新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大

　四 次 會(huì) 議 文 件 （ 16）

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　 關(guān)于新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行 情況和 2019 年預(yù)算(草案)的報(bào)告 ――2019 年 3 月 30 日在區(qū)十四屆人大四次會(huì)議上 區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)

　李衛(wèi)東

　各位代表：

　受區(qū)政府委托，現(xiàn)將我區(qū) 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)十四屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。

　 一、2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　2018 年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理為主線，積極應(yīng)對(duì)收支壓力，著力支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。

　（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 2018 年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成30035 萬(wàn)元，增收2354 萬(wàn)

　 元,同比增長(zhǎng)8.5%，完成全年預(yù)算收入29896 萬(wàn)元的100.5%。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 24246 萬(wàn)元，完成預(yù)算 24160 萬(wàn)元的100.4%，同比增長(zhǎng)8.4%。

　區(qū)本級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況是：

　增值稅 2224 萬(wàn)元，下降 0.1%； 改征增值稅 3583 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.6%； 營(yíng)業(yè)稅 133 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 58.3%； 企業(yè)所得稅 2078 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 153.4%； 個(gè)人所得稅 2387 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.4%； 資源稅 35 萬(wàn)元； 城市維護(hù)建設(shè)稅 882 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.4%； 土地增值稅 1718 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%； 印花稅 336 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 30.2%； 車(chē)船使用和牌照稅 143 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 110%； 耕地占用稅 947 萬(wàn)元，下降 70%； 房產(chǎn)稅 3001 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 30.1%； 城鎮(zhèn)土地使用稅 3871 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.6%； 非稅收入 2908 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 29.5%。

　2018 年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出 57876 萬(wàn)元，下降 5.1%。年初各級(jí)人大會(huì)批準(zhǔn)的支出預(yù)算合計(jì) 46118 萬(wàn)元，執(zhí)行中,新增上級(jí)補(bǔ)助 10468 萬(wàn)元，地方政府債券收入 2363 萬(wàn)元，一般公共支出預(yù)算調(diào)整后為 58949 萬(wàn)元，全年實(shí)際支出為調(diào)整預(yù)算的98.2%。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出 55821 萬(wàn)元，下降 5.1%，

　 完成調(diào)整預(yù)算的 99.1%（調(diào)整預(yù)算數(shù)主要是新增上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券收入等，使年初預(yù)算增加而形成的預(yù)算調(diào)整）。

　區(qū)本級(jí) 主要支出項(xiàng)目完成情況是：

　一般公共服務(wù)支出 10440 萬(wàn)元，下降 14.3%，為調(diào)整預(yù)算的100%； 公共安全支出 4520 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 18.4%，為調(diào)整預(yù)算的 99.3%； 教育支出 9829 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.2 %，為調(diào)整預(yù)算的 98.5%； 科學(xué)技術(shù)支出 712 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 22.1%，為調(diào)整預(yù)算的 94.7%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 11369 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.8%，為調(diào)整預(yù)算的 99.6%； 醫(yī)療衛(wèi)生支出 5525 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.2%，為調(diào)整預(yù)算的 100%； 節(jié)能環(huán)保支出 5647 萬(wàn)元，下降 14.9%，為調(diào)整預(yù)算的 99.9%； 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2752 萬(wàn)元，下降 48.4%，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降較大的原因主要是較上年下達(dá)保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和清潔取暖專(zhuān)項(xiàng)資金減少； 農(nóng)林水事務(wù)支出 3508 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.3 %，為調(diào)整預(yù)算的 96%； （二）基金預(yù)算執(zhí)行情況 2018 年，全區(qū)基金支出 1867萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)基金支出 1861萬(wàn)元，平原鎮(zhèn)基金支出 6 萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金安排。

�。ㄈ�）為確保完成 2018 年預(yù)算收支任務(wù)，我們重點(diǎn)做了以下幾個(gè)方面工作 1. 加強(qiáng)收入征管，確保收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　一是強(qiáng)化征管職責(zé)，優(yōu)化征收環(huán)節(jié)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)征收部門(mén)

