廠區(qū)出入管理規(guī)定

　1 1

　目的

　為規(guī)范和加強(qiáng)人員、物資、車輛出入公司大門的管理，保障大門處及廠區(qū)道路交通順暢，確保員工人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司良好的工作環(huán)境及治安秩序，特制訂本管理制度。

　2 2

　適用 范圍

　本制度適用于人員、物資、車輛出入公司大門的管理。

　3 3

　術(shù)語解釋

　3.1 車輛：本公司公用、私家及外來人員車輛。

　3.2 外來人員：非本公司員工之外的所有前來公司參觀、學(xué)習(xí)、訪問、辦理業(yè)務(wù)等相關(guān)人員。

　3.3 物資出門憑證:公司制作的統(tǒng)一格式的《物資出廠單》。

　4 4

　職責(zé)

　4.1 行政部 4.1.1 負(fù)責(zé)本公司員工、外來人員、車輛/物資的登記、出入檢查等管理工作。

　4.1.2 負(fù)責(zé)制定及更新人員、車輛、物資出入管理文件。

　4.1.3 負(fù)責(zé)辦理外來人員《臨時(shí)出入證》、車輛《廠區(qū)通行證》。

　4.1.4 行政部門崗不得在沒有合規(guī)出廠單據(jù)的情況下放行任何物資出廠，放行的出廠單據(jù)分類 保管并裝訂。

　4.2 其他部門 4.2.1 公司所有人員都有對外來人員、車輛進(jìn)行安全監(jiān)督和阻止不安全行為的權(quán)利并向行政部 匯報(bào)的義務(wù)。

　4.2.2 相關(guān)接待部門負(fù)責(zé)外來人員、車輛來訪信息告知、接待、安全告知等工作，負(fù)責(zé)組織《外 來人員安全告知書》簽訂。

　4.2.3 相關(guān)接口負(fù)責(zé)外來施工人員安全協(xié)議簽訂、培訓(xùn)、監(jiān)管工作，安排辦理《施工許可證》、 《臨時(shí)出入證》。

　4.2.4 相關(guān)接口部門負(fù)責(zé)常駐人員/業(yè)務(wù)往來人員辦理《臨時(shí)出入證》。

　4.2.5 負(fù)責(zé)開具及核實(shí)需要外出物資、車輛、人員進(jìn)出單據(jù)的信息。

　4.2.6 財(cái)務(wù)每月負(fù)責(zé)組織檢查，核實(shí)執(zhí)行情況，并檢查各部門的賬實(shí)一致性。對于此環(huán)節(jié)檢查 出的重大問題，將聯(lián)合公司行政部及審計(jì)、紀(jì)檢部門成立調(diào)查小組進(jìn)行專項(xiàng)審查，請各單位加強(qiáng)管理。

　5 工作程序

　5.1 人員出入大門管理規(guī)定 5.1.1 公司員工出入大門管理 5.1.1.1 出入公司大門，必須著公司統(tǒng)一定制的工作服，佩戴《員工牌》，并配合值班保安進(jìn)行

　必要的查驗(yàn)和確認(rèn)，如未佩戴廠牌應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后從公司正門（3號門）進(jìn)入。

　5.1.1.2 上班期間公司科級以下需要外出人員，需獲取部門領(lǐng)導(dǎo)許可，憑《外出申請單》出廠， 請假人員憑《請假條》出大門。

　5.1.1.3 嚴(yán)禁衣襟不整、赤足或穿拖鞋者進(jìn)入公司。

　5.1.1.4 新進(jìn)員工持《新員工入職指引》至廠區(qū)向警衛(wèi)出示，經(jīng)確認(rèn)后在警衛(wèi)室等候，由對應(yīng)部門入職指引人員攜領(lǐng)新員工進(jìn)入廠區(qū)。

