精選 管理方案

　文件編號(hào)：0 2020 年 年 6 6月

　設(shè)備檢修管理規(guī)定

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　 設(shè)備檢修管理規(guī)定 一、目的

　為加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)備檢修管理，保證設(shè)備檢修質(zhì)量，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行，特制定本規(guī)定。

　二、適用范圍

　本規(guī)定適用于集團(tuán)公司生產(chǎn)裝置所有設(shè)備的檢修工作。

　三、職責(zé)

�。ㄒ唬┢髽I(yè)管理部職責(zé)：

　1.負(fù)責(zé)編制各車間年度產(chǎn)量指標(biāo)，并逐月分解。

　2.負(fù)責(zé)編制各車間年度維修費(fèi)指標(biāo)，并逐月分解。

　3.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修費(fèi)用進(jìn)行考核。

　（二）審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)：

　1.負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目外委的招標(biāo)工作。

　2.負(fù)責(zé)對(duì)修理費(fèi)列支、使用的合理性、合規(guī)法進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。

　3.負(fù)責(zé)對(duì)檢修計(jì)劃、檢修情況及其它事項(xiàng)開展專項(xiàng)審計(jì)。

　4.對(duì)檢修的雙方廉政協(xié)議遵守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，否決違紀(jì)違規(guī)單位的合格承包商資質(zhì)。

　（三）設(shè)備部職責(zé)：

　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備檢修管理工作的法律、法規(guī)及公司有關(guān)檢修管理方面的制度。

　2.負(fù)責(zé)制訂設(shè)備檢修管理方面的制度和標(biāo)準(zhǔn)。

　3.負(fù)責(zé)審核設(shè)備年度檢修費(fèi)用預(yù)算的合理性，并對(duì)設(shè)備檢修費(fèi)用的結(jié)算進(jìn)行審核。

　4.檢查考核各部門設(shè)備檢修管理辦法執(zhí)行情況，對(duì)設(shè)備外出檢修和維修外包檢修質(zhì)量進(jìn)行管理。

　5.組織對(duì)檢維修承包商施工資質(zhì)的評(píng)定、管理和考核工作。

　6.組織特種設(shè)備的檢驗(yàn)工作，編制特種設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算。

　7.組織設(shè)備檢修管理工作經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，推廣和應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備檢修管理方法和先進(jìn)技術(shù)。

�。ㄋ模┌踩芾聿柯氊�(zé)：

　1.負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施檢維修承包商人員資質(zhì)核查及公司級(jí)的安全培訓(xùn)。

　2.負(fù)責(zé)設(shè)備檢維修方案中安全措施的審查。

　3.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修過程中安全措施落實(shí)情況的監(jiān)督、檢查。

　4.負(fù)責(zé)向政府安全監(jiān)管部門報(bào)備大型檢維修相關(guān)材料。

�。ㄎ澹┉h(huán)保管理部職責(zé)：

　1.負(fù)責(zé)設(shè)備檢維修方案中環(huán)保措施的審查。

　2.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修過程中環(huán)保措施落實(shí)情況監(jiān)督、檢查。

　3.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修過中產(chǎn)生的危廢、催化劑的外運(yùn)工作。

　4.負(fù)責(zé)向政府環(huán)保監(jiān)管部門報(bào)備檢維修相關(guān)資料。

�。┥a(chǎn)調(diào)度職責(zé)：

　1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置開、停車方案的審批并組織實(shí)施。

　2.負(fù)責(zé)編制裝置系統(tǒng)開、停車計(jì)劃并下達(dá)執(zhí)行。

　3.負(fù)責(zé)檢修過程中水、電、汽的協(xié)調(diào)及物料平衡。

　4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢修計(jì)劃的落實(shí)，做到液氯平衡。

�。ㄆ撸┥a(chǎn)車間職責(zé)：

　1.貫徹執(zhí)行公司設(shè)備檢修及費(fèi)用管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　2.負(fù)責(zé)編制、上報(bào)本車間年度設(shè)備檢修費(fèi)用預(yù)算。

　3.組織編制、上報(bào)本車間設(shè)備檢修計(jì)劃。

　4.組織實(shí)施公司批準(zhǔn)下達(dá)的設(shè)備檢修計(jì)劃。

　5.簽訂外委檢修合同，組織檢修項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收和工作量的確認(rèn)及合同的履行。

　6.負(fù)責(zé)設(shè)備檢修記錄（包括檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)）的整理和歸檔，并錄入設(shè)備管理系統(tǒng)。

　7.負(fù)責(zé)本車間檢維修現(xiàn)場的安全、環(huán)保監(jiān)督檢查和檢維修承包商業(yè)績考核。

�。ò耍┎少彶柯氊�(zé)：

　負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的采購工作。

　（九）物資部職責(zé)：

　負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的保管工作。

　(十)質(zhì)量部職責(zé) 1.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢修進(jìn)廠油品的驗(yàn)收工作和在用油品的化驗(yàn)工作。

　2.負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備檢修所需催化劑的進(jìn)廠驗(yàn)收工作和投運(yùn)效果驗(yàn)收。

