軌道交通五號(hào)線一期工程重點(diǎn)稽察 工程組工作方案

　為了加強(qiáng)軌道交通項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目管理，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)《重慶市重大建設(shè)項(xiàng)目稽察條例》和經(jīng)市政府同意的《2017 年重慶市重大項(xiàng)目（重大專項(xiàng)）稽察計(jì)劃》，市發(fā)展改革委決定近期對(duì)軌道交通五號(hào)線一期工程進(jìn)行重點(diǎn)稽察，為做好稽察工作，特制定本工作方案。

　一、項(xiàng)目基本情況 軌道交通五號(hào)線一期工程是我市軌道交通線網(wǎng)的重要組成部分，具有高運(yùn)量和重要的連接功能，是路網(wǎng)中的主骨架，對(duì)促進(jìn)兩江新區(qū)開發(fā)開放，完善都市功能核心區(qū)城市功能，優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)，緩解地面交通壓力，提高重慶西站客流集散能力具有十分重要的作用。該項(xiàng)目是市政府確定的 2016 年重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目法人為重慶市軌道交通（集團(tuán)）有限公司。項(xiàng)目已于 2013 年開工建設(shè)，目前在建。

　工程建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模是：項(xiàng)目起于渝北區(qū)園博園站，總體走向由北向南，下穿金渝大道、金州大道后轉(zhuǎn)至金開大道，經(jīng)人和—幸福廣場—冉家壩—大龍山—大石壩—紅巖村—歇臺(tái)子—石橋鋪—石新路—重慶西—華巖寺—華福路，終點(diǎn)至大渡口區(qū)

　 跳蹬站。線路長 39.76 公里，其中地下線 31.12 公里，高架線及地面線 8.64 公里，設(shè)車站 25 座。車輛采用山地 As 型車，直流1500V 架空接觸網(wǎng)供電。配置車輛 39 列/234 輛。建設(shè)周期為2013 年底至 2017 年底，建設(shè)工期 4 年。

　總投資概算及資金來源：總投資概算為 227.68 億元（不含紅巖村橋隧分?jǐn)傎M(fèi)用 4.8 億元）。其中，工程費(fèi)用 146.87 億元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 38.95 億元，預(yù)備費(fèi) 8.53 億元，車輛購置費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動(dòng)資金等專項(xiàng)費(fèi)用 33.33 億元。按照市區(qū)共建的原則，永久性征地拆遷費(fèi) 15.31 億元，由相關(guān)區(qū)承擔(dān)。工程建設(shè)及其他費(fèi)用 212.37 億元，由市級(jí)承擔(dān)，其中：資本金 41%、約 87.07 億元，由市財(cái)政性資金按既定渠道安排；其余 59%、約125.3億元，商請(qǐng)銀行貸款解決。

　二、項(xiàng)目稽查思路：

　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，選取典型項(xiàng)目、代表性項(xiàng)目進(jìn)行抽檢，一點(diǎn)帶面，系統(tǒng)進(jìn)行檢查。推薦項(xiàng)目由軌道集團(tuán)自查后進(jìn)行推薦。

　具體要求為北段一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站，一個(gè)換乘站、一個(gè)區(qū)間、南段一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站、一個(gè)停車場。

　三、稽察的主要內(nèi)容：

�。ㄒ唬┛辈煸O(shè)計(jì)：

　1.1勘察設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)備基本資料：

　 項(xiàng)目工可文件及專家評(píng)審意見、相應(yīng)的初步設(shè)計(jì)文件及專家評(píng)

　 審意見、施工圖技術(shù)文件及監(jiān)理意見、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)勘察文件、一類風(fēng)險(xiǎn)源技術(shù)報(bào)告及專家評(píng)審意見、環(huán)評(píng)報(bào)告及稽查內(nèi)容相關(guān)的文件資料。