　5.1.1.5 離職員工離職手續(xù)辦理完成時(shí)，已離職員工因故需進(jìn)出廠區(qū)，則視同“外來人員”之方式管理。

　5.1.2 外來施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來人員出入大門管理 5.1.2.1. 施工/作業(yè)/常駐/業(yè)務(wù)往來人員需要進(jìn)出廠區(qū)的，由相關(guān)接口部門憑業(yè)務(wù)合同、安全管理協(xié)議及人員名單，到安環(huán)科辦理《臨時(shí)出入證》。

　5.1.2.2 相關(guān)接口部門必須將外來人員信息發(fā)送至行政部，保安憑郵件信息進(jìn)一步確認(rèn)。

　5.1.2.3 外來人員需要攜帶工具、設(shè)備等物品進(jìn)入廠區(qū)的，必須如實(shí)登記，離開時(shí)經(jīng)保安憑登記信息確認(rèn)無誤后放行。

　5.1.2.4 施工/作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢品、回收品離開時(shí)應(yīng)由相關(guān)接口部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，開具《放行條》，方可放行。

　5.1.2.5 施工期結(jié)束后，相關(guān)接口部門應(yīng)要求其交還《臨時(shí)出入卡》，若未交還，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)從項(xiàng)目工程款中扣除，并承擔(dān)相應(yīng)的管理失職責(zé)任。

　5.1.2.6 初次到訪人員按臨時(shí)進(jìn)出/外來參觀人員出入大門管理。

　5.1.2.7 《臨時(shí)出入證》有效期最長不超過合同期限或不跨年度使用。

　5.1.3 臨時(shí)進(jìn)出/外來參觀人員出入大門管理 5.1.3.1 對進(jìn)入公司大門的來訪者值班門衛(wèi)須問清楚其來意、擬訪問部門或接待人員，在《會(huì)客單》上如實(shí)登記信息，查驗(yàn)相關(guān)證件并與受訪部門或人員電話聯(lián)系，確認(rèn)同意接待后，領(lǐng)取訪客卡，由接待部門帶進(jìn)公司，接待人需在《會(huì)客單上》確認(rèn)來訪人員的信息，并對來訪人員進(jìn)行口頭安全教育、并填寫《外來人員安全告知書》，來訪者出大門時(shí)門衛(wèi)室須登記其離開時(shí)間，待查驗(yàn)后方可放行，所有人員應(yīng)從公司正門（3號門）進(jìn)出。

　5.1.3.2 受訪部門或接待人員需對來訪人員在公司內(nèi)的活動(dòng)負(fù)責(zé)。

　5.1.3.3 禁止任何外來人員進(jìn)入公司進(jìn)行推銷活動(dòng)。

　5.1.3.4 禁止任何家屬或以朋友等身份進(jìn)入公司，禁止攜帶孩子進(jìn)入廠區(qū)。

　5.1.3.5 外來人員來訪時(shí)應(yīng)做到如實(shí)登記、積極配合查驗(yàn)、并遵守公司相關(guān)規(guī)定，如不配合登記或不遵守規(guī)定的，可拒絕來訪。

　5.1.3.6 外來人員擅自闖入公司大門且不聽勸阻的，值班門衛(wèi)可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對其采取必要的強(qiáng)制手段或向行政部報(bào)告，造成嚴(yán)重影響時(shí)可報(bào)警處理。

　5.1.3.7 訪談結(jié)束后嚴(yán)禁來訪者無故逗留，訪者由被訪部門相關(guān)人員送離廠區(qū)。

　5.1.3.8 貴賓/政府領(lǐng)導(dǎo)（公司高層接待層面的）來訪由接待部門負(fù)責(zé)帶領(lǐng)，不受此管理辦法限制。

　5.1.3.9 對于外來訪客被訪部門必須確保全程陪同，并隨時(shí)對訪客進(jìn)行安全提示。

　5.1.3.10 如遇訪客強(qiáng)行進(jìn)入辦公區(qū)域或其他樓層，而影響正常工作，接待部門應(yīng)立即通知警衛(wèi)，由警衛(wèi)勸阻其離開，直至報(bào)警處理。