　3.負(fù)責(zé)對(duì)檢維修過程中車間產(chǎn)成品的質(zhì)量控制工作。

　4.負(fù)責(zé)玻璃儀器更換前的鑒定工作。

　5.負(fù)責(zé)檢修用原材物料的過磅計(jì)量工作。

　(十一)財(cái)務(wù)部職責(zé) 1.根據(jù)生產(chǎn)部門年度檢修計(jì)劃，積極籌措資金，保證檢修資金的使用。

　2.負(fù)責(zé)監(jiān)督車間檢修費(fèi)用開支情況。

　3.負(fù)責(zé)車間檢修項(xiàng)目固定資產(chǎn)變動(dòng)的管理。

　四、檢修計(jì)劃管理

　（一）各車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)變化狀況，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃安排，編制設(shè)備檢修計(jì)劃。設(shè)備檢修計(jì)劃分為車間停車檢修計(jì)劃、裝置消缺計(jì)劃和月度檢修計(jì)劃。車間停車檢修計(jì)劃在檢修前四個(gè)月由各車間編制并上報(bào)設(shè)備部審核；月度檢修計(jì)劃在每月 25 日前由各車間編制并上報(bào)設(shè)備部審核；裝置消缺計(jì)劃視需要臨時(shí)安排。

�。ǘ┰O(shè)備檢修計(jì)劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。制訂設(shè)備檢修計(jì)劃必須做好日常的設(shè)備管理工作，大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵應(yīng)采用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸納整理和分析，組織檢查鑒定，掌握設(shè)備的技術(shù)狀況，為編制設(shè)備檢修計(jì)劃、制訂檢修方案提供依據(jù)。制定檢修計(jì)劃的依據(jù)：

　1.安全和環(huán)保以及國家法規(guī)對(duì)設(shè)備的要求；

　2.設(shè)備日常巡檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷記錄等所積累的設(shè)備技術(shù)狀況及變化趨勢； 3.生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)設(shè)備的要求；

　4.設(shè)備運(yùn)行周期； 5.裝置技術(shù)改造。

　（三）車間停車檢修計(jì)劃由各車間負(fù)責(zé)編制，經(jīng)各職能部門審核，各公司總經(jīng)理簽字后報(bào)董事長審批，裝置消缺計(jì)劃和月度檢修計(jì)劃由各車間負(fù)責(zé)編制，經(jīng)各職能部門審核，報(bào)各公司總經(jīng)理審批。

�。ㄋ模z修計(jì)劃批準(zhǔn)后，各車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)檢修計(jì)劃需要調(diào)整時(shí)，由各車間提出書面申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行變更，要提高設(shè)備檢修計(jì)劃的準(zhǔn)確率。

�。ㄎ澹⿲�(duì)影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的突發(fā)性設(shè)備事故或故障應(yīng)采取緊急搶修，迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)。

　五、檢修過程管理

�。ㄒ唬┰O(shè)備檢修分為大修、中修、小修。檢修應(yīng)以定期檢修、預(yù)知檢修和事后檢修等檢修方式相結(jié)合，既要防止設(shè)備失修，又要避免過剩維修，逐步實(shí)現(xiàn)由事后檢修向定期檢修、預(yù)知檢修的轉(zhuǎn)變。

　1.大修：分解整個(gè)設(shè)備，修理基礎(chǔ)件、更換或修復(fù)全部磨損件和調(diào)整電氣。

　2.中修：設(shè)備部分分解、修復(fù)或更換磨損件，對(duì)精度、功能達(dá)不到工藝要求的部位進(jìn)行針對(duì)性修理，恢復(fù)設(shè)備精度、性能。

　3.小修：針對(duì)日常巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸部分零部件進(jìn)行檢查修整，更換或修復(fù)少量磨損件，同時(shí)檢查、調(diào)整、緊固機(jī)件，恢復(fù)設(shè)備使用性能。

　（二）各車間需建立檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)每一個(gè)檢修項(xiàng)目、每一臺(tái)檢修設(shè)備明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的檢修質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，包括技術(shù)交底、設(shè)備交出、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。

　（三）裝置停車檢修前，檢修準(zhǔn)備工作要達(dá)到“八落實(shí)”，即：計(jì)劃項(xiàng)目落實(shí)、施工方案落實(shí)、檢修費(fèi)用落實(shí)、圖紙資料落實(shí)、備件材料落實(shí)、施工力量落實(shí)、施工機(jī)具落實(shí)、質(zhì)量安全環(huán)保措施落實(shí)。大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵要有嚴(yán)密的施工方案和技術(shù)措施。

�。ㄋ模└鬈囬g在停車檢修前應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制停車方案。做好工藝吹掃置換和隔離措施，所修設(shè)備的現(xiàn)場開關(guān)必須打至"檢修"位置；須停電檢修的設(shè)備，車間務(wù)必辦理停電手續(xù)方可進(jìn)行。檢修人員要正確穿戴好安全保護(hù)用品，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生，并做到“四不傷害”。加強(qiáng)檢修施工人員同生產(chǎn)管理人員的聯(lián)系。

　（五）檢修實(shí)行科學(xué)、文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地”、“三條線”、“三不見天”、“三凈”。