　2.1 稽察要點(diǎn) 2.1.1 資質(zhì) 檢查勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)證書、資質(zhì)等級(jí)是否符合項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　2.1.2 工作質(zhì)量 根據(jù)國家或部門的有關(guān)規(guī)范檢查勘察設(shè)計(jì)深度，對(duì)照批準(zhǔn)的可研報(bào)告，了解初步設(shè)計(jì)在建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資等方面的變化程度； 檢查變更設(shè)計(jì)投資額超過有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況，重大勘察設(shè)計(jì)失誤、技術(shù)設(shè)計(jì)問題及處理情況，設(shè)計(jì)變更數(shù)量和設(shè)計(jì)修改情況，因重大設(shè)計(jì)失誤或變更造成的工程質(zhì)量問題、工期拖延和投資增加的情況。檢查重大設(shè)計(jì)變更有關(guān)程序和審批情況。檢查施工圖執(zhí)行有關(guān)審查制度的情況。檢查工程勘察設(shè)計(jì)采用先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計(jì)的情況。

　2.1.3 服務(wù)質(zhì)量 檢查勘察、設(shè)計(jì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保證程度，投入的力量和提供施工圖的進(jìn)度滿足施工進(jìn)度要求情況。

　檢查勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系情況。了解現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表及駐現(xiàn)場時(shí)間和工作情況。檢查設(shè)計(jì)分包情況。

　2.3稽察記錄事項(xiàng) 2.3.1 記錄可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)的編制和審批單位、時(shí)間、文號(hào)。

　 2.3.2 記錄設(shè)計(jì)人員和現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表的數(shù)量、資格。

　2.3.3 記錄設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)及處理情況。

�。ǘ�）進(jìn)度控制：

　1.1施工單位準(zhǔn)備資料：

　項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點(diǎn)的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點(diǎn) 2.1.1 項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo) 檢查進(jìn)度控制總目標(biāo)和階段目標(biāo)制定是否符合批準(zhǔn)的合理工期要求或者合同約定；項(xiàng)目能否按審批計(jì)劃實(shí)施；項(xiàng)目法人、監(jiān)理工程師和施工單位制定進(jìn)度計(jì)劃是否銜接。了解項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期和竣工日期等。

　2.1.2 執(zhí)行與調(diào)整 檢查有無盲目縮短工期和人為拖延工期，外部干擾和其它影響工期的行為；了解前期施工準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)圖紙供應(yīng)、材料和設(shè)備供應(yīng)、主要?jiǎng)趧?dòng)力供應(yīng)等對(duì)進(jìn)度保證的程度。對(duì)照計(jì)劃工期或階段目標(biāo)，檢查各參建單位的實(shí)際施工進(jìn)度，對(duì)進(jìn)度偏差原因進(jìn)行分析；檢查進(jìn)度調(diào)整方案的執(zhí)行情況。檢查工程量重大變化和建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、地點(diǎn)等變更對(duì)工程進(jìn)度造成的影響及進(jìn)度控制中存在的問題。

　2.1.3 進(jìn)度控制方法

　 了解進(jìn)度控制的工作流程和方法、參建單位對(duì)關(guān)鍵工作動(dòng)態(tài)控制（計(jì)劃執(zhí)行、調(diào)整）的手段，施工網(wǎng)絡(luò)圖等進(jìn)度控制文件的內(nèi)容，監(jiān)理單位在工程進(jìn)度控制中發(fā)揮的作用。檢查項(xiàng)目法人、監(jiān)理及施工單位對(duì)工期拖延采取的控制措施。

　2.2 稽察記錄事項(xiàng) 2.2.1 進(jìn)度控制檢查以《施工組織設(shè)計(jì)》為依據(jù)，按照總進(jìn)度計(jì)劃和單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃要求，結(jié)合工程形象進(jìn)度，判定工程進(jìn)度控制情況。

　2.2.2 重點(diǎn)記錄項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，工程實(shí)施的協(xié)調(diào)與控制，進(jìn)度偏差原因分析和調(diào)整效果等內(nèi)容。

