技術(shù)有限責(zé)任公司

　運維項目組

　工

　作

　手

　冊

　g strong 項目組

　編制

　201 12 2- -3 3- - 15

　文件 版本歷史 文件 版本 修訂日期/ 修訂人 審核日期/ 審核人 批準日期/ 批準人 修訂單號/ 修訂說明 V1.0 2011.11.

　 無/新建文件 V2.0 2012.3.15/

　 增加巡檢制度

　 目 錄 第 1 章

　項目描述.............................................. 5

　1.1

　項目簡介及工作介紹.................................... 5

　1.2

　工作內(nèi)容.............................................. 5

　第 2 章

　組織機構(gòu)及崗位設(shè)置.................................... 7

　2.1

　項目組織結(jié)構(gòu).......................................... 7

　2.2

　崗位職責(zé).............................................. 7

　第 3 章

　員工管理制度......................................... 11

　3.1

　員工行為規(guī)范......................................... 11

　3.1.1 溝通和禮儀規(guī)范 ...................................... 11

　3.1.2 工作行為規(guī)范 ........................................ 11

　3.2

　安全保密守則......................................... 13

　3.2.1 總則 ................................................ 13

　3.2.2 信息安全保密 ........................................ 13

　3.2.3 身份認證安全 ........................................ 14

　3.2.4 安全區(qū)域進出 ........................................ 14

　3.2.5 清除桌面和屏幕 ...................................... 14

　3.2.6 信息媒介的使用和處置 ................................ 14

　3.2.7 電子郵件的使用 ...................................... 15

　3.2.8 互聯(lián)網(wǎng)的訪問和使用 .................................. 15

　3.2.9 防御惡意代碼 ........................................ 17

　3.3

　日常管理辦法......................................... 17

　3.3.1 考勤管理 ............................................ 17

　3.3.2 會議管理 ............................................ 18

　3.3.3 培訓(xùn)管理 ............................................ 19

　3.4

　個人設(shè)備、系統(tǒng)軟件、項目文檔管理辦法................. 20

　3.4.1 個人設(shè)備管理辦法 .................................... 20

　3.4.2 系統(tǒng)軟件管理辦法 .................................... 20

　3.4.3 文檔管理辦法 ........................................ 21

　3.5

　項目組新增成員報道流程............................... 22

　3.6

　項目組成員退出流程................................... 23

　3.6.1 項目組成員離職申請程序 .............................. 23

　3.6.2 離職人員工作交接管理 ................................ 24

　3.6.3 離職人員文檔和技術(shù)秘密管理 .......................... 24

　3.6.4 離職人員相應(yīng)辦公設(shè)備管理 ............................ 25

　第 4 章

　附件................................................. 25

　4.1

　通訊錄............................................... 25

　4.2

　巡檢制度.............................. 錯誤! ! 未定義書簽。

　4.2.1 設(shè)備間周巡回檢查制度 ................................ 23

　4.2.2 設(shè)備間日巡回檢查制度 ................................ 24

　4.2.3 機房巡檢職責(zé)及標準 .................................. 24

　第1章 項目描述 1.1 項目簡介及工作介紹 隨著整個“十一五”信息化總體規(guī)劃的逐步落實，各類信息系統(tǒng)陸續(xù)開始建設(shè)并投入運行，的企業(yè)信息化水平正在不斷提高，計算機和網(wǎng)絡(luò)的作用顯得越來越重要。公司是集團信息化進程中不可缺少的一部分，辦公運維項目組作為公司的基本組成部分，對公司的發(fā)展起著非常重要的作用。辦公運維項目的前身是IT運維組，主要負責(zé)15層網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的日常監(jiān)測維護工作以及桌面應(yīng)用系統(tǒng)的管理和維護。隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，人員的不斷增加，15層辦公區(qū)已經(jīng)不能滿足員工的辦公需求。因此公司又租賃了大廈等辦公區(qū)，因此IT運維組，在今年更名為辦公運維項目組，負責(zé)公司15層設(shè)備間的日常監(jiān)測維護工作、所有辦公區(qū)公共IT設(shè)施的維護工作、VOIP語音系統(tǒng)的技術(shù)支持、以及桌面應(yīng)用系統(tǒng)的管理和維護。

　我們的工作目標是建立和完善一個良好的管理制度和運維流程，加強對整個隊伍的管理，并通過不斷的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升自身的能力，從而逐步提升服務(wù)水平和事件處理能力，做到一線事件處理解決能力達到60%以上。為員工提供可靠、穩(wěn)定、安全、高速的網(wǎng)絡(luò)及其他辦公配套設(shè)施服務(wù)；確保網(wǎng)絡(luò)7×24小時安全穩(wěn)定運行；為公司信息化建設(shè)和各項業(yè)務(wù)的順利開展提供IT運維支持。

　1.2 工作內(nèi)容 經(jīng)過不斷的摸索和自我調(diào)整，辦公運維項目組的主要任務(wù)包括以下幾方面：

　1. 負責(zé)對機房場地如：UPS、空調(diào)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、等運行狀態(tài)監(jiān)視及維護，為各部門/項目服務(wù)器正常穩(wěn)定運行提供適宜的場地環(huán)境。

　2. 負責(zé)對設(shè)備間內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及局域網(wǎng)進行管理和維護。保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、暢通運行。

