�；钒踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審
發(fā)布時(shí)間:2020-07-25 來(lái)源: 講話發(fā)言 點(diǎn)擊： 
1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時(shí)間：
評(píng)審得分：
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分
否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
1 法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)
(100分）
1.1法律 、法 規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 的識(shí) 別和 獲取
(50分）
1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。
1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式； 3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求； 4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。
查文件：
1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度； 2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)； 3.定期更新記錄。
未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣 扣 0 50 分（B B級(jí)要素否決項(xiàng)）。
1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣 1 分； 3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣 5 分； 4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣 5 分。
2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。
采用適當(dāng)?shù)姆绞�、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。
查文件：
1.文件發(fā)放記錄； 2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。
詢問(wèn)：
相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。
未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣 1 分。
1.2法律 、法 規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 符合 性評(píng)價(jià)
企業(yè)應(yīng)每年至少 1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和1.每年至少 1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施； 3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。
查文件：
1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄； 2.不符合項(xiàng)整改記錄。
未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣0 50 分（B B 級(jí)要 素 否 決）
項(xiàng)）。
1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣 5 分； 2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣 2 分； 3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣 2分；未制定整改計(jì)劃或整
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分
否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
(50分）
行為。
改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。
2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 評(píng)審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時(shí)間：
評(píng)審得分：
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
2 機(jī)構(gòu) 和職 責(zé)
(100分）
2.1 方 針目標(biāo)
(20分）
1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：
�。�1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （4）目標(biāo)予以量化； （5）公眾易于獲得。
1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針； 2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； 3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：
�。�1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)； （5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。
查文件：
安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。
詢問(wèn)：
抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。
未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣0 20 分（B B 級(jí)要 素 否 決）
項(xiàng)）。
1.缺一項(xiàng)扣 2 分； 2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1 人次扣 1 分； 4．沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分； 5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。
2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。
1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況； 3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。
查文件：
1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。
詢問(wèn)：
未簽訂各級(jí)組織的安全目 標(biāo) 責(zé) 任扣 書，扣 20分（B B 級(jí)要）
素否決項(xiàng)）。
1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2 分； 2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣 1分； 3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣 4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣 2 分；
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)； 2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣 2分； 5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣 2 分； 6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1 人次扣 1 分。
2.2 負(fù) 責(zé)人
(20分）
1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。
1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人； 2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制。
詢問(wèn)：
1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)； 2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況； 3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。
未明確第一責(zé)任人，或不 符 合 規(guī)扣 定，扣 20分（B B 級(jí)要）
素否決項(xiàng)）。
主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣 5 分。
2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。
1.主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)； 2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人； 3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；
查文件：
1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案； 2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄； 3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。
1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 2.無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣 3 分； 3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系 。
查文件：
安全文化體系有關(guān)文件。
詢問(wèn)：
主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況。
二級(jí)企業(yè)
未初步形成安全文化體系，扣 100分（A A 級(jí)要。
素否決項(xiàng)）。
3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。
1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化； 2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。
查文件：
1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書； 2.資源配備文件及使用記錄。
詢問(wèn)：
1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持； 2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。
現(xiàn)場(chǎng)檢查: :
安全承諾告知情況。
1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣 10 分； 2.安全承諾未明確、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分； 4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1 人次扣 1 分。
4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）。
主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。
查文件：
1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要； 2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。
詢問(wèn)：
主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。
1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣 10 分； 2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣 2 分； 3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2 分。
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
5. 1 . 落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度； 2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。
查文件：
1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度； 2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。
詢問(wèn)：
主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。
未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣 扣 0 20 分（B B級(jí)要素否決項(xiàng)）。
1.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1 人次扣 2 分； 2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣 1 分； 3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣 2 分； 4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2 分。
2.3 職責(zé)
(30分）
1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。
制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。
詢問(wèn)：
各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。
1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣 2 分； 2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣 10分； 4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1 人次扣 2 分。
5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé),扣 10 分。
2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。
1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；
2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”； 查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制。
詢問(wèn)：
1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)1. 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任扣 制，扣 100分（A A 級(jí)要； 素否決項(xiàng)）；
1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1 人次扣
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。
定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容； 2．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。
2. 主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職 責(zé) 不 清扣 楚，扣 30分（B B 級(jí)要。
素否決項(xiàng)）。
2 分。
3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。
1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制； 2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。
查文件：
1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度； 2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
財(cái)務(wù)記錄、行政文件。
未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣 30分（B B 級(jí)要）
素否決項(xiàng)）。
未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2 分。
二級(jí)企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。
查文件：
安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。
不符合，扣0 100 分（A A級(jí)要素否決項(xiàng)）。
2.4 組 織機(jī)構(gòu)
(20分）
1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。
1.設(shè)置安委會(huì)； 2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2 年以上經(jīng)歷； 3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)查文件：
1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。
2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。
3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。
4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).
