成品入庫管理規(guī)定

　制度名稱 成品入庫管理制度 編

　號

　受控狀態(tài)

　執(zhí)行部門

　監(jiān)督部門

　編修部門

　第 1 章

　總則 第 1 條

　目的 為加強成品入庫管理，保證成品的質量與數(shù)量，根據(jù)公司的相關規(guī)章制度，特制定本制度。

　第 2 條

　適用范圍 本制度適用于公司成品入庫相關事項。

　第 3 條

　相關責任 1．倉儲部負責公司成品的入庫驗收、儲位安排等作業(yè)。

　2．質量管理部質檢人員負責成品入庫檢驗工作。

　第 2 章

　成品入庫的程序 第 4 條

　成品入庫準備 1．熟悉入庫成品。入庫管理人員應了解掌握將入庫成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫時間等相關信息。

　2．庫位準備。入庫管理人員對倉庫進行清理，對使用重型設備操作的成品，要事前準備好貨位。

　3．驗收準備。入庫管理人員根據(jù)公司的倉儲制度和成品的具體情況，準備驗收所需的用具等。

　4．憑證準備。入庫管理人員應將成品入庫所需的單證、記錄等預備妥當。

　第 5 條

　成品驗收 1．成品到達倉庫后，入庫人員應核對相關單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。

　2．入庫人員會同質量管理部質檢人員，按照公司質檢規(guī)范對成品進行檢查。檢查通過后，入庫人員會簽入庫單，辦理成品入庫手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領回返工或根據(jù)具體情況請示相關領導處理。

　第 6 條

　核對成品入庫憑證 1．生產(chǎn)部開立“成品入庫明細表”一式二聯(lián)，經(jīng)倉儲部入庫人員簽收后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門存查，第二聯(lián)由倉儲部入庫人員持回憑以核對“成品入庫單”。

　2．生產(chǎn)部門依當日的“成品入庫明細表”匯總編制“成品入庫單”，送倉儲部核對簽認后第一聯(lián)送財務部，第二聯(lián)送倉儲部據(jù)以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門。

　第 7 條

　成品入庫異常處理 1．入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時，應立即上報倉儲部經(jīng)理并通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后，補齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫。

　2．入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品質量不合格時，應通知生產(chǎn)部領回返工，經(jīng)質檢人員驗證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報主管副總。

　第 8 條

　成品入庫搬運 1．入庫管理人員須監(jiān)督搬運人員按照入庫單將成品分批入庫。

　2．應將貨物分批送到預先安排的貨位上，要進一批清一批，防止成品互混和數(shù)量溢缺。

　第 9 條

　入庫登記與編號 1．入庫管理人員應根據(jù)入庫成品的實際情況與數(shù)量進行登記，保證賬物相符。

　2．入庫管理人員應根據(jù)規(guī)定對入庫的不同品種的成品進行編號處理并置于相應的位置，以便于查找與盤點。

　3．每日下班之前，倉庫管理人員需要將本工作日的成品入庫臺賬報于統(tǒng)計員，統(tǒng)計員負責將其輸入計算機。

　第 10 條

　成品入庫存放 1．倉儲部入庫管理人員應依倉儲空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行入庫成品的堆放。

　2．安排成品儲位時應注意“作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、干凈整齊”的原則。

　第 11 條

　成品入庫資料管理

　入庫人員及時將入庫資料進行匯總和整理，并將報表送部門經(jīng)理或相關部門審核、存檔。

　第 3 章

　附則 第 12 條

　本規(guī)定由倉儲理部制定，解釋權歸倉儲部所有。

　第 13 條

　本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，自頒布之日起實施。

　編制日期

　審核日期

　批準日期

　修改標記

　修改處數(shù)

　修改日期

　4 4.3 3

　物資入庫管理表單

　物資入庫通知單

　編號：

　 通知日期：

　年

　月

　日 日期 到貨日期

　供貨單位

　收貨人

　入庫日期

　合同單號

　儲位

　驗收日期

　運單號

　入庫單號

　物料入庫詳細信息 物料 物料 計數(shù)量 質價格 說明

　編號 名稱 量 單位 交貨 多交 短交 退貨 實收 量 購入 基本

　 物資入庫日報表

　編號：

　 入庫日期：

　年

　月

　日 物資檢驗人

　物資入庫記錄人

　物資名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 檢驗單編號 入庫單編號 入庫數(shù)量 單價 總金額 儲位 備注

　填寫人：

　 審核：

　物資編碼登記表

　編號：

　 頁次：

　物資編號 名稱 類別 規(guī)格 用途 說明

　 儲位安排記錄表

　編號：

　日期：

　年

　月

　日 物資編號 貨物基本信息 儲位信息 品名 數(shù)量 規(guī)格 儲位編碼 儲位位置

　審核人：

　經(jīng)辦人：

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