X XX 集團 職員出差 管理 要求

　1. 總則

　1.1. 制訂目標(biāo)

　為深入規(guī)范對職員出差管理，制訂本要求。

　1.2. 適用范圍

　集團總部全部職員，不包含外派常駐分、子企業(yè)職員。

　2. 出差 審批

　2.1. 職員出差當(dāng)日往返者，由直接上級同意。

　2.2. 職員出差外地一天以上者，需事先填寫《出差申請單》，并按下列程序?qū)徟��?/p>

　部門職員：報部門總經(jīng)理或總監(jiān)同意。

　部門總監(jiān)、總經(jīng)理：報直接主管審核，總經(jīng)理同意。

　2.3. 如因上級領(lǐng)導(dǎo)外出等原因不能親自署名審批時，應(yīng)打電話請示同意后方可出差，并事后補簽《出差申請單》。

　2.4. 職員憑《出差申請單》訂購機票，及到財務(wù)部報銷差旅費用。

　2.5. 出差返回后應(yīng)立即通報上級領(lǐng)導(dǎo)，并到財務(wù)部清算差旅費用。

　3. 交通工具

　3.1. 部門副總監(jiān)以下級她人員出差 600 公里以內(nèi)者，通常乘坐火車或汽車，600 公里以上，通常乘坐飛機。部門副總監(jiān)及以上人員可自行選擇交通工具。

　3.2. 集團副總裁及以上級她人員可乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥；其它職員乘坐飛機時應(yīng)選擇一般艙，乘坐火車時可乘坐硬臥。

　3.3. 職員出差，出發(fā)時企業(yè)安排車輛送往機場或車站。集團副總裁及以上級她人員出差返回時，由企業(yè)安排車輛接飛機（或火車、汽車）。其它職員出差返回時，如兩人或兩人以上同時抵達，企業(yè)安排車輛接飛機，如為一人，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不安排車輛，職員乘坐機場巴士到市區(qū)，從市區(qū)到家或企業(yè)旅程可乘坐士。如一人攜帶大件物品等特殊情況，企業(yè)可安排車輛。

　4. 出差費用

　4.1. 費用標(biāo)準(zhǔn)

　4.1.1. 職員在出差過程中實際發(fā)生交通費用、住宿費用、伙食費用，根據(jù)企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)和步驟給予報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見附件《中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表》。

　4.1.2. 職員出差期間如有家人、好友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費用，則職員可根據(jù)住宿標(biāo)準(zhǔn) 50%報銷，但需提供出差地、出差期間發(fā)票。

　4.1.3. 不一樣職級職員共同出差，如共同用餐，可按高職級人員餐費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分，共同分擔(dān)。

　4.1.4. 不一樣職級職員共同出差，如使用相同交通工具，又不便分別報銷，可根據(jù)高職級人員交通費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分，共同負擔(dān)。

　4.1.5. 《中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表》要求交通費標(biāo)準(zhǔn)不包含往返機場、車站交通費用。出差人員從市區(qū)往返機場、車站交通費實報實銷。3 人以內(nèi)同行，乘坐士時應(yīng)乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。

　4.1.6. 如估計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向企業(yè)申請預(yù)借款。

　4.2. 不予報銷項目

　4.2.1. 由分、子企業(yè)或其它單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人注明，不再

　報銷相關(guān)費用。

　4.2.2. 因會議、培訓(xùn)、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支付，差旅費報銷時由出差人注明，不再報銷相關(guān)費用。

　4.2.3. 未經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，出差時間、地點和《出差申請單》不符，或辦理非工作事務(wù)，所發(fā)生費用企業(yè)不予報銷。出差時有因私繞行，所多發(fā)生費用由本人自理，企業(yè)不予報銷。

　4.2.4. 出差人員因游覽或非因工作需要而開支一切費用，企業(yè)不予報銷。

　4.2.5. 出差住宿標(biāo)準(zhǔn)上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務(wù)需要住宿超出標(biāo)準(zhǔn)酒店，必需經(jīng)集團總裁同意后方可報銷超出費用。

　4.3. 報銷 步驟

　4.3.1. 職員出差費用依據(jù)集團要求標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷，不以現(xiàn)金補助形式發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)由本人負擔(dān)。

　4.3.2. 職員報銷須提供出差期間實際發(fā)生交通、住宿、伙食支出正當(dāng)票據(jù)，并在每張票據(jù)后面簡明注明用途，多名同事共同發(fā)生費用，還需注明全部同事姓名。