　3. 管理網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)；保障網(wǎng)絡(luò)安全。

　4. 保障VOIP電話系統(tǒng)正常運行；設(shè)定客戶端號碼及權(quán)限；為客戶終端使用提供技術(shù)支持。

　5. 管理維護門禁設(shè)備；配合公司管理門禁權(quán)限及門禁信息。

　6. 對視頻監(jiān)控信息進行管理；對視頻監(jiān)控設(shè)備進行管理和維護。

　7. 管理維護視頻會議設(shè)備；為視頻會議提供技術(shù)支持，保障視頻會議順利召開；視頻監(jiān)控設(shè)備升級改造工作提供方案。

　8. 為用戶在各類軟硬件使用過程中出現(xiàn)的故障提供技術(shù)支持。

　9. 管理維護公用IT設(shè)備，保障設(shè)備正常運行。

　10. 管理維護常用及外借設(shè)備、工具。

　 第2章 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 2.1 項目組織結(jié)構(gòu) 辦公運維項目根據(jù)具體的工作內(nèi)容劃分，分為以下幾個專業(yè)組：

　辦公運維項目組項目經(jīng)理：網(wǎng)絡(luò)管理：機房場地管理：輝應(yīng)用管理：桌面支持：項目助理：

　2.2 崗位職責(zé) 辦公運維項目組的職責(zé)是負責(zé)所有辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)的運行和維護，為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)提供一個安全穩(wěn)定的運行環(huán)境；處理內(nèi)部員工的咨詢，VOIP電話的管理和維護，為公司員工提供全面、穩(wěn)定、快速

　的工作環(huán)境。同時加強項目組內(nèi)部的流程建設(shè)，規(guī)范各種規(guī)章制度，使項目組成為一個專業(yè)的技術(shù)團隊。

　根據(jù)項目組具體工作的需要和項目組人員的情況，設(shè)置了管理崗和一線工作崗兩個崗位，根據(jù)具體的工作情況和需要，管理崗又分成了工作管理崗和設(shè)備材料管理崗；一線工作崗又分成了網(wǎng)絡(luò)管理崗、機房場地管理崗、應(yīng)用系統(tǒng)管理崗、桌面支持崗四個具體的工作崗位。各個崗位的具體工作職責(zé)如下表所示：

　崗位 組別 負責(zé)人 職責(zé) 管理崗 工作管理崗

　負責(zé)辦公運維項目組的日常管理工作 負責(zé)貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實運維規(guī)程和安全運行措施，嚴格執(zhí)行機房各種規(guī)章制度 負責(zé)對日常工作進行監(jiān)督管理、填寫相應(yīng)報告

　負責(zé)定期召開運維質(zhì)量分析會，對工作進行總結(jié)分析，提高項目組人員技術(shù)水平 遇到突發(fā)事件，負責(zé)現(xiàn)場組織處理，并及時上報部門領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)對每月的月末匯總，分析運維質(zhì)量和設(shè)備運行情況，并安排下月運行維護計劃 項目助理崗

　協(xié)助項目經(jīng)理開展項目工作 上報項目周報、月報 項目各類文檔的編寫 統(tǒng)計上報考勤情況 負責(zé)對項目組的設(shè)備及外借設(shè)備進行管理、登記 會議籌備 項目資金計劃及費用統(tǒng)計 工作網(wǎng)絡(luò) 負責(zé)對整個公司范圍內(nèi) IP 地址進行分配和管理。

　負責(zé)對交換機、路由器等公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行管理和維護 負責(zé)對公司網(wǎng)絡(luò)策略管理 負責(zé)對公司局域網(wǎng)優(yōu)化，解決網(wǎng)絡(luò)故障。

　負責(zé)對公司局域網(wǎng)鏈路進行管理和維護 負責(zé)對內(nèi)網(wǎng)到因特網(wǎng)出口的轉(zhuǎn)換、接口等問題進行處理。

　負責(zé)填寫網(wǎng)絡(luò)故障維護登記表，編寫網(wǎng)絡(luò)管理辦法。

　機房場地管理崗

　負責(zé)對機房空調(diào)系統(tǒng)進行日常巡查和維護。

　負責(zé)對機房電力系統(tǒng)進行日常巡查和維護。

　負責(zé)對機房消防系統(tǒng)進行日常巡查和維護。

　負責(zé)對機房監(jiān)控設(shè)備進行日常巡查和維護。

　負責(zé)對服務(wù)器等機房設(shè)備安全運行進行監(jiān)控。

　負責(zé)記錄進入機房的非辦公運維項目組人員。

　協(xié)助其他部門完成新設(shè)備入機房工作。

　負責(zé)整理機房設(shè)備備用部件。

　負責(zé)填寫日常巡查表，編寫機房場地管理辦法。

　應(yīng)用管理崗

　負責(zé)公司 VOIP 系統(tǒng)的維護和管理。

　負責(zé)公司視頻會議系統(tǒng)的維護和管理 負責(zé)公司監(jiān)控、門禁、考勤系統(tǒng)的維護和管理 負責(zé)給用戶提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