　5.2 物資出入大門管理規(guī)定 5.2.1 生產(chǎn)材料物資出廠 5.2.1.1 生產(chǎn)材料物資出廠必須有對應(yīng)的財(cái)務(wù)單據(jù)，經(jīng)廠、部授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部授權(quán)人員審核、簽字確認(rèn)后，行政部門崗根據(jù)財(cái)務(wù)蓋章/簽字的出門聯(lián)審核放行。各部門負(fù)責(zé)人及授權(quán)人對簽字負(fù)責(zé)。

　5.2.1.2 第三方物流商根據(jù)本制度要求完善所管理的物資或自用設(shè)備設(shè)施出廠單據(jù)和審批流程按我公司備案，其物資經(jīng)我公司同意憑《物資出廠單》接受我公司門崗核對后出廠。

　5.2.2 廢舊物資出廠 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資（工廢、料廢）在處理前由生管物流部負(fù)責(zé)存放保管，行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廢舊物資處理具體事宜，為確保其他物資的安全，處理時(shí)間原則上安排在 8:00-17:30 之間，若有特殊情況需報(bào)行政部備案，每次處理時(shí)由生管物流部、行政部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員共同到場確認(rèn)，廢舊物資分以下兩種情況處理：

　5.2.2.1 液態(tài)材料、廢鋼、廢鋁屑、標(biāo)準(zhǔn)件等不可清點(diǎn)物資，物資管理部門與物資回收方交接時(shí)，進(jìn)行打包或封裝稱重，雙方確認(rèn)。

　5.2.2.2 針對可清點(diǎn)數(shù)量的物資（發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、輪胎、方向盤等），車間或物流人員與物資回收方交接時(shí)，需根據(jù)《物資出廠單》進(jìn)行交接，核實(shí)單據(jù)與實(shí)物，清點(diǎn)零件數(shù)量，《物資出廠單》每周交財(cái)務(wù)部存檔。

　5.2.2.3 廢舊物資出廠由歸口管理部門開具《物資出廠單》，門崗根據(jù)《物資出廠單》信息對照實(shí)物進(jìn)行核對，無誤后給予放行。門崗保存一聯(lián)《物資出廠單》，以備核查。

　5.2.3 固定資產(chǎn)出廠 5.2.3.1 固定資產(chǎn)原則上不得出廠區(qū)，若確因報(bào)廢處理、資產(chǎn)調(diào)撥或其他特殊原因需出廠，相關(guān)部門需提供公司副總級或副總級以上領(lǐng)導(dǎo)審批的《固定資產(chǎn)報(bào)廢流程》或《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程》， 財(cái)務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核，簽字確認(rèn)后，同《物資出廠單》打印簽字，行政部門崗核對 后放行。

　5.2.4 供應(yīng)商退貨物資出廠 5.2.4.1 發(fā)生料廢退件或呆滯合格品退件時(shí)，需提供倉庫出具的《合格品退貨單》或《不合格品退貨單》（包括委托加工返修的物資），單據(jù)上有倉庫管理員、倉庫主管、及供應(yīng)商的簽字并交財(cái)

　務(wù)審核后，由行政部門崗核對數(shù)量一致后方可放行，門崗保存一聯(lián)《不合格品退貨單》。

　5.2.4.2 來料拒收的物資出門，需提供倉庫及質(zhì)量部相關(guān)人員簽字的《入庫單》，相關(guān)人員備注拒收原因并交財(cái)務(wù)審核后，由行政部門崗核對數(shù)量一致后方可放行。

　5.2.5 低值易耗品出廠 低值易耗品出廠分以下四種情況：

　5.2.5.1 屬于跨部門調(diào)撥的如廠區(qū)調(diào)撥到新能源基地需提供已批復(fù)的《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》，保安核實(shí)無誤后，給予放行； 5.2.5.2 屬于外部借用的如工位器具需隨零部件一起發(fā)送出去的需提供已批復(fù)的《低值易耗品借用單》，保安核實(shí)無誤后，給予放行； 5.2.5.3 屬于領(lǐng)用的如新能源基地到廠區(qū)倉庫領(lǐng)用（部分存貨出庫后轉(zhuǎn)為低值易耗品），需提供領(lǐng)料單，保安按照領(lǐng)料單核查實(shí)物，確認(rèn)無誤并登記后，憑《低值易耗品轉(zhuǎn)移單》給予放行； 5.2.5.4 屬于資產(chǎn)報(bào)廢的需提供已批復(fù)的《低值易耗品報(bào)廢單》，財(cái)務(wù)授權(quán)人及資產(chǎn)主控部門審核，簽字確認(rèn)后，保安核實(shí)無誤后，給予放行。