　2.2.3 了解進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的外部環(huán)境，進(jìn)度控制體系和目標(biāo)等內(nèi)容，并對(duì)進(jìn)度控制的手段和方法作評(píng)價(jià)。

　2.2.4 填寫《稽察記錄表》，對(duì)已完工程、在建工程、未實(shí)施工程情況進(jìn)行記載，工程進(jìn)度滯后的主要原因。

�。ㄈ�）質(zhì)量管理

　 1.1施工單位及監(jiān)理準(zhǔn)備資料：

　項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點(diǎn)的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點(diǎn) 2.1.1 質(zhì)量管理體系

　 檢查工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和政府質(zhì)量監(jiān)督部門工作落實(shí)情況。檢查各參建單位的質(zhì)量保證體系、管理制度和崗位責(zé)任制。檢查項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的制度；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的詳細(xì)制度；工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位對(duì)質(zhì)量監(jiān)控的措施及負(fù)責(zé)制度。

　2.1.2 參建單位投入力量 對(duì)照投標(biāo)書承諾，檢查施工、監(jiān)理單位投入的施工機(jī)械設(shè)備、現(xiàn)場試驗(yàn)室及各種檢測(cè)試驗(yàn)儀器情況，檢查單位資質(zhì)和人員資格、數(shù)量、專業(yè)等情況。

　檢查施工和監(jiān)理單位的項(xiàng)目主要管理人員、駐地監(jiān)理人員等的變更是否征得項(xiàng)目單位同意。檢查監(jiān)理單位與被監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商有無隸屬關(guān)系和其他利害關(guān)系。分包單位的資質(zhì)和投入力量是否適應(yīng)所承擔(dān)工程內(nèi)容。

　2.1.3 現(xiàn)場施工 對(duì)關(guān)鍵工程的施工過程進(jìn)行現(xiàn)場抽查，按照設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢查施工工藝、工程質(zhì)量，重點(diǎn)檢查施工單位有無偷工減料行為。必要時(shí)對(duì)構(gòu)筑物、土石方以及隱蔽工程可通過鉆探、無損等方法進(jìn)行檢測(cè)。通過查看施工單位的進(jìn)場檢驗(yàn)或測(cè)試報(bào)告，檢查材料、構(gòu)配件、設(shè)備、商品混凝土是否按照施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行了逐項(xiàng)檢測(cè)，投入使用的各類設(shè)備材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況；檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行退回、降級(jí)使用或報(bào)廢處理情況。

　2.1.4 工程監(jiān)理

　 檢查監(jiān)理大綱和監(jiān)理工作細(xì)則制定及其實(shí)施情況。

　通過查看監(jiān)理日志、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，檢查監(jiān)理單位工作完善程度。抽查或有目的性對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查：進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的質(zhì)量抽檢記錄，抽檢記錄指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，檢測(cè)單位、被檢測(cè)單位有關(guān)人員簽字情況，抽檢不合格工程處理情況，實(shí)際投入使用的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等檢驗(yàn)情況；已完工程的檢查情況和隱蔽工程的檢查活動(dòng)記錄。

　查看重大事故報(bào)告、處理通知單位等記錄，檢查監(jiān)理工程師對(duì)工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理情況。檢查監(jiān)理對(duì)投資控制履職情況，對(duì)重大設(shè)計(jì)變更及超概等重大問題是否及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。

　2.1.5 設(shè)計(jì)文件審查和技術(shù)交底工作 檢查初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等階段的圖紙及概（預(yù)）算審查和批準(zhǔn)的工作記錄。了解項(xiàng)目單位是否組織向參建單位真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全地提供必要資料并及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交底。查看變更設(shè)計(jì)處理程序記錄，項(xiàng)目單位是否越權(quán)審批，是否存在擅自變更設(shè)計(jì)、未經(jīng)批準(zhǔn)改變施工內(nèi)容的情況。