未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人扣 員，扣 100分（A A 級(jí)要）
素否決項(xiàng)）。
1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣 2分； 3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣 1 分。
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。
2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。
1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門； 2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。
查文件：
1.管理部門設(shè)置文件； 2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣 2分； 2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣 1 分。
3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。
建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。
查文件：
1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。
詢問(wèn)：
有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。
1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣 2 分。
2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺 1 個(gè)單位或 1 個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣 2 分； 3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1 人次扣 1 分。
2.5 安 全生 產(chǎn)投 入（ （ 10分）
1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。
根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。
查文件：
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。
未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣 扣 0 10 分（B B級(jí)要素否決）
項(xiàng)）。
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣 1 分。
2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。
1.按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用； 2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。
查文件：
1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度； 2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。
詢問(wèn)：
1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣 5 分；
2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣 2 分； 3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審
得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。
內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣 1 分； 4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣 1 分。
3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。
依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。
查文件：
企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。
未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣 5 分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi) 1 人次扣 1 分。
實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。
查文件：
風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。
未考核兌現(xiàn)，扣 2 分。
3 風(fēng)險(xiǎn)管理 評(píng)審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時(shí)間：
評(píng)審得分：
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
3 3 .1
范 圍與 評(píng)價(jià) 方法
�。� （ 10分）
1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。
1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 2.明確各部門及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。
查文件：
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。
詢問(wèn)：
1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況； 2.從業(yè)人員是否了解風(fēng) 1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開(kāi)
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。
展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。
2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括: （1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； （6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）企業(yè)周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
查文件：
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄； 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣 1 分。
3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：
（1）工作危害分析（JHA）； （ 2 ）
安 全 檢 查 表 分 析（SCL）； （3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）； 1.可選用 JHA 法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL 法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 2.可選用 HAZOP 法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害查文件：
1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄； 3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。
詢問(wèn)：
有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。
1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣 2 分； 2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣 1 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）； （5）失效模式與影響分析（FMEA）； （6）故障樹(shù)分析（FTA）； （7）事件樹(shù)分析（ETA）； （8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。
因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 3.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：
1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定； 3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
查文件：
風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。
1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣 2 分； 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣 1 分。
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣 2分。
3.2
風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)
（ （ 10分）
1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。
1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
查文件：
1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄； 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。
未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)，扣0 10 分（B B 級(jí)要素否決項(xiàng)）。
1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣 1 分；
2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣 1 分。
2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
1.廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加； 2.車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加； 3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與查文件：
1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件； 2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；
1.沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣 2 分； 2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣 1 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。
詢問(wèn)：
有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。
3.3
風(fēng) 險(xiǎn)控制
（ （ 15分）
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：
1）應(yīng)考慮：
�、趴尚行裕� ⑵安全性； ⑶可靠性。
2）應(yīng)包括：
⑴工程技術(shù)措施； ⑵管理措施； ⑶培訓(xùn)教育措施； ⑷個(gè)體防護(hù)措施。
1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度； 3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
查文件：
1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。
未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣 15分（B 級(jí)否決項(xiàng)）。
1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣 1 分； 2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣 1 分。
2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃； 2.按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)。
查文件：
1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃； 2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。
詢問(wèn)：
從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng) 1.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣 2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1 人次扣 2 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
采取的控制措施。
3.4