　負責(zé)填寫系統(tǒng)維護登記表，編寫應(yīng)用管理辦法。

　桌面支持崗

　負責(zé)用戶系統(tǒng)安裝以及桌面安全準入、office 等應(yīng)用軟件的安裝和原始數(shù)據(jù)恢復(fù)。

　負責(zé)用戶的網(wǎng)絡(luò)接入。

　負責(zé)給用戶提供公司新推出的 IT 產(chǎn)品的技術(shù)支持。

　負責(zé)解決員工的計算機軟件有關(guān)問題。

　負責(zé)打印機網(wǎng)絡(luò)連接維護。

　負責(zé)填寫維護登記表，并對用戶的問題進行匯總，編寫用戶常見問題處理文檔。

　第3章 員工管理制度 3.1 員工行為規(guī)范 3.1.1 溝通和禮儀規(guī)范 1. 衣著整潔、得體，符合工作身份，不戴與環(huán)境不相稱的飾品，持證上崗 2. 儀態(tài)舉止大方，保持端莊的站姿、坐姿、起姿； 3. 與人交談時應(yīng)使用禮貌用語，態(tài)度平易近人； 4. 在接聽用戶電話時，用語應(yīng)簡單易懂，清楚了解對方意圖，同時詳細記錄用戶所求助的內(nèi)容，以便進行妥善處理； 5. 討論問題時，態(tài)度應(yīng)誠懇，聲音大小適宜，語調(diào)平和沉穩(wěn)；尊重他人； 6. 接待領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)來訪，應(yīng)禮貌周到。對領(lǐng)導(dǎo)交待的工作應(yīng)認真聽、記；領(lǐng)導(dǎo)了解情況，應(yīng)如實回答； 7. 參加會議、匯報工作時語句應(yīng)通順、正確，保持語氣、語速的平穩(wěn)性，文字性匯報應(yīng)杜絕白字，手機應(yīng)關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)； 3.1.2 工作行為規(guī)范 1. 咨詢解答，熱情耐心；迅速受理、及時反饋； 2. 態(tài)度和藹，口齒清楚；耐心解答用戶的各種問題，不得無禮怠慢，推諉搪塞； 3. 對待用戶的態(tài)度要熱情周到，切忌冷漠、惡劣；回答問題時要詳盡、細致、全面、不厭其煩，直到用戶滿意； 具體要注意：

　1) 語氣：從接機到掛機的過程中，語氣要輕柔、親切、熱情、自然；

　2) 語調(diào)：在業(yè)務(wù)受理過程中盡量采用征詢對方意見的口吻； 3) 用語：除了嚴禁使用反面用語，盡量使用正面言詞之外，我們還要推廣禮貌用語如“您，請，對不起，請稍等，謝謝，再見”等； 4) 說話時話語要誠懇、謙虛、遇到不講理的用戶必須冷靜、理智、機智； 4. 認真執(zhí)行“首問負責(zé)”制。凡是涉及到信息技術(shù)的咨詢，作為第一受理人，即使不屬于本人職責(zé)范圍，也不能簡單地推開，而是通過適當?shù)姆绞�，為用戶解決問題，或做好銜接和引導(dǎo)，力爭為用戶提供更多方便； 5. 對于當時不能解答的問題要認真記錄，在最短的時間內(nèi)與其它相關(guān)人員溝通，一旦得到解決方案，馬上反饋用戶； 6. 不得在工作平臺的微機上進行與工作無關(guān)的操作以免造成人為故障，任何人未經(jīng)允許不得越權(quán)操作系統(tǒng)； 7. 當班期間不得擅自離崗或不接聽電話，不做與工作無關(guān)的事； 8. 工作場所應(yīng)保持整潔，機房內(nèi)不得使用明火或其它電器； 9. 積極參加各項業(yè)務(wù)、安全學(xué)習(xí)及交接班會。

　10. 愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)，勝任本職崗位，努力提高自身素質(zhì)； 11. 不遲到不早退，在崗期間不做與工作無關(guān)的事； 12. 熟悉維護工作對象（包括網(wǎng)絡(luò)、電話、線路、設(shè)備）、維護規(guī)程和維護技術(shù)指標，操作熟練，技術(shù)精通，保障有力。

　13. 按照崗位職責(zé)和運行維護工作流程做好本職工作； 14. 正常情況下不得越權(quán)維護、操作；遇有緊急情況 ，需要超越權(quán)限開展工作時，須得到擁有該權(quán)限的工作人員臨時授權(quán)，并做好記錄。

　15. 增強保密意識，自覺遵守保密守則，嚴防失泄密事件的發(fā)生； 16. 強化安全意識，隨時消除機房場地和辦公區(qū)的安全隱患； 17. 工作服從組織安排，做到下級服從上級，個人服從組織。

　18. 堅持每周生產(chǎn)例會制度，會上交流本周發(fā)生的各種故障和處

　理情況，互相學(xué)習(xí)溝通遇到類似狀況應(yīng)該采取的措施。

　19. 定期向上級進行生產(chǎn)情況匯報，做到問題及時溝通，故障及時處理，做好協(xié)調(diào)和溝通工作。

　3.2 安全保密守則 3.2.1

　總則 為規(guī)范辦公運維項目組各崗人員的行為，增強保密意識，保障系統(tǒng)安全、可靠運行，保障企業(yè)合法權(quán)益和用戶利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本守則；本守則是辦公運維項目組成員在信息安全管理方面必須嚴格遵守的基本守則，適用于辦公運維項目組所有成員。對因違反本守則而導(dǎo)致公司遭受損失的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任；情節(jié)嚴重、違犯國家法律法、法規(guī)者，將依法追究刑事責(zé)任。

　3.2.2 信息安全保密 1. 嚴格遵守企業(yè)規(guī)章制度，妥善保存涉及企業(yè)商業(yè)秘密的一切有關(guān)資料、記錄、軟盤、光盤、移動硬盤、設(shè)備等； 2. 保密管理實行領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，部門負責(zé)人應(yīng)負責(zé)督促、檢查和落實本部門的安全保密措施； 3. 嚴格遵守企業(yè)的保密紀律和規(guī)定，不得向他人披露或提供本人知悉的企業(yè)秘密。不得私自向他人透露所管轄范圍內(nèi)的服務(wù)器信息； 4. 嚴禁利用運行維護人員的特殊身份，干預(yù)整個運行維護系統(tǒng)的正常運行； 5. 不得擅自添加、修改、刪除工單的內(nèi)容。不得私自將其內(nèi)容透露給第三者，不得私自設(shè)置特殊權(quán)限； 6. 項目組人員在任何情況下發(fā)現(xiàn)企業(yè)秘密泄露，應(yīng)當及時向企業(yè)報告并采取積極有效的補救措施，防止企業(yè)秘密的泄露、擴散或損失的進一步擴大。