　5.2.5.5 以上四種情況均需提交財(cái)務(wù)審核，除此之外低值易耗品不得出廠區(qū)。

　5.2.6 售后備件出廠 5.2.6.1 銷售公司售后配件出廠，經(jīng)售后服務(wù)部配件負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員審核簽字確認(rèn)后，寫明寫明數(shù)量、名稱、理由去向、攜帶人、攜帶車牌號，行政部門憑《物資出廠單》放行。

　5.2.7 物資臨時(shí)出廠后再帶回廠區(qū) 5.2.7.1 臨時(shí)出廠而后需要返廠的物資，須在《物資出廠單》上注明出廠物資明細(xì)，并注明預(yù)計(jì)返廠時(shí)間，由行政部門崗清點(diǎn)一致放行； 5.2.8 施工物資出廠 5.2.8.1 進(jìn)入廠區(qū)施工的外來人員帶入物資，進(jìn)廠前填寫《物資暫入單》，出門時(shí)由門崗按暫入單據(jù)清點(diǎn)并簽字放行。

　5.2.9 其它要求 5.2.9.1 所有物資出公司大門，須憑經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人簽名《物資出廠單》對應(yīng)單據(jù)并按照上述相關(guān)流程經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)、核實(shí)物證相符后方可放行。

　5.2.9.2 憑證未按規(guī)定要求填寫齊全，則出門憑證無效，簽署放行憑證，經(jīng)辦人和部門對放出去的物資負(fù)責(zé)。

　5.2.9.3 若物證不符，值班門衛(wèi)必須攔截相關(guān)車輛及人員并扣押物資，立即通知發(fā)放《物資出廠單》部門前來核實(shí)，并報(bào)告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

　5.2.9.4 外來人員和車輛進(jìn)入公司大門時(shí)，必須其將攜帶進(jìn)來但還要帶出的非公司物資進(jìn)行登記，以便出門時(shí)查驗(yàn)放行。

　5.2.9.5 對本公司人員或外來人員攜帶可疑物品出大門時(shí)應(yīng)及時(shí)攔截，并確認(rèn)清楚后方可放行。

　5.2.9.6 禁止未經(jīng)確認(rèn)的物資私自以口頭交代/告知、放行后補(bǔ)辦的方式放行。

　5.3 車輛出入大門管理規(guī)定 5.3.1 員工車輛進(jìn)出管理 5.3.1.1 員工車輛禁止駛?cè)霃S區(qū)，含機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車。

　5.3.1.2 非機(jī)動(dòng)車包含輕騎摩托車進(jìn)出廠區(qū)大門，依指定線路慢行至非機(jī)動(dòng)車停車庫停放。

　5.3.1.3 機(jī)動(dòng)車車應(yīng)低速行駛指定停車點(diǎn)停放，不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū)。

　5.3.2 公司車輛進(jìn)出管理/整車出廠 5.3.2.1 所有車輛一律行駛至指定停車點(diǎn)停放，不得違規(guī)停車、不得駛?cè)霃S區(qū)，對需要進(jìn)入廠區(qū)車輛可向行政部門提出申請辦理《廠區(qū)通行證》。

　5.3.2.2 商品車銷售或展覽、展銷，由銷售公司授權(quán)人員開具出門證并經(jīng)倉儲(chǔ)物流科科長（授權(quán)人員）確認(rèn)后，銷售公司倉儲(chǔ)物流科需逐臺(tái)核對VIN碼，行政部門崗憑銷售公司出示《承運(yùn)單》核對數(shù)量及運(yùn)輸車輛信息后放行。