隱 患排 查與 治理（ 20分）
1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。
1.建立隱患治理臺(tái)賬； 2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限； 3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”； 4.按期完成隱患治理。
查文件：
1.隱患治理制度； 2.隱患治理臺(tái)賬；
3.隱患治理記錄； 4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。
1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣 5 分； 2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣 2 分； 3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分； 4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣 1 分； 5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣 5 分。
2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； （2）評(píng)審意見(jiàn)； （3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； （5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； （6）備案文件。
建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。
查文件：
重大隱患項(xiàng)目檔案。
1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣 5 分； 2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣 2 分。
3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。
1.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施； 2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣�、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施； 2.書面報(bào)告。
未 書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、 安全監(jiān)管部門 報(bào)告扣 扣 0 20 分（B B 級(jí)要素否決）
項(xiàng)）
。
未采取有效防范措施，扣 5分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。
1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施； 2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)； 3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施； 2.隱患整改計(jì)劃。
1 1 ． 不具備整改條件 的重大事， 故隱患， 未 采取防范措施 ，或未， 納入計(jì)劃， 或未限期解決或停產(chǎn) ，一項(xiàng)不符合扣 扣 0 20 分（B B 級(jí)要素否決）
項(xiàng)）； 2 2 ．未 書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣�、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣 扣 20分（B B 級(jí)要素否決項(xiàng)）。
二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患 。
查文件：
本要素涉及的文件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。
二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100 分（A A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。
3.5 重 大危 險(xiǎn)源
�。� （ 20分）
1.企業(yè)應(yīng)按照 GB18218 辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。
1.按照 GB18218 辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源； 2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系查文件：
1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況； 2．安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告； 3.重大危險(xiǎn)源檔案。
未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣0 100 分（A A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。
1.每遺漏一處扣 5 分； 2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣 5 分； 3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣 1 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。
2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。
1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄； 2.對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置； 3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； 4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
查文件：
安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置； 3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)
1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣 2 分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣 2 分； 3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣 2 分。
3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。
1.建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求等； 2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。
查文件：
1.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制； 2.定期安全評(píng)估報(bào)告。
1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度或要求，扣 10分； 2．未按要求定期評(píng)估，扣10 分； 3.無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣 2 分。
4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。
1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件； 2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。
查文件：
1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄； 2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。
重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全， 防范措施的， 扣0 100 分， （A A 級(jí)要）
素否決項(xiàng)）
。
1.未定期檢查、維護(hù)，扣 2分； 2.未定期檢驗(yàn)，1 臺(tái)次扣 2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣 2 分； 3.無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1 份扣 2 分。
4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
效性一處不符合，扣 2 分。
5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。
1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案； 2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備； 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等； 4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服； 5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。
查文件：
1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案； 2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；
3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。
詢問(wèn)：
抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。
1.沒(méi)有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣 2 分； 2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 3.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1 人次扣 2 分。
6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。
查文件：
備案資料。
未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。
1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求； 2.防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整 查文件：
1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告； 2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離； 2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。
防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，一扣 處扣 0 20 分（B B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)）；
1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 4 分。
二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求 ，不得失分。
按照以上評(píng)審方法。
若失分， 扣 100分（A A 級(jí)要素 否）
決項(xiàng)）
。
3 3. .6 6
變更
（ 10分）
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：
�。�1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理； （2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限； （4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：
（1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理； （2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限； （4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)查文件：
1.變更管理制度； 2.變更管理記錄。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。
1.未按程序?qū)嵤┳兏�，一�?xiàng)扣 5 分； 2.履行變更程序過(guò)程，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣 2 分。
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。
1.對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施； 2.變更實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
查文件：
1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄； 2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。
3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣 2 分。
7 3.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新
�。� 10分）
1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。