　3.2.3 身份認證安全 1. 項目組成員有責(zé)任管理好各種用于身份認證的賬號、口令、門卡等，一旦發(fā)生遺失須立即上報有關(guān)部門； 2. 門禁鑰匙僅限于其所屬的項目組成員使用，任何個人不得擅自與他人共享，或者隨意放置。

　3.2.4 安全區(qū)域進出 1. 項目組成員應(yīng)當在自己職權(quán)范圍內(nèi)的安全區(qū)域內(nèi)進行活動，在工作期間應(yīng)當佩帶工作證件以明確身份； 2. 未經(jīng)同意項目組成員不得隨意進入自己職權(quán)范圍以外的安全區(qū)域（如非機房工作人員進出機房，必須事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)過審批確認后方可進入）。

　3.2.5 清除桌面和屏幕 1. 清除桌面和屏幕是保護信息防止其泄漏或丟失的重要措施之一，即在不使用信息設(shè)備時，采取措施將其中的信息保護起來，使未經(jīng)授權(quán)的用戶無法訪問； 2. 個人計算機、計算機終端、各類服務(wù)器和打印機等信息處理設(shè)備在無人值守時，應(yīng)將其設(shè)置于未登錄狀態(tài)；在不使用時應(yīng)通過鍵盤鎖定、口令保護程序或其他控制措施加以保護，以避免非法訪問的發(fā)生；個人計算機若長時間不使用，宜將其電源開關(guān)置于關(guān)斷位置； 3. 在非工作時間，項目組成員應(yīng)將存放有項目組信息資產(chǎn)的移動式計算機設(shè)備放置在上鎖的文件柜或其他形式的保險設(shè)備中； 4. 在打印敏感信息或資料時，應(yīng)在打印完畢后立即從打印機中移除這些資料。

　3.2.6 信息媒介的使用和處置 1. 項目組業(yè)務(wù)的敏感資料（含第三方的），包括文件、數(shù)據(jù)介質(zhì)、系統(tǒng)文檔等，任何部門或個人，未經(jīng)授權(quán)，不得調(diào)用、存儲、

　傳送或復(fù)制； 2. 項目組成員應(yīng)將一切含有敏感信息的媒介保存在安全可靠的地方，并符合生產(chǎn)廠家說明書的安全要求。當相應(yīng)媒介的使用完成之后，應(yīng)將其中不再需要的敏感信息刪除； 3. 項目組成員從安全區(qū)域帶走含有敏感信息的媒介都應(yīng)經(jīng)過授權(quán)，所有可移動媒介的借用、使用，應(yīng)有詳細的記錄和審核跟蹤； 4. 存儲介質(zhì)如需要調(diào)換、更新、廢棄，必須進行信息整理和信息清洗。

　3.2.7 電子郵件的使用 1. 項目組成員應(yīng)簽訂并遵守《電子郵件用戶遵守協(xié)議》以及所有規(guī)范電子郵箱服務(wù)使用的協(xié)議、規(guī)定、程序和慣例； 2. 項目組成員應(yīng)遵照郵件系統(tǒng)管理員的要求安裝和配置客戶端系統(tǒng)，并按項目組要求配置郵件客戶端安全選項； 3. 項目組成員在自己的郵箱賬號開通后應(yīng)及時修改口令。應(yīng)經(jīng)常更改郵箱賬號口令以防止他人盜用。不得試圖猜測和打開其他任何未經(jīng)許可的用戶郵箱； 4. 項目組成員應(yīng)對自己的郵箱賬號和口令的安全負責(zé)，不得將郵箱賬號借與他人。一旦發(fā)現(xiàn)郵箱賬號口令泄露，應(yīng)及時更換口令。若發(fā)現(xiàn)郵箱存在任何安全漏洞的情況，應(yīng)及時通知項目組郵件系統(tǒng)管理人員； 5. 項目組成員應(yīng)定期接收郵件，及時刪除過時和無保留價值的郵件，以節(jié)省項目組的存儲資源和網(wǎng)絡(luò)資源； 6. 含有重要信息的郵件傳輸應(yīng)加密并采用安全傳輸方式； 7. 對違反上述規(guī)定者，一經(jīng)核實，郵件系統(tǒng)管理員有權(quán)停止或取消該項目組成員郵箱使用權(quán)限。