　“三不落地”：工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地。

　“三條線”：工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線。

　“三不見天”：潤滑油脂不見天、清洗過的機(jī)件不見天、打開的設(shè)備不見天。

　“三凈”：停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈。工完、料凈、場地清。

�。┩馕瘷z修項(xiàng)目的管理：

　1.車間應(yīng)按《合同法》和公司有關(guān)規(guī)章制度的程序與檢修施工單位簽訂檢修合同，突發(fā)性生產(chǎn)緊急搶修項(xiàng)目可直接組織施工，但應(yīng)補(bǔ)簽合同。合同中明確雙方權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，明確檢修內(nèi)容、檢修工期、檢修質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、檢修材料及備品配件的供應(yīng)和采購、項(xiàng)目費(fèi)用、結(jié)算方式、安全責(zé)任、違約責(zé)任和解決糾紛的方式等基本條款內(nèi)容。

　2.檢修施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場后，應(yīng)首先向車間、設(shè)備部、安全管理部提交工程（項(xiàng)目）開工申請(qǐng)（報(bào)告）并附帶與其相適應(yīng)的施工方案。由車間、設(shè)備部、安全管理部共同對(duì)開工報(bào)告和施工方案進(jìn)行審查，經(jīng)車間、設(shè)備部、安全管理部簽字確認(rèn)后才能施工。檢修施工單位必須嚴(yán)格按照施工方案組織施工。主要審查以下內(nèi)容: （1）檢修施工單位企業(yè)資質(zhì)證明文件（包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書或許可證書等）。

�。�2）檢查檢修施工單位是否健全組織機(jī)構(gòu)；配有專職安全員、技術(shù)員；勞動(dòng)人員數(shù)量準(zhǔn)備充足；施工機(jī)具、臨建設(shè)施能否滿足工程需要。

　（3）開工時(shí)間及工期組織安排。

�。�4）對(duì)施工方案的審查：重點(diǎn)審查施工質(zhì)量控制要點(diǎn)、現(xiàn)場用電安全、吊裝方案、腳手架安全支撐方案、焊接方案、工藝安裝方案、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的指標(biāo)要求等。設(shè)備安裝工程還需重點(diǎn)審查無損檢測方案、試壓方案及其質(zhì)保體系等方面。

�。�5）特種作業(yè)人員上崗證件，包括電工、焊工、起重工、無損檢測工等，并將復(fù)印件附到施工方案后面，以便現(xiàn)場核對(duì)人、證是否相符。

　3.各車間在檢修前負(fù)責(zé)向檢修施工單位進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)交底，包括工程任務(wù)、設(shè)計(jì)圖紙、施工進(jìn)度、安全措施、器材設(shè)備等方面的全面交底。介紹與工藝裝置（生產(chǎn)過程）有關(guān)的概況和危險(xiǎn)危害、環(huán)境因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，并掌握其檢修進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況，及時(shí)做好協(xié)調(diào)工作。

　4.裝置停車檢修前，檢修施工單位應(yīng)對(duì)檢修作業(yè)方案進(jìn)行危害因素、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，根據(jù)識(shí)別出來的危害和環(huán)境因素落實(shí)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備，并交由車間、安全管理部、環(huán)保管理部進(jìn)行審核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度高的項(xiàng)目應(yīng)調(diào)整檢修方案，采取有效措施，降低風(fēng)險(xiǎn)度，達(dá)到要求后方可施工。

　5.檢修施工單位應(yīng)落實(shí)組織管理、設(shè)備、配件、機(jī)具、材料、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

�。ㄆ撸┰O(shè)備檢修要堅(jiān)持“三不交工”、“四不開車”。

　“三不交工”：不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。

　“四不開車”：工程未完不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合格不開車。

�。ò耍⿲�(duì)檢修調(diào)換下來的有修復(fù)利用價(jià)值的設(shè)備和零部件，要及時(shí)入庫，安排檢修工作。需要改造或代用的設(shè)備和備品配件，在檢修期間要做好測繪工作。

　（九）檢修作業(yè)期間，應(yīng)避免檢修材料在使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、處理過程中造成環(huán)境污染，做到工完料凈場地清，滿足 HSE 管理要求。

　（十）停車檢修結(jié)束后 30 天內(nèi)，各車間要組織做好檢修技術(shù)資料的歸檔，外包檢修資料由車間交檔案室存檔并及時(shí)變更“設(shè)備檔案卡”。

　“設(shè)備檢修記錄”由車間填寫并自行存檔同時(shí)記入“設(shè)備檔案卡”。

�。ㄊ唬⿲�(duì)大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵檢修項(xiàng)目要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，編寫檢修總結(jié)（含技術(shù)小結(jié)）上報(bào)設(shè)備部。設(shè)備部要組織有關(guān)部門對(duì)系統(tǒng)停車大檢修的施工、安全、質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)。

　六、檢修質(zhì)量驗(yàn)收程序 （一）檢修質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，各車間負(fù)責(zé)控制檢修質(zhì)量，堅(jiān)持自檢、互檢和專檢三結(jié)合的方法對(duì)檢修質(zhì)量進(jìn)行全過程控制。