　 財(cái)稅工作績(jī)效考核，協(xié)助稅務(wù)部門(mén)查找征收管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，力促財(cái)稅收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　二是強(qiáng)化稅源培植，提高服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)稅源和重點(diǎn)稅源的調(diào)查評(píng)估和分析監(jiān)管，及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，確保跟蹤服務(wù)到位，逐步探索完善從收入管理向培植穩(wěn)固稅源轉(zhuǎn)變的財(cái)政引導(dǎo)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　三是抓綜合治稅，治理跑冒滴漏。定期召開(kāi)財(cái)稅分析會(huì)，及時(shí)解決收入征管中出現(xiàn)的問(wèn)題；加大力度、采取措施、加強(qiáng)征管，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源單位納稅輔導(dǎo)和專(zhuān)項(xiàng)約談，全年共計(jì)清欠清繳稅收 3000 萬(wàn)元。

　四是抓非稅收入，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征繳，以票控費(fèi)，源頭控收，確保及時(shí)足額入庫(kù)。

　2. 優(yōu)化統(tǒng)籌 支出， 保障民生重點(diǎn)投入 。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為目標(biāo)，積極籌措并合理調(diào)度資金，切實(shí)保障全區(qū)各項(xiàng)支出需要。

　一是嚴(yán)格按照“保重點(diǎn)、壓一般”的原則，控制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓縮一般性財(cái)政支出，確保全區(qū)工資的正常發(fā)放及機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在財(cái)力十分困難情況下積極籌措資金 4000 萬(wàn)元兌現(xiàn)了全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員 2017 年平時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)和文明城市獎(jiǎng)。

　二是集中財(cái)力保障民生投入。全區(qū)教育支出 9829 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 11517 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 5723 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.2%。不斷提高基本公共服務(wù)均等化水平，其中：投入扶貧資金 69 萬(wàn)元；投入困難群眾救助資金606 萬(wàn)元、撫恤資金 1313 萬(wàn)元；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障資金 1125萬(wàn)元；投入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 601 萬(wàn)元；投入基本公共衛(wèi)生

　 服務(wù)資金 1142 萬(wàn)元；投入計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi) 1715 萬(wàn)元；投入耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金 358 萬(wàn)元。

　三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 940 萬(wàn)元，投入城管環(huán)衛(wèi)及小街巷整治資金 2400 萬(wàn)元，投入清潔取暖資金 4264 萬(wàn)元，投入保障性安居工程資金 1713 萬(wàn)元，投入環(huán)保資金 280 萬(wàn)元，支持特色商業(yè)街區(qū)建設(shè) 957 萬(wàn)元，支援新疆建設(shè)支出 69 萬(wàn)元。

　3. 落 實(shí) 財(cái)稅體制改革，提高理財(cái)用財(cái)水平。

　一是強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管理，積極推行預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，在全區(qū)各預(yù)算單位實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。

　二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)的范圍和明細(xì)程度，提高財(cái)政資金分配和使用透明度。

　三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。進(jìn)一步提高直接支付比例，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，控制大額現(xiàn)金支付，提高公務(wù)卡使用效率，規(guī)范公務(wù)支出行為。全年共動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金 17934 萬(wàn)元，拒付資金 63 筆共 280 萬(wàn)元；公務(wù)卡累計(jì)開(kāi)卡 1516 張，刷卡結(jié)算 2963 萬(wàn)元。

　四是盤(pán)活財(cái)政存量資金。加快對(duì)近兩年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理消化力度，嚴(yán)格控制新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　五是推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作。根據(jù)財(cái)政部政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄實(shí)行分級(jí)管理、分部門(mén)編制的要求，全區(qū)預(yù)算單位全部按要求編制了政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)性目錄。

　六是注重歷史遺留問(wèn)題化解。協(xié)調(diào)市財(cái)政撥付我區(qū) 2012 年三四輪車(chē)兌付資金 835 萬(wàn)元、耕地占用稅滯納金 732 萬(wàn)元。爭(zhēng)取市 5500 萬(wàn)元建立匯金城濱河灣項(xiàng)目資金池。

　七是加強(qiáng)政府采購(gòu)和投資評(píng)審管理。全區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算總金額 11777 萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額 10642

　 萬(wàn)元，節(jié)約率為 9.6%；全區(qū)共評(píng)審項(xiàng)目 23 個(gè)，送審金額 6197萬(wàn)元，審定金額 5846 萬(wàn)元，審減率為 5.7%。