　3.2.8 互聯(lián)網(wǎng)的訪問和使用 1. 項目組成員通過項目組網(wǎng)絡(luò)在互聯(lián)網(wǎng)上的一言一行都代表了

　項目組的形象，因此必須規(guī)范自己的訪問行為。要遵守道德規(guī)范和法律法規(guī)，項目組成員不得通過互聯(lián)網(wǎng)進行以下活動：

　1) 通過互聯(lián)網(wǎng)竊取、泄露項目組未公布的信息； 2) 利用互聯(lián)網(wǎng)侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)； 3) 利用互聯(lián)網(wǎng)侮辱他人或者捏造事實誹謗他人； 4) 非法截獲、篡改、刪除他人電子郵件或者其他數(shù)據(jù)資料，侵犯項目組通信自由和通信秘密； 5) 利用互聯(lián)網(wǎng)進行盜竊、詐騙、敲詐勒索； 6) 故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序，攻擊計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)； 2. 項目組成員必須意識到在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)都是公開的，有被他人非法獲取的可能。因此，在通過Email、FTP、網(wǎng)頁等傳送敏感數(shù)據(jù)時應(yīng)對數(shù)據(jù)加密并采用安全傳輸方式； 3. 項目組成員在互聯(lián)網(wǎng)上分發(fā)與業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)或文件，必須得到上級領(lǐng)導(dǎo)的事先批準； 4. 項目組成員在項目組的電腦上安裝從互聯(lián)網(wǎng)上下載的可執(zhí)行程序必須得到相關(guān)部門的許可，并通過防病毒軟件的掃描，確認無病毒后才可安裝。下載、安裝和使用第三方的程序必須不違反項目組的安全規(guī)定和軟件版權(quán)規(guī)定； 5. 項目組成員不得在工作時間利用項目組網(wǎng)絡(luò)資源訪問和工作無關(guān)的網(wǎng)站； 6. 禁止項目組成員在工作時間使用需要消耗大量帶寬并和業(yè)務(wù)無關(guān)的應(yīng)用程序（如網(wǎng)絡(luò)視頻/音頻點播、大量文件的下載等）； 7. 嚴禁無權(quán)限的項目組成員對項目組的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行登錄，以及對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)設(shè)置隨意更改。項目組成員之間的計算機相互共享和訪問應(yīng)當符合相關(guān)規(guī)范； 8. 項目組成員一旦發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)授權(quán)的或是不適當?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)訪問行為，應(yīng)立即向相關(guān)的負責(zé)人員報告，一旦察覺項目組內(nèi)部的系統(tǒng)可能遭到入侵也應(yīng)及時向有關(guān)部門反映；

　3.2.9 防御惡意代碼 1. 項目組成員必須確保使用的計算機上安裝了SEP安全組件； 2. 項目組成員應(yīng)確保賽門鐵克防病毒軟件SAV能完成對惡意代碼特征庫的定期更新工作； 3. 項目組成員應(yīng)確保賽門鐵克防病毒軟件SAV定期地進行系統(tǒng)掃描，發(fā)現(xiàn)病毒并進行隔離清除； 4. 項目組成員一旦發(fā)現(xiàn)可能由惡意代碼導(dǎo)致的系統(tǒng)異�；蚩赡苡蓯阂獯�碼導(dǎo)致的系統(tǒng)安全問題，必須立即通知相關(guān)人員； 5. 項目組成員應(yīng)提高安全意識，警惕外部攻擊者的其他計算機欺騙行為。

　3.3 日常管理辦法 3.3.1 考勤管理 考勤管理是項目組日常工作中重要組成部分，可確保員工正常的工作時間，有效保證項目組工作的正常開展，體現(xiàn)了團隊紀律的嚴肅性，是塑造優(yōu)秀團隊的必要條件。

　1. 辦公運維項目組員工在工作期間，應(yīng)嚴格遵守其所在部門及項目組的考勤管理規(guī)定。

　2. 上、下班嚴格進行考勤登記，不遲到，不早退，嚴禁有代人登記現(xiàn)象的發(fā)生。

　3. 如發(fā)生臨時性原因要求請假的人員，必須及時的向所在部門及項目的主管領(lǐng)導(dǎo)說明請假原因及請假具體時間，并及時通知所在項目組考勤人員，以便于項目組工作的正常開展。

　4. 嚴格執(zhí)行其所在項目組請銷假制度。

　5. 請銷假制度按部門相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，本制度解釋權(quán)歸人力管理部門。

　3.3.2 會議管理 項目會議是項目經(jīng)理溝通項目信息、跟蹤項目進展、制定項目計劃、形成項目決策、解決項目沖突、進行項目跟蹤的有效手段。通過舉行項目會議，項目經(jīng)理可以與項目管理團隊、職能部門經(jīng)理、項目組成員及客戶相關(guān)干系人進行充分而有效的溝通，從而為集思廣益，博采眾長，充分聽取各方面意見，提高項目團隊士氣、進行項目決策、解決項目沖突奠定堅實的基礎(chǔ)。

　會議要求：

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　(一) 人員紀律要求 1. 一切會議須提前做出計劃，通過電話或郵件形式將具體安排通知下發(fā), 并項目助理預(yù)約會場； 2. 與會人員務(wù)必準時出席會議，組織人須提早10分鐘入場，且不得遲到、早退； 3. 開會的原因、目的和結(jié)果要在會議中得到體現(xiàn)，形成的決議，要責(zé)成有關(guān)人員認真貫徹執(zhí)行； 4. 與會人員需衣著整潔、得體，符合工作身份； 5. 為了提高會議質(zhì)量，應(yīng)嚴格按照會議議程進行，在會議開始時，應(yīng)向與會人員說明會議結(jié)束時間，會議主持人注意把握會議節(jié)奏，在有限的時間里提高會議效率； 6. 參加會議時，語句應(yīng)通順、正確，保持語氣、語速的平穩(wěn)性，文字性匯報應(yīng)杜絕白字，手機應(yīng)關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)； 7. 有人發(fā)言時，與會人員須認真理解，盡量不要打斷，如果有不同意見，可以稍后提出；討論問題時，態(tài)度應(yīng)誠懇，聲音大小適宜，語調(diào)平和沉穩(wěn)，尊重他人的發(fā)言；聯(lián)系人與廠商/運營商溝通交流中，應(yīng)注意禮貌，周到待人； 8. 參加會議人員要遵守保密原則，具有對項目負責(zé)的精神； (二) 材料準備及紀律要求 1. 會議主持人（召集人）須提前準備會議材料，并且組織人員發(fā)放材料給與會人員，在開會之前將其充分理解，做好會議主持工作； 2. 與會人員參加會議時，對會議議題要有充分準備，包括工作匯

　報、討論問題及提出建議等； 3. 每次開會要準備《會議簽到表》，并在會議結(jié)束后，整理歸檔； 4. 每次會議要指定專人做好《會議紀要》，整理后轉(zhuǎn)發(fā)全體與會人員。

