chǎn)過(guò)程控制與交付程序》執(zhí)行。

　5.5 合同每月未執(zhí)行完畢，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)每月進(jìn)行顧客資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)并于重點(diǎn)工作會(huì)通報(bào)在制情況。

　5.6 技術(shù)資料、圖紙等顧客資產(chǎn)統(tǒng)一由技檢科進(jìn)行保管、維護(hù)。

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　記錄和表格

　本規(guī)定形成如下記錄和表格 貨物交接清單

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