　八是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提升財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。圍繞預(yù)算編制、政府采購(gòu)、債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，組織專(zhuān)題培訓(xùn)班，有針對(duì)性地對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)培訓(xùn)。先后派出財(cái)政業(yè)務(wù)骨干參加各級(jí)組織的培訓(xùn)班，深入學(xué)習(xí)了投融資項(xiàng)目管理、預(yù)算績(jī)效管理等先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，更新了觀念、拓寬了視野、能力素質(zhì)得到提升。

　4. 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，保障財(cái)政資金安全有效。

　一是嚴(yán)格厲行節(jié)約。從年初編制預(yù)算入手，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目審批管理，堅(jiān)持勤儉辦事原則，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出 155 萬(wàn)元，同比下降 12%。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，從源頭遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。在全區(qū)開(kāi)展了“對(duì)巡察回頭看活動(dòng)中涉及相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)”、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金收受禮品禮金公款報(bào)銷(xiāo)額外醫(yī)療費(fèi)集中檢查，重點(diǎn)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范、大額應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬、辦公設(shè)備未及時(shí)列入固定資產(chǎn)等問(wèn)題進(jìn)行整治，其中大額應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬專(zhuān)項(xiàng)整治涉及全區(qū) 42 家單位長(zhǎng)期掛賬資金共計(jì) 7626 萬(wàn)元，制定印發(fā)《衛(wèi)濱區(qū)行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款管理辦法》，形成應(yīng)收賬款管理長(zhǎng)效機(jī)制。

　三是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，結(jié)合債務(wù)審計(jì)和債務(wù)信息監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)督各項(xiàng)債務(wù)情況，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。截止年底，我區(qū)政府債務(wù)余額是 1.5 億元，較上年

　 增加 0.24 億元。其中：一般債務(wù)余額 1.26 億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額0.24 億元；無(wú)逾期債務(wù)，綜合債務(wù)率 13%，政府債務(wù)債券率為100%，各項(xiàng)債務(wù)率均低于預(yù)警線。

　總的來(lái)說(shuō)，2018 年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本平穩(wěn)，但在預(yù)算執(zhí)行中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。如：財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，傳統(tǒng)稅源萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)，而支出剛性需求多，收支矛盾非常突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生壓力較大；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，一些資金支出進(jìn)度緩慢，財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政體制機(jī)制改革還需進(jìn)一步深化。這些問(wèn)題需要在今后的工作中逐步加以解決。

　二、2019 年財(cái)政預(yù)算（草案）

�。ㄒ唬┴�(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想 全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把握穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的根本方向，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生；加強(qiáng)債務(wù)申報(bào)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，更好促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　（二）2019 年一般公共預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃

　 綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和稅費(fèi)政策變化，2019 年全區(qū)一般公共預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃為增長(zhǎng) 8%。平原鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際，妥善安排本級(jí)收入預(yù)算。

　（三）2019 年預(yù)算安排 1 1 ．全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算 考慮上年收入情況和今年我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的實(shí)際狀況，2019年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算 32438 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8%。

　2 2 ．區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算

�。�1）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入和支出預(yù)算 收入預(yù)算安排

　2019 年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排 26186 萬(wàn)元，較上年增加 1940 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8%。其中：

　稅收收入 23016 萬(wàn)元，較上年增加 1678 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.9%； 非稅收入 3170 萬(wàn)元，較上年增加 262 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9%。

　支出預(yù)算安排

　2019 年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入 26186萬(wàn)元，按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力 32257 萬(wàn)元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn) 746 萬(wàn)元，安排上級(jí)財(cái)政提前告知補(bǔ)助 7782 萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 110 萬(wàn)元，2019 年，區(qū)本級(jí)可安排支出40895 萬(wàn)元，并全部予以安排。主要支出項(xiàng)目：

　一般公共服務(wù)支出 11891 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 6.4%; 公共安全支出 3170 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 2.8%； 教育支出 8995 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 2%； 科技支出 142 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 18.3%,增長(zhǎng)原因?yàn)椋荷夏晟霞?jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目；

　 社會(huì)保障和就業(yè)支出 8993 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 9.4%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3418 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 9.3%；

　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 832 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 8.5%； 農(nóng)林水事務(wù)支出 1032 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 6.4%。