�。ǘ┰O(shè)備備件及原材物料進(jìn)廠后，車間及時(shí)組織驗(yàn)收，具體程序執(zhí)行《設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》。

　（三）各車間和檢修施工單位應(yīng)及時(shí)做好隱蔽工程的驗(yàn)收和工程中間交接工作，隱蔽工程在封口隱蔽前必須進(jìn)行自檢，形成自檢記錄，并組織設(shè)備部等職能部門進(jìn)行專業(yè)檢查驗(yàn)收。設(shè)備部要對(duì)檢修質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收。對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收工程要作為跟蹤檢查的重點(diǎn)，隱蔽工程和中間驗(yàn)收工程施工要有停檢點(diǎn)。隱蔽工程、關(guān)鍵工序完工后，未經(jīng)設(shè)備部驗(yàn)收合格不得進(jìn)入下道工序。

　（四）檢修工作量全部完成，施工項(xiàng)目無遺漏、無差錯(cuò)，施工機(jī)具、用具和多余器材清理完畢，并提交齊全的交工資料，包括：檢修方案、檢修技術(shù)記錄、中間驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、理化檢驗(yàn)資料和技術(shù)鑒定等。方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。小修項(xiàng)目由檢修人員做好檢

　修記錄，自檢后經(jīng)助理工程師、車間工程師檢查試運(yùn)，合格后簽字驗(yàn)收。大修項(xiàng)目由檢修施工單位人員做好記錄，自檢合格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由車間組織設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后簽字確認(rèn)。

�。ㄎ澹z修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到檢修規(guī)程和檢修技術(shù)方案中的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。確保設(shè)備修理后的檢修質(zhì)量在精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面達(dá)到技術(shù)要求，為開車一次成功提供保證。

�。┰O(shè)備檢修結(jié)束從開車日起，各車間要根據(jù)不同檢修項(xiàng)目對(duì)外委檢修施工單位確定保修期，保修期一般為一年，在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量引起設(shè)備故障和事故應(yīng)由檢修施工單位負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。

�。ㄆ撸⿲�(duì)設(shè)備檢修過程中及投運(yùn)后出現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析原因、落實(shí)責(zé)任；對(duì)因檢修方案、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題實(shí)行檢修質(zhì)量追究制。

　七、檢修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

�。ㄒ唬┕に囋O(shè)備及工藝管道檢修質(zhì)量與驗(yàn)收要求 1.塔類、容器、加熱爐等設(shè)備在封閉人孔時(shí)，必須由車間人員通知設(shè)備部檢查驗(yàn)收。檢修塔內(nèi)件或更換塔盤時(shí)必須進(jìn)行分項(xiàng)驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄。

　2.冷換設(shè)備檢修完畢后必須進(jìn)行單臺(tái)試壓，冷換設(shè)備抽芯清掃驗(yàn)收由車間和設(shè)備部進(jìn)行驗(yàn)收。檢修單位收到清掃驗(yàn)收合格的驗(yàn)收記錄方可回裝芯子。

　3.車間技術(shù)管理人員對(duì)冷換設(shè)備抽出的芯子和殼體必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，記錄清楚其結(jié)垢、腐蝕情況，以便技術(shù)資料的積累。

　4.新裝冷換設(shè)備必須逐臺(tái)在現(xiàn)場進(jìn)行打壓，由車間和設(shè)備部參加打壓驗(yàn)證，所使用的墊片必須符合設(shè)計(jì)圖紙要求，合格后填寫驗(yàn)收記錄。

　5.對(duì)高溫、高壓、新鋼種或經(jīng)整體熱處理的設(shè)備不準(zhǔn)隨意在設(shè)備內(nèi)、外壁上點(diǎn)焊施工用的輔助構(gòu)件。

　6.隱蔽工程的施工必須認(rèn)真填寫施工隱蔽記錄，并由車間、設(shè)備部共同檢查、驗(yàn)收和簽字。

　7.連接法蘭更換墊片，閥門壓盤根，換大蓋墊等，施工人員要逐項(xiàng)掛牌標(biāo)名，開工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行檢查評(píng)定。

　8.對(duì)各種法蘭，應(yīng)做到清得凈、找得正、把得勻、墊片材質(zhì)選得對(duì)，不允許用倒鏈或撬杠硬撬來對(duì)法蘭口。

　9.管線施工要橫平豎直，流向標(biāo)志正確，工藝流程合理流暢；閥門安裝正確可靠；法蘭對(duì)接面平行，且與管道安裝角度垂直不偏；吊裝、支架和鋼結(jié)構(gòu)符合要求，管道與相鄰物無磨損；避免管架歪斜、變形等不正常情況。

　10.檢修完的設(shè)備、管線等都要達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，做到不漏油、不漏水、不漏氣（汽）、不漏物料等，符合無泄漏的要求。

　11.材質(zhì)使用無差錯(cuò)，件件有證明，材質(zhì)的代用手續(xù)齊全有效。

　12.焊口均勻，熔焊良好，無缺陷，且檢驗(yàn)合格。

　13.沒有取得考試合格證的焊工，不準(zhǔn)獨(dú)立施焊，已取得合格證的焊工對(duì)所焊鋼材和項(xiàng)目要與合格證相一致，確保焊口質(zhì)量。