　2.1.6 質(zhì)量評(píng)定和質(zhì)量缺陷、隱患及事故處理 檢查工程總體質(zhì)量評(píng)定情況；查看現(xiàn)場和有關(guān)記錄，選擇部分工程進(jìn)行抽查，了解工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量缺陷或隱患情況；檢查各參建單位對(duì)工程重大質(zhì)量事故的發(fā)現(xiàn)、處理并按國家有關(guān)規(guī)定上報(bào)情況。

　2.1.7 竣工驗(yàn)收和檔案管理

　 參閱竣工資料，檢查有關(guān)單位對(duì)竣工工程進(jìn)行驗(yàn)收情況。必要時(shí)抽檢已驗(yàn)收部分工程，檢查其質(zhì)量符合相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)情況。檢查項(xiàng)目單位建立項(xiàng)目檔案情況。

　2.2 稽察記錄事項(xiàng) 2.2.1 檢查質(zhì)量保證體系、管理制度、崗位責(zé)任制時(shí)，記錄稽察時(shí)間、地點(diǎn)和檢查對(duì)象單位，按稽察要點(diǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)記錄，描述其健全情況。

　2.2.2 檢查參建單位投入力量，對(duì)檢查過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。

　2.2.3 按現(xiàn)場施工、工程監(jiān)理、勘察和設(shè)計(jì)活動(dòng)稽察要點(diǎn)，對(duì)檢查活動(dòng)進(jìn)行逐個(gè)記錄，包括抽查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、問題表現(xiàn)、簡單分析過程、采用依據(jù)和稽察結(jié)構(gòu)。

　2.2.4 對(duì)質(zhì)量缺陷、隱患及事故處理、竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目檔案管理工作中存在問題、采用依據(jù)和稽察結(jié)論進(jìn)行逐項(xiàng)記錄。

�。ㄋ模�

　安全管理：

　 1.1施工單位及監(jiān)理準(zhǔn)備資料：

　項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目生產(chǎn)管理文件、隱蔽資料驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收及相關(guān)文件、安全文明措施、工程職業(yè)資格情況、分包管理文件及涉及到稽查要點(diǎn)的相關(guān)文件。

　2.1 稽察要點(diǎn) 2.1.1 機(jī)構(gòu)和人員 檢查參建單位安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)情況；安全管理人員數(shù)量

　 及培訓(xùn)情況，特殊工種操作人員持證上崗情況。

　2.1.2 管理制度 檢查項(xiàng)目單位、施工單位制定安全工作細(xì)則和事故處理應(yīng)急措施等制度情況；查看設(shè)計(jì)、監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)單位與工程建設(shè)有關(guān)安全管理辦法或注意事項(xiàng)。

　2.1.3 預(yù)防措施 檢查建設(shè)、施工單位安全工作通信、運(yùn)輸、應(yīng)急措施的具體辦法；抽查基本安全設(shè)施和安全事故應(yīng)急、搶救、搶險(xiǎn)器材物資設(shè)備準(zhǔn)備情況，施工現(xiàn)場操作人員執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況。

　檢查針對(duì)易發(fā)生安全事故采取的超前預(yù)報(bào)、探測(cè)的技術(shù)和措施；劇毒、危險(xiǎn)、易碎等物資倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、使用情況。

　2.1.4 安全事故統(tǒng)計(jì)與處理 檢查工程實(shí)施中已發(fā)安全事故及其人員傷亡、工程損失統(tǒng)計(jì)資料，有關(guān)單位對(duì)已發(fā)安全事故是否采取了及時(shí)有效的處理措施并按規(guī)定程序上報(bào)。

　2.2 稽察記錄事項(xiàng) 2.2.1 對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、制度及檢查活動(dòng)進(jìn)行記錄。

　2.2.2 對(duì)抽查現(xiàn)場安全情況的稽察活動(dòng)進(jìn)行記錄，有問題的要說明地點(diǎn)、時(shí)間、項(xiàng)目名稱，簡述過程并指出問題要點(diǎn)。

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