非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。
查文件：
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告； 2.作業(yè)許可證。
未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣 2 分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣 1 分。
2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。
每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。
查文件：
年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。
未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣 2 分。
3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工藝改變； 3）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
查文件：
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。
未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣 2 分。
3 3. .8 8
供應(yīng)商
企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）； 查文件：
1.供應(yīng)商管理制度； 2.合格供應(yīng)商名錄、檔 1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣 2 分； 2.未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管
A A 級(jí)
要素
B B 級(jí)要素
標(biāo) 準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況
評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
�。�5 5分）
理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2.對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理； 3.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
案； 3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄； 4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。
理，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 3.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1 次扣 2 分。
4 管理 制度 評(píng)審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時(shí)間：
評(píng)審得分：
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
4 管理制度
�。� 100 0）
分）
4.1安 全生 產(chǎn)規(guī) 章制度
�。� 40分）
1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：
�。�1）安全生產(chǎn)職責(zé)； （2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； （3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；
�。�4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；
�。�5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；
�。�6）管理制度評(píng)審和修訂；
�。�7）安全培訓(xùn)教育；
�。�8）特種作業(yè)人員管理；
�。�9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；
�。�10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 1.通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求； 4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性； 5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開(kāi)停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、查文件：
1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。
2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。
詢問(wèn)：
有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。
1. 未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣0 100 分（A A級(jí)要素否決項(xiàng)）；
2. 未制定以下規(guī)章制度之一，扣 40分（B B 級(jí)要：
素否決項(xiàng)）：
變更管理、1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣 2分；
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
�。�11）隱患排查治理；
�。�12）重大危險(xiǎn)源管理；
�。�13）變更管理；
�。�14）事故管理；
�。�15）防火、防爆管理，包括禁煙管理； （16）消防管理； （17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；
�。�18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理； （19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；
�。�20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理； （21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等； （22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等； （23）檢維修管理； （24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；
�。�25）承包商管理；
（26）供應(yīng)商管理； （27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理； （28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。
6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重 吊 裝 作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.
4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣 2 分； 5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒(méi)有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣 5分。
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
品管理； (29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理； （30）應(yīng)急救援管理； （31）安全檢查管理； （32）自評(píng)。
2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。
將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。
查文件：
文件發(fā)放記錄。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。
一項(xiàng)不符合扣2分。
4.2操 作規(guī)程
�。� （ 40分）
1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。
1.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程； 2.發(fā)放到相關(guān)崗位； 3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。
查文件：
1.崗位操作規(guī)程； 2.文件發(fā)放記錄。
3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。
有崗位未編制 操 作 規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣0 40 分（B B 級(jí)要 素 否 決項(xiàng)）。
1.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣 1 分。
2.安全操作規(guī)程未按 規(guī) 定 審 定 或 簽發(fā)，一項(xiàng)扣 5 分。
2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。
新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。
查文件：
新項(xiàng)目的操作規(guī)程。
投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣0 40 分（B B 級(jí)要 素 否 決項(xiàng)）。
4.3修訂
�。� （ 20分）
1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每 3 年評(píng)審和修訂一次； 查文件：
1.管理制度評(píng)審和修訂制度； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制 1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣 3 分；
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：
�。�1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； （2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)； （3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)； （4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； （5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)； （6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)； （7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)； （8）其他相關(guān)事項(xiàng)。
3.按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂； 4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。
度、操作規(guī)程； 3.評(píng)審和修訂記錄。
2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣 3 分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。
2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。
1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂； 2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。
查文件：
1.評(píng)審、修訂記錄； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。
1.相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 2.修訂后，未注明生效日期，扣 1 分。
3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。
查文件：
發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。
相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
現(xiàn)場(chǎng)檢查：
部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。
崗位扣 5 分。
5 培訓(xùn)教育 評(píng)審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時(shí)間：
評(píng)審得分：
A A 級(jí)要素
B B 級(jí)要素
標(biāo)準(zhǔn)化
要求
企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審方法
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 情況 評(píng)審得分 否決項(xiàng)
扣分項(xiàng)
5 5 培訓(xùn)教育
�。� 100 0）
分）
5.1培 訓(xùn)教 育管理
�。� （ 201.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和...
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