　14.加強(qiáng)設(shè)備、管道的施工管理，嚴(yán)格控制各個(gè)工序環(huán)節(jié)，從材料的領(lǐng)用保管、材料的標(biāo)記移動(dòng)、配口、焊接、熱處理、焊縫檢驗(yàn)等都要把好關(guān)，要有施工方案和具體措施并嚴(yán)格執(zhí)行。

　15.認(rèn)真做好配管施工的中間檢查和驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄時(shí)以一條管線、一個(gè)系統(tǒng)或一個(gè)作業(yè)組承擔(dān)的任務(wù)為一個(gè)驗(yàn)收單位。一般項(xiàng)

　目由生產(chǎn)車間和檢修施工單位驗(yàn)收，重要項(xiàng)目由檢修主管部門組織驗(yàn)收。

　（二）機(jī)泵檢修質(zhì)量與驗(yàn)收要求 1.機(jī)泵的檢修質(zhì)量要符合設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程和生廠廠家使用說明書的要求。

　2.檢修后的機(jī)泵振動(dòng)、溫度及泄漏應(yīng)在規(guī)定的范圍之內(nèi)。

　3.機(jī)泵組裝時(shí)零部件和軸承箱應(yīng)清洗干凈。

　4.新安裝的地腳螺栓、墊鐵等應(yīng)符合規(guī)范要求。

　5.冷卻水管要橫平豎直。

　6.機(jī)泵壓力、流量滿足生產(chǎn)要求。

　7.檢修數(shù)據(jù)記錄齊全，資料完整。

　8.機(jī)泵解體大修時(shí)的中間驗(yàn)收由車間組織，檢修后由車間助理工程師、工程師共同進(jìn)行試運(yùn)、驗(yàn)收，并在檢修記錄上會(huì)簽，合格后方可投入運(yùn)行。關(guān)鍵機(jī)泵和主要機(jī)泵設(shè)備部參加驗(yàn)收并會(huì)簽。

�。ㄈ╆P(guān)鍵機(jī)組檢修質(zhì)量與驗(yàn)收要求 1.機(jī)組檢修解體時(shí)需做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知設(shè)備部。

　2.機(jī)組整個(gè)檢修過程要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行。各部間隙、跳動(dòng)要符合圖紙要求。

　3.關(guān)鍵機(jī)組的主要零部件的更換，或延長使用周期需經(jīng)車間、設(shè)備部認(rèn)可。

　4.機(jī)組檢修現(xiàn)場，零部件、工具要擺放整齊，現(xiàn)場衛(wèi)生要清潔。

　5.機(jī)組零部件回裝時(shí)要清洗干凈。

　6.檢修后機(jī)組所屬工藝和機(jī)械的保護(hù)聯(lián)鎖，要進(jìn)行聯(lián)校試驗(yàn)，應(yīng)由電氣、儀表、機(jī)修、車間、設(shè)備部共同驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄。

　7.機(jī)組檢修后振動(dòng)、溫度、泄漏、性能參數(shù)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)，并隨時(shí)能夠投入運(yùn)行。

　8.關(guān)鍵機(jī)組的檢修過程要進(jìn)行中間驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收時(shí)間分別為：⑴扣大蓋時(shí)；⑵聯(lián)軸器同心度找正完畢后；⑶開機(jī)前的入口過濾器封人孔時(shí)。

　9.中間驗(yàn)收要按有關(guān)技術(shù)內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行，并有檢修施工單位、車間、設(shè)備部三方共同驗(yàn)收填寫驗(yàn)收記錄。

　10.要認(rèn)真如實(shí)做好機(jī)組的檢修記錄，交設(shè)備部一份存檔，檢修施工單位和車間各存一份。

　11.關(guān)鍵機(jī)組是指：汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、氫壓機(jī)、氯壓機(jī)、冷凍機(jī)、空氣壓縮機(jī)組。

　（四）電氣檢修質(zhì)量與驗(yàn)收要求 1.電氣設(shè)備檢修質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程和有關(guān)電氣設(shè)備檢修規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)程。

　2.繼電保護(hù)的整定按《DL/T1502-2016 廠用電繼電保護(hù)整定計(jì)算導(dǎo)則 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　3.高壓電纜中間接頭的制作，在壓接管壓接完成后，經(jīng)車間主管技術(shù)員驗(yàn)收合格并填寫驗(yàn)收記錄后方可進(jìn)行絕緣層的施工。

　4.總變電所的主變壓器和 110KV 開關(guān)的大修需經(jīng)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備部共同進(jìn)行中間驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄后方可回裝。

　5.電動(dòng)機(jī)檢修完畢后，要進(jìn)行單機(jī)試運(yùn)，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求后，車間方可通知鉗工找正。100KW（含 100KW）以下的電動(dòng)機(jī)由車間技術(shù)人員與車間工程師簽字驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄，100KW 以上的由車間和設(shè)備部參加驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄。1000KW（含 1000KW）以上的電動(dòng)機(jī)解體后，須經(jīng)車間技術(shù)員和設(shè)備部共同簽字驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄后方可回裝。

