09-11三個標準文本
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Q/HZQG 杭 州 臨 安 制 鉗 有 限 公 司 企 業(yè) 標 準
Q/HZQG 17.01-2006
企業(yè)標準體系自我評價規(guī)定
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實施
杭州臨安制鉗有限公司
發(fā)布
Q/HZQG
17.01-2006
前
言
為了有效地評價企業(yè)標準體系的適宜性、充分性、符合性、有效性，不斷研究、改進、完善企業(yè)標準體系，特制定本標準。
本標準按 GB/T 1.1—2000《標準化工作導則
第 1 部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進行編寫。
本標準由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標準主要起草人：徐國俊。
本標準審核人：葉承榮。
本標準批準人：申衛(wèi)康。
Q/HZQG 17.01-2006 企業(yè)標準體系自我評價規(guī)定 1 1
范圍
本標準規(guī)定了企業(yè)標準體系自我評價的職責、工作程序和記錄。
本標準適用于本公司標準體系自我評價的控制。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標準。
GB／T 15496－2003 企業(yè)標準體系
要求
GB／T 15497－2003 企業(yè)標準體系
技術(shù)標準體系 GB／T 15498－2003 企業(yè)標準體系
管理標準和工作標準體系 GB／T 19273－2003 企業(yè)標準體系
評價與改進 OHSP/HZQG
013-2006 不符合糾正與預防措施控制程序 3 3
職責
3.1
標準化辦公室負責編制企業(yè)標準體系自我評價年度計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。
3.2
標準化領(lǐng)導小組負責組成企業(yè)標準體系自我評價小組，任命組長、評價員并規(guī)定其職責。
3.3
各職能部門接受企業(yè)標準體系自我評價，并制訂、實施糾正和預防措施。
3.4
被委派的評價員按本標準準備實施評價，并對糾正措施進行跟蹤驗證。
3.5
被委派的評價組長除了履行評價員職責外，還負責組織包括評價所有階段的評價工作和提交自我評價報告。
4
工作程序
4.1
企業(yè)標準體系自我評價的依據(jù)：
a）
GB／T 15496－2003《企業(yè)標準體系
要求》； b）
GB／T 15497－2003《企業(yè)標準體系
技術(shù)標準體系》； c）
GB／T 15498－2003《企業(yè)標準體系
管理標準和工作標準體系》； d）
GB／T 19273－2003《企業(yè)標準體系
評價與改進》； e）
企業(yè)標準； f）
國家有關(guān)的法律、法規(guī)。
4.2
企業(yè)標準體系自我評價計劃 4.2.1
每年年初，標準化辦公室根據(jù)本公司企業(yè)標準體系的現(xiàn)狀和重要程度，并考慮前次評價所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度企業(yè)標準體系自我評價計劃”，計劃可安排分散或集中評價。分散評價，每月對一個或幾個部門（或標準）進行一次評價，逐月展開，使一年內(nèi)能把所有部門（或標準）至少覆蓋一次。集中評價，對所有部門（或標準）進行一次全面評價。兩次企業(yè)標準體系自我評價的時間間隔不得大于 12 個月。
4.2.2
當有下述情況發(fā)生，可以追加企業(yè)標準體系自我評價：
a）
企業(yè)標準體系將要外部評價時；
Q/HZQG 17.01-2006 b）
企業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，如組織結(jié)構(gòu)、職責調(diào)整或標準修改較多等； c）
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； d）
發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、相關(guān)方有重大投訴時； e）
總經(jīng)理認為有必要時； f）
法律法規(guī)發(fā)生較大改變時。
4.2.3
年度企業(yè)標準體系自我評價計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。
4.3
評價準備 4.3.1
標準化領(lǐng)導小組組長在具有資格認可的評價員中任命一名評價組長和若干名評價員組成評價組，必要時，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加評價。
4.3.2
評價組長根據(jù)評價任務(wù)，編制“企業(yè)標準體系自我評價計劃日程表”，并把任務(wù)分配到與被評價部門無直接責任的評價員,以確保評價過程的客觀性和公正性。
4.3.3
評價組全體成員應(yīng)認真審閱有關(guān)文件（新系列標準、企業(yè)標準、法律法規(guī)等），根據(jù)所分配的任務(wù)編制“企業(yè)標準體系檢查記錄表”，經(jīng)評價組長審批后實施。
4.3.4
“企業(yè)標準體系自我評價計劃日程表”確認后，應(yīng)在評價前一周通知受評價部門，受評價部門接到通知后，做好接受評價的準備，如有特殊情況不能實施評價，應(yīng)及時向標準化領(lǐng)導小組報告，申訴理由，經(jīng)批準后，另選日期。
4.4
實施評價 4.4.1
首次會議 4.4.1.1
履行分散評價，首次會議可適當簡化，只簡單介紹實施評價所采用的方法和程序。
4.4.1.2
集中評價或特殊追加評價，應(yīng)召開一次簡短的首次會議，由評價組長主持，評價組全體成員、公司領(lǐng)導、標準化領(lǐng)導小組、有關(guān)部門負責人、陪同人員等參加。首次會議的內(nèi)容包括：
a）向受評價方領(lǐng)導介紹評價組成員； b）確認評價范圍和目的； c）介紹評價的依據(jù)； d）簡要介紹評價所采用的程序和方法； e）落實評價組需要的資源和設(shè)施； f）澄清評價計劃日程表中不明確的內(nèi)容； g）說明評價是一個抽樣過程，有一定的局限性，但評價將盡可能取得具有代表性的樣本，使得評價結(jié)論合理正確，并說明相互配合的重要性，提出記錄不合格的方法和要求，受評價方確認不合格事實及提出糾正措施等。