　(三) 會議類型 1. 項目周例會會議

　項目例會的會議目的是項目管理者了解項目進展，項目組成員對工作情況相互交流及解決問題，增加團隊凝聚力的一種工作方式；討論項目工作的實施規(guī)則和項目實施中的管理控制方法；處理團隊成員對現(xiàn)階段工作的意見，并盡可能將其解決。

　2. 項目情況通報會議 項目情況通報會議是項目管理者獲得信息、解決問題以及了解項目進展情況一種方式。召開項目通報會議的基本目的是通報項目進展情況、找出問題和明確下一步的行動計劃。

　3. 項目技術(shù)交流會議 項目技術(shù)交流會議是為了在項目開始之前或項目初期獲得對設(shè)計方案符合技術(shù)要求的標準，在項目初期或開始之前，項目承擔(dān)者完成最初的概念說明、圖形或流程圖設(shè)計后，由項目業(yè)主/客戶對項目的技術(shù)初步方案進行技術(shù)交流而召開的會議。

　4. 項目問題解決會議 項目問題解決會議是當項目團隊成員發(fā)現(xiàn)項目進展中存在問題時召開的會議。

　為了確保項目會議的成功，信息發(fā)布者應(yīng)在會前闡明會議目標、確定與會人員，在會議過程中書面記錄下出席的人員，討論的主題、制定的決策及任務(wù)的分派，并以列表的形式記錄下需要在會后深入探討的行動項目，在表上明確所有人員的責(zé)任；在會后編寫會議紀要，并將其分發(fā)給所有參加者，并監(jiān)控行動項目的實施情況。

　3.3.3 培訓(xùn)管理 IT是知識性產(chǎn)業(yè)，新的IT項目會涉及許多新的技術(shù)。因此為提高

　項目的實施效率，與確保項目的順利實施，對項目組人員的培訓(xùn)是必須的。

　1. 為確保項目實施，項目組成員需根據(jù)個人情況進行技術(shù)培訓(xùn)，如操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、安全等。培訓(xùn)內(nèi)容要緊貼實施項目，保證培訓(xùn)的有效，防止造成培訓(xùn)浪費。

　2. 為提高項目團隊的凝聚力與協(xié)同合作，應(yīng)考慮對項目組成員進行團隊培訓(xùn)，對負責(zé)人進行項目管理培訓(xùn)。

　3. 培訓(xùn)的申請與實施要符合中石油培訓(xùn)管理規(guī)范，對培訓(xùn)的內(nèi)容進行審核并由項目負責(zé)人提出正式申請，具體工作由培訓(xùn)管理組負責(zé)。

　4. 培訓(xùn)期間管理制度應(yīng)等同于平時的工作管理制度，杜絕遲到、早退等行為，保證培訓(xùn)的效果。

　5. 為確保培訓(xùn)效果，并督促員工學(xué)習(xí)，培訓(xùn)完成后要對培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，對完成出色者進行獎勵。

　3.4 個人設(shè)備、系統(tǒng)軟件、項目文檔管理辦法 3.4.1 個人設(shè)備管理辦法 1. 個人使用的筆記本電腦、手機等貴重物品應(yīng)妥善保管，下班后應(yīng)鎖進自己的物品柜或隨身攜帶，以免發(fā)生丟失或人為損壞事件； 2. 愛護公共設(shè)施，保持桌面清潔；公共財產(chǎn)如有損壞或丟失應(yīng)及時向中心相關(guān)負責(zé)人員報告； 3. 節(jié)省使用辦公用品，缺少的用品應(yīng)向中心相關(guān)人員申請領(lǐng)��； 4. 妥善保管好自己的物品柜鑰匙和門禁鑰匙，如果損壞或丟失應(yīng)及時向中心相關(guān)人員報告。

　3.4.2 系統(tǒng)軟件管理辦法 1. 項目組成員所使用的Windows操作系統(tǒng)應(yīng)盡量使用NTFS文件

　格式； 2. 除確實必要，在同一臺客戶機上應(yīng)只安裝一套操作系統(tǒng)，并且將操作系統(tǒng)安裝在一個單獨的磁盤分區(qū)中，把應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)文件放在另外的磁盤分區(qū)中； 3. 應(yīng)關(guān)注安全組關(guān)于系統(tǒng)弱點漏洞的公告和病毒預(yù)防通知，并按照公告和通知的要求對客戶端及時安裝補丁，并定期進行病毒掃描； 4. 項目組成員必須安裝正版操作系統(tǒng)，并及時更新系統(tǒng)補丁； 5. 個人電腦的安全級別設(shè)置要高，禁用安全系數(shù)低的控件； 6. 應(yīng)安裝公司統(tǒng)一規(guī)定的安全工具軟件，并及時更新定義碼； 7. 不得下載安全系數(shù)低的軟件及文檔，不瀏覽陌生網(wǎng)站，以免感染病毒。

　3.4.3 文檔管理辦法 項目建設(shè)過程中，項目參與人員多，涉及范圍大，周期長，因此所有有關(guān)需求、建議、解決方案和會議、問題記錄等都必須文檔化、標準化，以便日后查閱和引用。這些文檔伴隨著項目建設(shè)的各個階段逐漸充實、完善，亦記載和跟蹤了整個建設(shè)的過程和成果。文檔是項目的重要組成部分，文檔的管理要遵循如下規(guī)范：

　1. 項目文檔存放位置應(yīng)清晰、合理，與非項目文檔分開，并做好標識。不將項目文檔存放在操作系統(tǒng)所在的硬盤分區(qū)內(nèi)； 2. 每天下班前應(yīng)將重要的項目文檔做異地備份（優(yōu)盤、移動硬盤等）； 3. 項目文檔不得泄露給項目組以外的成員，個人電腦里的項目文檔應(yīng)采取保密措施； 4. 項目組成員應(yīng)保證項目文檔的完整性和準確性，文檔的制定和修改必須符合相關(guān)規(guī)定和流程； 5. 項目組成員應(yīng)對自己負責(zé)的數(shù)據(jù)進行加密保護，避免他人竊取； 6. 項目組成員在使用移動介質(zhì)（優(yōu)盤，移動硬盤）與他人傳輸數(shù)