　6.高、低壓開關(guān)柜安裝完成后由檢修施工單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由車間組織檢修施工單位和設(shè)備部進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫驗(yàn)收記錄投入使用。

�。ㄎ澹┳钥貎x表檢修質(zhì)量和驗(yàn)收要求 1.自控儀表檢修質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)檢修規(guī)程或儀表使用說明書規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　2.自控儀表檢修實(shí)行三級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收制度。首先由檢修人員和助理工程師自行檢查驗(yàn)收，合格后填寫檢修記錄、簽字；第二由車間工程師驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收意見并簽字；第三是重要儀表由設(shè)備部與車間進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收記錄。

　3.儀表檢修資料應(yīng)包括檢修任務(wù)單、圖紙資料、聯(lián)鎖檢修任務(wù)單、檢修記錄、校驗(yàn)記錄、連校記錄等。

　4.經(jīng)過更改的儀表及系統(tǒng)要有明確的記錄，要及時(shí)修改和收集有關(guān)資料，并驗(yàn)收存檔。

　（六）防腐、保溫項(xiàng)目檢修質(zhì)量與驗(yàn)收要求 1.油漆工程必須按油漆、涂料工程規(guī)范執(zhí)行并按油漆、涂層施工質(zhì)量確認(rèn)表的內(nèi)容逐項(xiàng)確認(rèn)。油漆、涂料使用前施工單位和建設(shè)方施工員要進(jìn)行質(zhì)量檢查，產(chǎn)品必須具有合格證、質(zhì)保書，禁止使用偽劣產(chǎn)品和三無產(chǎn)品，對(duì)過期的產(chǎn)品按規(guī)定檢驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)后方可使用。施工前基層一定按要求進(jìn)行除銹并把油污清理干凈，經(jīng)中間檢查驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行油漆作業(yè)并做到均勻一致，附著良好不流墜返底，外觀質(zhì)量美觀。施工環(huán)境相對(duì)濕度不大于 85%，通風(fēng)良好，環(huán)境清潔，不應(yīng)在雨天等天氣下進(jìn)行露天施工，同時(shí)施工單位要認(rèn)真填寫“油漆涂層施工質(zhì)量確認(rèn)表”。

　2.保溫工程必須按相關(guān)規(guī)程要求執(zhí)行并按“保溫施工質(zhì)量確認(rèn)表”的內(nèi)容逐項(xiàng)確認(rèn)，施工單位和建設(shè)方施工員應(yīng)認(rèn)真把好原材料質(zhì)

　量關(guān)，保溫材料要有質(zhì)量證明書、合格證，進(jìn)場材料要檢查并保管好，做好防雨水措施，受潮材料嚴(yán)禁使用，保溫塊包扎要錯(cuò)縫，縫隙必須用膠泥填實(shí)，滿刀灰砌筑，硬質(zhì)材料施工中應(yīng)按要求留伸縮縫隙，各類保溫管線，其垂直段下部需按規(guī)程要求設(shè)置支承板結(jié)構(gòu)，經(jīng)中間檢查驗(yàn)收合格后，才能進(jìn)行外保護(hù)層的施工。保護(hù)層施工應(yīng)符合GBJ126—89 規(guī)定，（1）水平管外保護(hù)層縱縫隙位于水平線上 45 度角范圍內(nèi)；外保護(hù)層搭接覆蓋應(yīng)由上往下覆蓋且搭接長度為30—40MM，以防雨水漏入；（2）每段管殼的縱縫應(yīng)按 GBJ126—89規(guī)定要求錯(cuò)開。

　八、檢修費(fèi)用管理

�。ㄒ唬z修費(fèi)用是公司對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修所發(fā)生的費(fèi)用。包括公司各車間組織實(shí)施的日常檢修維護(hù)、年度大修、搶修等常規(guī)檢修項(xiàng)目所發(fā)生的維修費(fèi)用。

�。ǘz修費(fèi)由材料費(fèi)、備件費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)、專用外協(xié)費(fèi)、通用外協(xié)費(fèi)、檢修工程費(fèi)（包括材料、備件、施工、設(shè)計(jì)）構(gòu)成。

　1.材料費(fèi)指設(shè)備檢修中耗用的主材、輔材、油脂及工器具損耗所發(fā)生的費(fèi)用。

　2.備件費(fèi)指備件新品費(fèi)（含預(yù)制作）和恢復(fù)性修復(fù)件的修理費(fèi)。

　3.外協(xié)加工費(fèi)是指由各車間申請(qǐng)委托外出進(jìn)行機(jī)械加工、制作的結(jié)構(gòu)簡單、周期較短的預(yù)制件費(fèi)用以及具有修復(fù)價(jià)值的備件由各車間委托到有關(guān)廠家進(jìn)行恢復(fù)性修理所發(fā)生的費(fèi)用。

　4.專用外協(xié)費(fèi)是指涉及專業(yè)性較強(qiáng)或常規(guī)檢修合同以外的檢修項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用。