　4.3.3. 報銷步驟：

　部門職員：職員填寫報銷單并附票據(jù)和同意《出差申請單》?部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核?財務(wù)部審核?總裁審批?財務(wù)部處理。

　部門總經(jīng)理、總監(jiān)：填寫報銷單并附票據(jù)和同意《出差申請單》?財務(wù)部審核?總裁審批?財務(wù)部處理。

　4.3.4. 一次出差完成后，同行出差各位職員應(yīng)分別將各自報銷單填寫完整后，統(tǒng)一由一名職員交財務(wù)部處理。

　4.4. 其它

　4.4.1. 出差期間發(fā)生招待費、禮品費等不屬于差旅費范圍費用，依據(jù)企業(yè)費用管理措施處理。

　4.4.2. 嚴格嚴禁弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為，如有發(fā)生，一經(jīng)查實，將不予報銷相關(guān)支出，并將已報銷部分追回。同時，企業(yè)將依據(jù)情節(jié)給處罰。

　5. 附則：

　5.1.1. 本要求由集團行政部負責(zé)解釋。

　5.1.2. 本要求從二○○七年七月一日起實施，其它制度中和本要求相沖突條款同時廢止。

　 附件：

　1、 出差申請單 2、 出差報銷單 3、 中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表

　附件 1 1 ：

　出

　差

　申

　請

　單

　出

　差

　人

　崗位

　部

　門

　出 差 時 間 估計出發(fā)時間 估計返回時間 共

　計 年

　 月

　 日 年

　 月

　 日 日 同行職員

　崗位

　部

　門

　出 差 目

　日

　 期 地

　 點 事

　 由 交通工具

　 預(yù)借款

　部門責(zé)任人

　分管副總裁

　集團總裁

　銷差時間

　年

　月

　日

　累計 天 申請人

　注：1、此單應(yīng)在出差前根據(jù)集團《出差管理要求》要求填寫。

　 2、憑此單向行政部申請預(yù)定機票、車票；報銷出差費用時須附此單。

　附件 2 2 ：

　差旅費報銷單

　 出差人：

　 部門：

　年

　 月

　 日 出差日期 地點 交通費 (機場往返市區(qū)) 交通費 （市內(nèi)）

　伙食費 住宿費 小計 起 訖 起 訖

　費 用 合 計

　差旅費總額 人民幣：

　 萬

　 仟

　 佰

　 拾

　 元

　 角

　 分（小寫：

�。�

　預(yù)借款

　退還金額

　補付金額

　部門責(zé)任人審核

　財務(wù)審核

　領(lǐng)導(dǎo)審批

　 出

　納

　領(lǐng)款人

　領(lǐng)款時間

　附件 3 3 ：

　中國差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表

　 報銷項目

　交通費

　住宿費

　伙食 費

　集團 總裁、副總裁

　實報實銷 實報實銷 實報實銷 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 總監(jiān) 、副總監(jiān)

　飛機一般艙位 市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：80 元/天

　 二類消費區(qū)：70 元/天

　 三類消費區(qū)：60 元/天 一類消費區(qū)：400 元/天 二類消費區(qū)：300 元/天 三類消費區(qū)：250 元/天 一類消費區(qū)：80 元/天 二類消費區(qū)：70 元/天 三類消費區(qū)：60 元/天 部門 職員

　600 公里以下：火車或汽車 600 公里以上：飛機一般艙位 市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：60 元/天

　 二類消費區(qū)：50 元/天

　 三類消費區(qū)：40 元/天 一類消費區(qū)：300 元/天 二類消費區(qū)：250 元/天 三類消費區(qū)：200 元/天 一類消費區(qū)：70 元/天 二類消費區(qū)：60 元/天 三類消費區(qū)：50 元/天 備注：以上要求出差標(biāo)準(zhǔn)費用均須以出差期間發(fā)生對應(yīng)票據(jù)報銷。報銷費用超出標(biāo)準(zhǔn)由本人支付，未達成標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。

　一類消費水平地域指：北京、上海、廣州、杭州、南京、深圳、蘇州、廈門。

　二類消費水平地域指：常州、長春、濟南、青島、昆明、無錫、桂林、寧波、溫州、福州、大連、沈陽、哈爾濱、天津、成全部、重慶、西安、武漢、鄭州。

　三類消費水平地域指：除一類、二類城市外地域。

　消費地域分類伴隨國家要求給予調(diào)整。

相關(guān)熱詞搜索：管理規(guī)定 出差 員工