　據(jù)時或?qū)⒁苿咏橘|(zhì)借給他人使用時，應(yīng)保護好自己移動介質(zhì)上的機密數(shù)據(jù)，防止他人趁機竊取資料； 常用項目資源文檔：

　? 工作手冊 ? 工作計劃 ? 項目周報 ? 培訓(xùn)材料 ? 項目匯報材料 ? 項目文檔模板 3.5 項目組新增成員報道流程 新員工進入項目工作地點后，需按照以下的步驟完成項目報到，并做好工作準備。

　聯(lián)系相關(guān)負責(zé)人 ? 聯(lián)系項目相關(guān)負責(zé)人員，熟悉工作環(huán)境，安排工作區(qū)域，熟悉相關(guān)項目內(nèi)容。

　獲取員工編號和工作郵箱 ? 員工報到 請到綜合管理組辦理員工注冊手續(xù)，并填報員工資料、并制定統(tǒng)一胸卡。

　? 申請工作郵箱 根據(jù)需要，新成員請聯(lián)系綜合管理組申請工作郵箱（@cnpc.com.cn）

　? 領(lǐng)取和填寫郵箱申請表 ? 提交綜合管理組申請手續(xù) ? 審批完畢，獲取工作郵箱使用權(quán)限 ? 工作郵箱配置 ? 如需配置Outlook或者Foxmail，請向綜合管理組獲取郵件服務(wù)器配置文檔 ? 如不需使用郵件客戶端，可以登陸工作郵箱頁面http://mail./ 使用Web登陸，外地出差可以登陸https://mail.c.com.cn/ 使用web登陸。

　安排辦公資源 ? 領(lǐng)取辦公用品 請聯(lián)系項目助理領(lǐng)取個人所需辦公用品。

　? 領(lǐng)取項目人員通訊錄 請聯(lián)系綜合管理組，將您的信息告知相關(guān)人員并獲取最新的項目人員通訊錄。

　? 申請辦公柜 新成員可聯(lián)系項目助理申請個人辦公柜鎖。

　? 領(lǐng)取工作資料 新成員分配工作后，聯(lián)系項目助理領(lǐng)取工作資料 安排工作平臺 ? 確定工作場所 項目組根據(jù)需要確定工作場所，安排必要的電源、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備和辦公電話 ? 檢查個人計算機配置

　項目組檢查新成員個人計算機設(shè)備的安裝情況，新成員個人計算機系統(tǒng)應(yīng)按照規(guī)定安裝必要的計算機安全控制軟件，從而符合項目組安全需求。

　? 安排培訓(xùn)。

　項目組安排人員針對新成員進行培訓(xùn)工作。

　3.6 項目組成員退出流程 為保證項目組各項工作的順利進行，在項目結(jié)束前，項目組不建議相關(guān)項目組成員脫離項目組。確實因為工作需要而必須離開項目組的人員，離開前應(yīng)遵循以下原則：

　3.6.1 項目組成員離職申請程序 項目組成員因工作或個人原因需要離開項目組的，必須在離職前做到：

　1. 提前一星期向項目組提出書面申請，說明離開原因； 2. 項目組根據(jù)實際工作需要，與申請離職人員協(xié)商； 3. 項目組根據(jù)協(xié)商意見，向上級主管部門提交項目組人員離職報

　告； 4. 相關(guān)主管部門審核、批準報告； 5. 項目組和申請離職人員協(xié)商離職時間； 6. 申請離職人員在離職時間前辦理相關(guān)離職手續(xù)； 7. 項目組在該成員離開后，關(guān)閉相應(yīng)資源的使用權(quán)利并修訂項目組通訊錄，并通知相關(guān)部門。

　3.6.2 離職人員工作交接管理 1. 申請離職人員離開前，應(yīng)協(xié)助項目組確定本人工作的接管人員； 2. 項目組確認接管人員后上報上級主管部門批準；

　 3. 離職人員應(yīng)及時向接管人員交代為完成工作的詳細情況，確保接管人員能夠順利接受相關(guān)工作；

　 4. 離職人員應(yīng)該將相關(guān)技術(shù)文檔及時交付給接管人員。

　5. 離職人員應(yīng)該將其管理的各類管理帳號信息交付接管人員，接管人員根據(jù)情況修改信息并上報項目組； 6. 離職人員負責(zé)對接管人員進行必要培訓(xùn)；

　7. 離職人員負責(zé)為接管人員介紹工作負責(zé)人和工作伙伴以及相關(guān)公司配合人員；

　 8. 在所有工作交接完畢后，由項目組出具工作交接完成證明。

　3.6.3 離職人員文檔和技術(shù)秘密管理 1. 項目組成員在參加項目組期間所作所有技術(shù)方案、方案實施流程以及接觸到的各項技術(shù)秘密都屬于項目組所有； 2. 項目組成員在離職前，應(yīng)將所有相關(guān)技術(shù)文檔提交給項目組管理人員； 3. 項目組成員離職前，應(yīng)確保在其個人計算機系統(tǒng)以及移動存儲設(shè)備中不在存有項目組相關(guān)技術(shù)文檔； 4. 項目組成員離職前，應(yīng)簽署協(xié)議承諾在一定期限內(nèi)不向第三方