　5.通用外協(xié)費(fèi)主要指壓力容器、壓力管道、強(qiáng)檢計(jì)量器具、安全閥、行車周期檢定所發(fā)生的費(fèi)用。

　6.檢修工程費(fèi)指檢修工程項(xiàng)目所發(fā)生的備件費(fèi)、材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)（含設(shè)計(jì)費(fèi)）。

　7.下列費(fèi)用不屬檢修費(fèi)列支范圍：

�。�1）專用資金開支的（更新改造、科研項(xiàng)目等）費(fèi)用； （2）構(gòu)成固定資產(chǎn)設(shè)備的購置費(fèi)； （3）非檢修需要的設(shè)備拆遷費(fèi)； （三）檢修費(fèi)預(yù)算管理 1.以設(shè)備狀態(tài)及檢修項(xiàng)目計(jì)劃為依據(jù)的檢修費(fèi)預(yù)算，是維持公司正常生產(chǎn)所實(shí)施的設(shè)備檢修計(jì)劃的保證，也是控制檢修成本的基礎(chǔ)。

　2.編制年度預(yù)算的依據(jù) （1）參考前兩個(gè)年度實(shí)際檢修費(fèi)用。

�。�2）各車間的下一年度設(shè)備檢修計(jì)劃，大額備件更換計(jì)劃，檢修工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

�。�3）根據(jù)鋼設(shè)備的老劣化程度與新增技改項(xiàng)目的投運(yùn)情況。

�。�4）根據(jù)設(shè)備狀態(tài)，關(guān)鍵設(shè)備、部件周期維護(hù)保養(yǎng)等所編制（即為確保設(shè)備正常運(yùn)行所必需實(shí)施）的設(shè)備檢修計(jì)劃。

　3.預(yù)算編制要求 （1）預(yù)算編制要建立在維修項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，并根據(jù)檢修計(jì)劃項(xiàng)目及其備件、資材、人工等各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行編制。

　（2）預(yù)算編制要按日常檢修維護(hù)、年度大修、搶修等不同檢修類別進(jìn)行分類。

�。�3）預(yù)算編制要體現(xiàn)出上月/年結(jié)轉(zhuǎn)、本月/年實(shí)際發(fā)生、本月/年將要結(jié)轉(zhuǎn)等費(fèi)用。

�。�4）各車間月度預(yù)算費(fèi)用必須在其全年維修費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，堅(jiān)持費(fèi)用投入的計(jì)劃性、均衡性的原則進(jìn)行編制。若遇特殊、突發(fā)費(fèi)用，要另外說明。

　4.年度預(yù)算編制分工和程序 （1）每年年底（12 月 15 日前）各車間根據(jù)企業(yè)管理部要求負(fù)責(zé)編制下年度檢修費(fèi)預(yù)算（含檢修項(xiàng)目、檢修類別、費(fèi)用科目、費(fèi)用計(jì)劃等）。

�。�2）設(shè)備部結(jié)合維修成本編制依據(jù)、設(shè)備綜合狀況對(duì)設(shè)備檢修項(xiàng)目進(jìn)行審核。

　（3）設(shè)備部審核后，報(bào)各分公司生產(chǎn)總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

�。�4）企業(yè)管理部對(duì)各車間提報(bào)的檢修費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核匯總，并報(bào)董事長批準(zhǔn)。

　4.年度預(yù)算下達(dá)及月執(zhí)行預(yù)算編報(bào) （1）公司批準(zhǔn)下達(dá)的年度檢修費(fèi)指標(biāo)，由企業(yè)管理部將檢修費(fèi)預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給各車間。

�。�2）各車間按下達(dá)的年度檢修費(fèi)指標(biāo)，結(jié)合各工段的設(shè)備狀況進(jìn)行平衡、分解到本車間，編制月度計(jì)劃預(yù)算。

�。�3）各車間于每月 25 日前完成次月月度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)各分公司設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批確認(rèn)后執(zhí)行。

　5.檢修費(fèi)用管理 （1）各車間必須做好月度維修成本發(fā)生的過程控制，及時(shí)作出平衡與調(diào)整，并做好實(shí)績數(shù)據(jù)的收集與跟蹤管理工作。

�。�2）月度預(yù)算的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)一步實(shí)行委托、領(lǐng)用單預(yù)算管理，每月將開單費(fèi)用額度與月計(jì)劃費(fèi)用額度對(duì)照計(jì)算精度。

�。�3）各車間必須及時(shí)做好工程委托與實(shí)施后的備件（庫領(lǐng)、制作、修復(fù)）、材料消耗與檢修工時(shí)等原始記錄，建立臺(tái)賬， 做到項(xiàng)目明確、物帳一致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、費(fèi)用清晰，以實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)維修費(fèi)用實(shí)績的有效管理。

�。�4）堅(jiān)持維修項(xiàng)目的計(jì)劃管理，所有檢修計(jì)劃至少提前 1 個(gè)月編制，工程委托申請(qǐng)單根據(jù)檢修類別不同分別提前向設(shè)備部提出：日常檢修維護(hù)提前 1 周，年度大修提前 1～2 月。