　5.3.2.3 研發(fā)使用商品車、車身、未入商品車庫的整車（入研發(fā)整車庫）的車輛出廠需要經(jīng)負(fù)責(zé)研發(fā)的副總級領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理簽字并由財(cái)務(wù)審核后出廠。行政部門崗需要核對每臺(tái)車輛VIN碼一致后憑《研發(fā)用車出門申請單》放行。

　5.3.2.4 特殊需要臨時(shí)用車外出的憑《成品車外出申請單》相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后放行。

　5.3.2.5 特殊車輛如需要接待重點(diǎn)客戶、緊急事件處理經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可通行。

　5.3.3 外來車輛進(jìn)出管理 5.3.3.1 廠區(qū)內(nèi)除業(yè)務(wù)上需要拉貨進(jìn)出車輛外，私家車輛及訪客車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)霃S區(qū)，與公司有長期合作往來關(guān)系車輛拉貨車需辦理《廠區(qū)通行證》，進(jìn)入公司車輛需向保安出示車輛行駛證，出門時(shí)領(lǐng)取，物流門禁止轎車進(jìn)出。

　5.3.3.2 除執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛外，廠區(qū)正門禁止車輛駛?cè)�，所有與公司業(yè)務(wù)往來貨車必須從物流門駛?cè)耄�并遵守《場�?nèi)交通管理規(guī)定》。

　5.3.3.3 空車輛出大門時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前減速和�？拷邮懿轵�(yàn)，以便值班門衛(wèi)識(shí)別車輛、人員、物資信息，經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)并登記出門時(shí)間后方可放行。

　5.3.3.4 攜帶公司物資出門時(shí)，必須出具相關(guān)部門當(dāng)日簽發(fā)的對應(yīng)的出廠單據(jù)，經(jīng)值班門衛(wèi)查驗(yàn)、核實(shí)物證相符后方可放行。

　5.3.3.5 凡隨車自帶物品，確需進(jìn)廠，必須主動(dòng)出示給門衛(wèi)人員，并登記。

　5.3.3.6 進(jìn)入公司的車輛，必須在指定區(qū)域停放，不得超速、亂停、影響公司道路安全、暢通。

　5.3.3.7 需要進(jìn)入廠區(qū)執(zhí)行公務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車以及其他特種公務(wù)車輛，值班門衛(wèi)應(yīng)問清其來意后給予放行，同時(shí)應(yīng)立即報(bào)告行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。

　5.4 相關(guān)部門授權(quán)簽字人員要求 以上相關(guān)部門需要在相關(guān)單據(jù)上簽字的，需設(shè)置至少三名被授權(quán)人員（一名主要負(fù)責(zé)人員，

　若主要負(fù)責(zé)人員臨時(shí)有事，可由另外兩人代簽），被授權(quán)人簽名字樣在行政部門崗處留底，門崗需仔細(xì)核對字樣一致后方可放行。

　5.5 考核 5.5.1 按公司《安全環(huán)保獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行考核。

　5.5.2 觸犯法律的依法報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

　5.6 附則 5.6.1 本辦法自公司發(fā)布之日起實(shí)施。

　5.6.2 本辦法包含以下附件：

　附件1：《物資出廠單》 附件2：《車輛進(jìn)出登記表》 附件3：《會(huì)客單》 附件4：《外出申請單》 附件5：《成品車外出申請單》 附件6：《廠區(qū)通行證申請表》 附件7：《研發(fā)用車出門申請單請單》 6 6

　相關(guān)文件

　《外來人員安全須知》 《安全協(xié)議書》 《公司內(nèi)交通安全管理制度》 《相關(guān)方管理規(guī)定》 《危險(xiǎn)作業(yè)審批規(guī)定》 《消防、防火、安全管理制度》