　透漏項目組技術(shù)方案和運作內(nèi)容，在一定期限內(nèi)不應(yīng)以個人名義撰寫和發(fā)表相關(guān)技術(shù)文章。

　5. 項目組成員離職前，應(yīng)簽署協(xié)議承諾在一定期限內(nèi)不參加與項目組存在利益沖突的其他項目工作。

　3.6.4 離職人員相應(yīng)辦公設(shè)備管理 1. 項目組人員所使用的辦公用品所有權(quán)屬于項目組所有； 2. 項目組人員離職前，應(yīng)將項目組分配的辦公用品交還項目組； 3. 對于損壞的辦公用品，項目組根據(jù)情況可以要求項目組人員賠償； 4. 對交還得辦公用品，項目組管理人員及時進行清點、登記； 5. 確認辦公用品無誤后，項目組向離職人員出具辦公用品交接清單。

　第4章 附件 4.1 通訊錄 姓名 辦公電話 手機 Email

　4.2.1

　設(shè)備間周巡回檢查制度 一、 項目組成員嚴格按照《設(shè)備間巡檢值班表》值班，若有特殊情況提前串班，嚴禁無故缺崗。

　二、 值班人員每周進行一次設(shè)備檢查，并及時、準確、完整地填寫《15 層設(shè)備間每周巡檢表》上的各項內(nèi)容。

　三、 值班期間要做好設(shè)備間內(nèi)的衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)清潔。包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、機柜、電源柜、空調(diào)柜等機房設(shè)施的表面。確保無雜物、灰塵。每周要清潔一次設(shè)備間內(nèi)地板，及時更換粘塵墊。

　四、 值班人員要認真履行值班崗位職責(zé)，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)狀態(tài)，空調(diào)運轉(zhuǎn)情況，以及其他設(shè)備的正常運行。若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)按照《IT 運維故障處理流程》及時處理或通報有關(guān)部門協(xié)助處理。

　五、 切實做好安全保衛(wèi)工作，確保防火、防盜、防爆。遇到緊急情況要按照大廈設(shè)備間應(yīng)急預(yù)案進行處理，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　六、 未經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得任意改變系統(tǒng)設(shè)備工作狀態(tài)，不得隨意跳線，不得隨意挪動設(shè)備位置，不得任意關(guān)閉或開啟設(shè)備，不得隨意切斷電源。如有需要，得到領(lǐng)導(dǎo)批準，需根據(jù)實際情況填寫申請表格，走相關(guān)流程。

　七、 嚴格遵守通信制度和安全保密制度。

　4.2.2 設(shè)備間日巡回檢查制度

　一、 項目組成員嚴格按照設(shè)備間《巡回檢查值班表》值班，若有特殊情況提前串班，嚴禁無故缺崗。

　二、 值班人員每天要按時進行四次設(shè)備間巡查，上午下午各兩次，并及時、準確、完整地填寫《IT 運維設(shè)備間每日巡回檢查表》上的各項內(nèi)容。

　三、 值班人員要認真履行值班崗位職責(zé)，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)狀態(tài)，空調(diào)運轉(zhuǎn)情況，以及其他設(shè)備的正常運行。若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)按照《IT 運維故障處理流程》及時處理或通報有關(guān)部門協(xié)助處理。

　四、 切實做好安全保衛(wèi)工作，認真落實組外人員進入設(shè)備間的登記工作，確保防火、防盜、防爆。遇到緊急情況要按照大廈設(shè)備間應(yīng)急預(yù)案進行處理，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　五、 未經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得任意改變系統(tǒng)設(shè)備工作狀態(tài)，不得隨意跳線，不得隨意挪動設(shè)備位置，不得任意關(guān)閉或開啟設(shè)備，不得隨意切斷電源。如有需要，得到領(lǐng)導(dǎo)批準，需根據(jù)實際情況填寫申請表格，走 六、 嚴格遵守通信制度和安全保密制度。

　4.2.3 機房巡檢職責(zé)及標準

　 序號 檢查項目 巡檢方法和要求 標準范圍 備注 1 空調(diào) 溫度、濕度值正常，無報警。

　溫度：22+2℃

　濕度：30-70% 冷卻水流量：5~7Kg/h

　 冷卻水溫度：≦25℃ 2 UPS 外觀正常，工作無異常。無報警。

　負 載 率：≦80%（24KVA）

　輸出電流：≦35A 溫度：≦30℃ 3 門禁系統(tǒng) 指紋識別設(shè)備清潔 正常開啟機房門 4 滅火器 機房滅火器狀態(tài)正常 外觀正常無泄漏跡象 5 交換機 運轉(zhuǎn)正常 無網(wǎng)絡(luò)中斷現(xiàn)象 6 語音設(shè)備 運轉(zhuǎn)正常 語音設(shè)備正常，VOIP 電話正常使用 7 電源柜 查看電量是否充足 單個電柜剩余電費低于一萬時通知相關(guān)人員。

　8 機柜 機柜外觀清潔、工作無異常 表面無灰塵，門鎖等配件無損壞 9 氣體消防系統(tǒng) 主機運轉(zhuǎn)正常無報警 主機無故障指示燈閃爍，機房內(nèi)鋼瓶外觀無異常 10 電源 交換機、服務(wù)器等各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電源 查看電源有無松動、有無異常發(fā)熱情況。

　11 機房衛(wèi)生 重點清潔位置：地板、機柜、門玻璃、垃圾筐 每周至少清掃一次，地面整潔，機柜沒灰塵，機房門玻璃無污漬。

　12 進設(shè)備間登記 進出機房需如實填寫登記表 除系統(tǒng)運維部領(lǐng)導(dǎo)和本項目成員外，進機房人員均需如實填寫進出機房登記表。本公司以外人員進機房需經(jīng)項目長批準。

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