文件名 第 5.9 章—鎖和鑰匙管理規(guī)定 文件編號 BB–C-TPAT–01 文件版次 0 版本 A 頁碼 1 / 2 第 5.9 章

　鎖和鑰匙管理規(guī)定 1.目的：

　為了使公司的鎖和鑰匙得到合理管理，鑰匙的發(fā)放、歸還有記錄可尋，特制定本辦法。

　2.范圍：

　適用于本公司的鎖和鑰匙管理。

　3.職責(zé)：

　3.1 行政文員：制定《鑰匙清單》（注明有無備用鑰匙，若有的話多少把），負責(zé)本公司的大門鑰匙和各車間的保管和使用。

　3.2 安全主任：負責(zé)監(jiān)督各鑰匙的管理情況，對公司總鑰匙統(tǒng)一管理。

　4.作業(yè)內(nèi)容：

　4.1 鑰匙發(fā)放：全廠的鑰匙均由行政部管理發(fā)放，各部門需要領(lǐng)用時須經(jīng)所在部門負責(zé)人確認后上交行政人事部批準，由行政主管安排行政文員將鑰匙分發(fā)給申請人，并將記錄填寫在《鑰匙領(lǐng)用更換回收登記表》上，每次更換鎖需填寫《換鎖登記表》且保存。

　4.2 門窗鎖和鑰匙的管理：

　4.2.1 所有的門窗鑰匙行政文員負責(zé)統(tǒng)一保管、發(fā)放，相關(guān)授權(quán)人員每個星期一對鑰匙進行領(lǐng)取并填寫在《鑰匙領(lǐng)用更換回收登記表》上，并在每個星期工作結(jié)束日回收清點。

　4.2.1.1所有的門窗都要按照C-TPAT相關(guān)規(guī)定上鎖；員工不得隨意復(fù)制鑰匙，如果鑰匙丟失，必須馬上向行政人事部備案，得到行政人事部的批準后方可復(fù)制鑰匙。員工每人只能擁有自己的鑰匙，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)借其它員工。

　4.2.1.2 門窗的鎖有損壞時，必須在第一時間內(nèi)向行政人事部反映，并填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢查及維修記錄》交到行政人事部，由行政人事部安排裝鎖及更換鑰匙。

　4.2.1.3 破損的鑰匙員工要上繳到行政人事部，員工不得私自毀廢。

　4.2.1.4 員工離廠前必須上繳所有保管的鑰匙。

　4.3 倉庫、工廠大門鎖、鑰匙的管理：

　4.3.1 倉庫、車間鎖、鑰匙由行政文員統(tǒng)一管理。相關(guān)授權(quán)人員每個星期一對鑰匙進行領(lǐng)取并填寫在《鑰匙領(lǐng)用更換回收登記表》上，并在每個星

　 文件名 第 5.9 章—鎖和鑰匙管理規(guī)定 文件編號 BB–C-TPAT–01 文件版次 0 版本 A 頁碼 2 / 2 期工作結(jié)束日回收清點。

　4.3.2 如果每個星期工作結(jié)束后出現(xiàn)沒有歸還鑰匙的情況時，安全主任應(yīng)開出《異常事件調(diào)查匯報表》，查明原因并采取相應(yīng)措施（剝奪其使用鑰匙

　權(quán)力、更換鎖具等）； 4.3.3 下班時倉庫、車間大門必須鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉庫內(nèi)。

　4.3.4 如持有鎖匙者無正當原因自離或從事恐怖活動等，相關(guān)部門必須立即向行政部匯報，由行政部安排換鎖。

　4.3.5 如持有鑰匙的人員發(fā)生了部門之間的崗位調(diào)動，則由行政人事部收回原有重點管控的鑰匙，并開出維修單，要求相關(guān)人員更換鎖具。同時持有此位置鑰匙的人員由行政人事部收回原有鑰匙并發(fā)放新鑰匙。

　4.4 鑰匙使用人應(yīng)遵守以下規(guī)定：

　4.4.1 不得隨意復(fù)制或借予他人使用，否則一旦出現(xiàn)財產(chǎn)丟失，則追究其連帶賠償責(zé)任，并追究部門負責(zé)人的管理責(zé)任；若確實有需要用到備用鑰匙人員則需填寫《備用鑰匙的分發(fā)記錄》,說明用途方可借用。

　4.4.2 離職時，當事人應(yīng)持《員工離職交接單》將鑰匙交回行政部，由行政文員確認無誤并簽名后方可辦理相應(yīng)離廠放行手續(xù)，若應(yīng)交接手續(xù)出現(xiàn)混亂，給公司造成財產(chǎn)損失者，一切后果將由相關(guān)負責(zé)人承擔(dān)。

　4.4.3 鑰匙遺失或損壞時應(yīng)立即向部門負責(zé)人和安全主任報告，并由相關(guān)部門 提出更換申請并填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢查及維修記錄》交到行政人事部，由行政人 事部安排裝鎖及更換鑰匙。

　4.4.4 各部門如有鑰匙復(fù)制、更換鑰匙、鎖頭的需求，需相關(guān)部門提出書面申請，部門負責(zé)人審核，安全主任批準同意后，行政部安排執(zhí)行。

　5.支援檔 無 6.相關(guān)記錄：

　《鑰匙清單》C-T5.9R1

　 《鑰匙領(lǐng)用更換回收登記表》C-T5.9R2 《換鎖登記表》C-T5.9R3

　 《備用鑰匙的分發(fā)記錄》C-T5.9R4

　 《異常事件調(diào)查匯報表》C-T5.9R5

　 《基礎(chǔ)設(shè)施檢查及維修記錄》C-T5.9R6

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