�。�5）檢修項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)要堅(jiān)持必要、有效原則，各級(jí)責(zé)任者與管理部門要嚴(yán)格審核、把關(guān)。

�。�6）加強(qiáng)檢修費(fèi)使用管理，嚴(yán)禁檢修費(fèi)搭車使用。新購設(shè)備或系統(tǒng)應(yīng)列入固定資產(chǎn)投資渠道，非生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)盡量減少檢修費(fèi)的使用。嚴(yán)格控制外委、減少外委項(xiàng)目，減少檢修費(fèi)對(duì)外支出。

�。�7）設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤，對(duì)追加項(xiàng)目嚴(yán)格控制，對(duì)檢修項(xiàng)目的計(jì)劃完成率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

�。�8）備件、資材的領(lǐng)用或消耗必須跟著檢修項(xiàng)目走，物資部管理人員要進(jìn)行確認(rèn)、跟蹤。嚴(yán)禁為拼湊預(yù)算精度而增開料單或人為延期、提前結(jié)算等不正�，F(xiàn)象。

　（9）推進(jìn)、完善檢修工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持檢修工時(shí)定額覆蓋率不斷擴(kuò)大的原則直至全面推廣、執(zhí)行。

　（10）推進(jìn)備件無庫存管理工作，備件請(qǐng)購要將相應(yīng)零部件在線狀況與其庫存量二者充分結(jié)合來考慮，加強(qiáng)備件計(jì)劃的審核、把關(guān)，控制備件采購資金。點(diǎn)檢、備件人員對(duì)備件請(qǐng)購及備件上機(jī)情況進(jìn)行全過程跟蹤，確保新品質(zhì)量。

�。�11）加強(qiáng)在線零部件的日常檢測、維修，提高使用壽命。點(diǎn)檢人員要準(zhǔn)確掌握在線零部件使用周期，并充分利用下線備件殘值，規(guī)范備件修復(fù)管理，各級(jí)嚴(yán)格控制把關(guān)，確保備件修復(fù)質(zhì)量，同時(shí)還要對(duì)修復(fù)件上機(jī)率及使用情況進(jìn)行跟蹤。

�。�12）報(bào)廢備件、資材要履行確認(rèn)手續(xù)，并按規(guī)定及時(shí)回收。

�。�13）資材管理也要重點(diǎn)突出，要抓好資金量大、在線地位重要的資材更深層次的管理，如除塵布袋、電纜、鋼絲繩、液壓、潤滑油

　脂等使用壽命或更換周期的延長等，對(duì)其在線狀況每月要有明確點(diǎn)檢或檢測評(píng)價(jià)。

�。�14）車間每月均要召開維修成本費(fèi)用分析會(huì)，并形成書面材料，對(duì)照預(yù)算、分析差異、提出措施。并及時(shí)向生產(chǎn)總經(jīng)理匯報(bào)，對(duì)精度控制較好的項(xiàng)目要進(jìn)行總結(jié)，對(duì)精度超標(biāo)的項(xiàng)目要進(jìn)行說明，同時(shí)尋找原因與對(duì)策。

�。�15）各分公司生產(chǎn)總經(jīng)理要定期召開檢修費(fèi)用分析會(huì)，對(duì)照預(yù)算或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，找出差異，提出改進(jìn)措施。

　6.檢修費(fèi)用評(píng)價(jià) （1）檢修費(fèi)預(yù)算管理是設(shè)備檢修管理規(guī)定的重要組成部分，通過建立科學(xué)合理的檢修費(fèi)評(píng)價(jià)體系，對(duì)各檢修費(fèi)責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。

�。�2）各車間要對(duì)月檢修費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行針對(duì)性的對(duì)標(biāo)分析與評(píng)價(jià)，促進(jìn)基礎(chǔ)管理水平提高，合理使用檢修費(fèi)。

�。�3）設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)各車間執(zhí)行預(yù)算實(shí)績進(jìn)行周期評(píng)價(jià)分析，提出具體評(píng)價(jià)意見。

�。ㄋ模┘訌�(qiáng)修理項(xiàng)目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督管理。優(yōu)化檢修方案，制定合理的施工網(wǎng)絡(luò)；采用先進(jìn)的施工技術(shù)和施工機(jī)具，提高檢修質(zhì)量；做到科學(xué)檢修、文明施工、有效監(jiān)督，縮短施工工期，降低修理成本。

　九、檢查與考核

�。ㄒ唬┰O(shè)備部結(jié)合設(shè)備專業(yè)檢查及季度修理費(fèi)分析對(duì)各車間執(zhí)行本規(guī)定情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查檢修計(jì)劃編制、實(shí)施及結(jié)算管理情況。

�。ǘ⿲徲�(jì)監(jiān)察部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)檢修項(xiàng)目外委的招投標(biāo)或詢比價(jià)活動(dòng)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)檢修項(xiàng)目的實(shí)施過程和檢修項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，檢查其真實(shí)性和合規(guī)性。

�。ㄈ⿲�(duì)檢修費(fèi)用使用節(jié)約或超標(biāo)的單位，要嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲。

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