　7 7

　相關(guān)記錄

　表7 7 .1 相關(guān)記錄

　編號 名稱 介質(zhì) 保存期限 保存部門 紙質(zhì) 電子 紙質(zhì)記錄

　物資出廠單 √

　3年 行政部

　車輛進(jìn)出登記表

　√

　3年 行政部

　會(huì)客單 √

　3年 行政部

　外出申請單 √

　3年 行政部

　成品車外出申請單 √

　3年 行政部

　通行證申請表 √

　3年 行政部

　研發(fā)用車出門申請單請單 √

　3年 行政部

　附件1：《物資出廠單》

　編號：

　物資出廠單

　 部門簽章/簽字：

　 部門領(lǐng)導(dǎo)：

　財(cái)務(wù)審核：攜帶人姓名

　攜帶車輛牌號

　攜帶人單位

　放行/經(jīng)辦部門

　物品出門事由

　出門物品 及 數(shù) 量

　共

　件 備

　注 是否返廠：

　是

　否

　 或其他：

　 附件2：《車輛進(jìn)出登記表》 車 車

　輛

　出

　入

　登

　記

　表

　 編號：

　序號 車輛型號/車牌 進(jìn)廠時(shí)間 出廠時(shí)間 進(jìn)入事由 來訪人姓名 來訪人電話 本廠聯(lián)系人 值班員 攜帶物品

　 注：進(jìn)廠車輛必須主動(dòng)將個(gè)人隨身攜帶物品進(jìn)行登記，第一欄不夠可在第二欄填寫。

　 附件3：《會(huì)客單》

　 會(huì)

　客

　單

　 編號：

　來訪姓名

　證件號

　來訪單位

　來訪時(shí)間

　來訪事由

　隨身攜帶物

　被訪人

　被訪人 簽

　字

　部

　 門

　離訪時(shí)間 月

　 日

　 時(shí)

　 分 保安簽字

　保安確認(rèn) 離廠時(shí)間 月

　 日

　 時(shí)

　 分 備注：

　 附件4：《外出申請單》 編號：

　臨

　時(shí)

　外

　出

　申

　請

　單

　申請人

　部門

　出廠時(shí)間

　返廠時(shí)間

　外出事由

　直接領(lǐng)導(dǎo)：

　 日期：

　部門領(lǐng)導(dǎo)：

　日期：

　 附件5：《成品車外出申請單》

　 成品車外出申請單

　編號：

　申請人

　申請部門

　車輛類型

　隨車人員

　車輛駕駛員

　目的地

　發(fā)動(dòng)機(jī)號 車牌號

　用車時(shí)間

　月

　日

　時(shí)

　 分至

　月

　日

　時(shí)止 外出事由

　直接領(lǐng)導(dǎo)：

　日期：

　部門領(lǐng)導(dǎo)：

　日期：

　財(cái)務(wù)審批：

　日期：

　公司分管領(lǐng)導(dǎo)：

　日期：

　 附件6：廠區(qū)通行證申請表

　 廠區(qū)通行證申請表

　編號：

　申請人

　申請部門

　聯(lián)系電話

　車型

　顏

　色

　車牌/VIN碼

　通行編號

　申請期限 年

　月

　日至

　年

　月

　日 申請理由

　多臺(tái)申請 信息登記 序號 車型 顏色 車牌/VIN碼 申請期限 1

　年

　月

　日至

　年

　月

　日 2

　年

　月

　日至

　年

　月

　日 3

　年

　月

　日至

　年

　月

　日 4

　年

　月

　日至

　年

　月

　日 5

　年

　月

　日至

　年

　月

　日 本人承諾：

　申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見：

　行政審批：

　 附件7：《研發(fā)用車出門申請單》

　 研發(fā)用 車出門申請單

　申請人

　申請部門

　聯(lián)系電話

　日

　期

　數(shù)

　量

　目的地

　申請事由

　車輛信息 序

　號 車輛VIN號 顏色 序號 車輛VIN號 顏色 1

　 11

　 2

　 12

　 3

　 13

　 4

　 14

　 5

　 15

　 6

　 16

　 7

　 17

　 8

　 18

　 經(jīng)辦人確認(rèn)：

　 日期：

　部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：

　 日期：

　財(cái)務(wù)審核：

　 日期：

　分管副總：

　 日期：

　總經(jīng)理：

　 日期：

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