�。�2）基金預(yù)算安排 2019 年，區(qū)級(jí)基金預(yù)算安排支出 5131 萬(wàn)元，為以前年度上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)及 2019 年提前告知項(xiàng)目。

　三、2019 年財(cái)政重點(diǎn)工作 2019 年，全區(qū)財(cái)政工作要全面貫徹黨的十九大精神，深入落實(shí)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，適應(yīng)新時(shí)代，聚焦新目標(biāo)，落實(shí)新部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

�。ㄒ唬┤�力推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，助推形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　一是發(fā)揮好財(cái)政投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，多渠道籌措資金，統(tǒng)籌運(yùn)用好預(yù)算安排、上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券、政府引導(dǎo)基金等各類(lèi)資金，服務(wù)好舊城棚戶(hù)區(qū)和城中村改造、百城提質(zhì)工程建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)好鐵西區(qū)域和南環(huán)區(qū)域開(kāi)發(fā)、高端裝備專(zhuān)業(yè)園區(qū)和特色商業(yè)區(qū)建設(shè)。

　二是積極與上級(jí)協(xié)調(diào)對(duì)接，推進(jìn)南環(huán)兩側(cè)、趙定排周邊現(xiàn)有儲(chǔ)備地早日掛牌開(kāi)發(fā)；做好第一化工廠和型鋼廠等僵尸企業(yè)處置工作，營(yíng)造條件對(duì)地塊進(jìn)行轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)。

�。ǘ�）加大收入征管，增強(qiáng)稅收保障能力。

　一是加強(qiáng)稅收征管。以國(guó)地稅部門(mén)合并和征管體制改革為契機(jī)，合理確定征管部門(mén)和鎮(zhèn)辦收入任務(wù)，加強(qiáng)執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督，提高征管效率。二 是抓

　 好綜合治稅。全面掌握重點(diǎn)稅源的投入產(chǎn)出、成本利潤(rùn)等綜合性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，強(qiáng)化對(duì)建筑、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)稅源分析，科學(xué)預(yù)測(cè)稅收走勢(shì)，增強(qiáng)稅收征管的前瞻性、主動(dòng)性和針對(duì)性。三是加強(qiáng)非稅收入征收管理，確保非稅收入應(yīng)收盡收。

�。ㄈ�）加強(qiáng)統(tǒng)籌安排支出，著力保障和改善民生。

　一是強(qiáng)化預(yù)算約束和公務(wù)支出管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，不斷降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)政資金用到民生和重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展上。

　二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，將各項(xiàng)資金細(xì)化到可執(zhí)行的具體項(xiàng)目，提高資金分配下達(dá)速度和撥付效率，重點(diǎn)保障“三大攻堅(jiān)”和“工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、民生”支出需求。

　三是加大資金統(tǒng)籌整合力度，將其用到最急需的民生和重點(diǎn)項(xiàng)目，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

�。ㄋ模┥罨�體制改革，完善財(cái)政管理制度。

　一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，突出績(jī)效導(dǎo)向，著力提升財(cái)政資金使用效益。嘗試推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。

　二是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)辦財(cái)政管理體制，理順和規(guī)范區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政分配關(guān)系，明確鎮(zhèn)、辦收入項(xiàng)目和分配辦法，適度擴(kuò)大鎮(zhèn)、辦可支配財(cái)力，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)、辦發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)源、組織收入的積極性。三是積極盤(pán)活存量資金，推進(jìn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的統(tǒng)籌使用。

　四是做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。嚴(yán)控違法違規(guī)舉債擔(dān)保，切實(shí)規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、PPP 項(xiàng)目和政府投資基金運(yùn)作，完善政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和違法違規(guī)融資舉債聯(lián)合防控機(jī)制；

　 進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，細(xì)化償債計(jì)劃，落實(shí)償債資金，管好用好債券資金。

�。ㄎ澹�強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，有效規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　一是加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，完善專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理制度。

　二是繼續(xù)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查預(yù)算單位在執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、完善財(cái)務(wù)手續(xù)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范、落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)等方面存在的問(wèn)題，督促認(rèn)真整改。

　三是做好應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬專(zhuān)項(xiàng)整治收尾工作，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在推動(dòng)廉政建設(shè)、執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律中的積極作用。

　各位代表，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督、支持下，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，克難攻堅(jiān)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

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