4.4.2
檢查 a）
收集客觀證據(jù)； ①、收集客觀證據(jù)是以事實為依據(jù)，以標準或其他文件的規(guī)定為準繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷； ②、評價員根據(jù)批準的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重要的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)記錄并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。
b）
評價觀察結(jié)果 ①、評價員對所有的評價觀察結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄； ②、評價組會議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進行評審，確定不合格項目，然后在“不合格報告”上填寫不合格事實、不符合條款等內(nèi)容，如有異議，由評價組長裁決。
�、邸﹂_列的不合格報告應(yīng)確保清晰、準確，并且要引用標準或其他有關(guān)文件中相應(yīng)的條款。
4.4.3
末次會議 在評價結(jié)束時，評價組應(yīng)召開會議，參加人員與參加首次會議的人員相同。在會上，評價員報告評價觀察結(jié)果，宣讀不合格報告，評價組長提出評價組的結(jié)論和建議，并請受評價部門負責人確
Q/HZQG 17.01-2006
認不合格事實、確定糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤、驗證。
4.5
評價報告 評價報告經(jīng)管理者代表批準后，由公司辦公室復印發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受評價部門和有關(guān)部門。
4.6
糾正措施的實施和跟蹤驗證 4.7.1
受評價部門根據(jù)“不合格報告”制訂糾正措施，具體按 OHSP/HZQG
013-2006 的規(guī)定執(zhí)行。
4.7.2
評價員對糾正措施實施情況進行跟蹤督促，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向標準化領(lǐng)導小組反映，對重大的糾正 和預防措施的跟蹤情況應(yīng)形成書面報告，必要時應(yīng)提交管理評審。
4.7.3
糾正措施完成后，評價員要對糾正措施完成情況進行驗證，驗證內(nèi)容包括：
a) 糾正措施是否按計劃實施； b) 實施時有無記錄可查，記錄是否按規(guī)定管理； c) 各項糾正措施是否都已按計劃完成及其有效性如何； d) 涉及文件更改，是否已按文件控制的規(guī)定執(zhí)行。
4.7.4
經(jīng)驗證，確認糾正措施已完成，并取得效果，評價員在“不合格報告”驗證欄中簽字。
4.7.5
所有企業(yè)標準體系自我評價記錄均由辦公室按記錄控制的規(guī)定進行管理。
5 5
記錄
5.1
BR—01 年度企業(yè)標準體系自我評價計劃 5.2
BR—02 企業(yè)標準體系自我評價計劃日程表 5.3
BR—03 企業(yè)標準體系檢查記錄表 5.4
BR—04 不合格報告 5.5
BR—05 企業(yè)標準體系自我評價報告 5.6
BR—06 企業(yè)自我評價評分表 5.7
BR—07 不合格項統(tǒng)計表
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Q/HZQG 18.01-2006
企業(yè)標準編號和格式規(guī)定
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實施
杭州臨安制鉗有限公司
發(fā)布
Q/HZQG 18.01-2006
前
言
本標準按 GB/T 1.1—2000《標準化工作導則
第 1 部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進行編寫。
本標準的附錄A是規(guī)范性附錄。
本標準由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標準主要起草人：徐國俊。
本標準審核人：葉承榮。
本標準批準人：申衛(wèi)康。
Q/HZQG 18.01-2006 企業(yè)標準編號和格式規(guī)定 1
范圍
本標準規(guī)定了企業(yè)標準編號的原則、編號的構(gòu)成及表達形式。
本標準適用于指導企業(yè)標準編號。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標準。
GB/T 1.1—2000
標準化工作導則 第 1 部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 GB/T 15496—2003
企業(yè)標準體系
要求 GB/T 15497—2003
企業(yè)標準體系
技術(shù)標準體系 GB/T 15498—2003
企業(yè)標準體系
管理標準和工作標準體系 LG-CX-01-2005 文件控制程序 OHSP/HZQG 005-2006 文件和資料控制程序 3
術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本標準。
3.1 功能標準
在技術(shù)、管理、工作標準中，為實現(xiàn)相同或相近的管理功能，而制訂的系列標準的總稱，如產(chǎn)品標準、生產(chǎn)管理標準、通用工作標準等。
3.2 特性標準
在各功能標準中，為實現(xiàn)各種技術(shù)、管理工作的功能，而制訂的各個特性標準。
3.3 其余術(shù)語和定義按GB/T 15496—2003、GB/T 15497—2003、GB/T 15498—2003的規(guī)定。
4
標準編號原則
4.1 企業(yè)標準必須建立本企業(yè)的編號，無企業(yè)編號的標準，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，不生效。
4.2 企業(yè)直接采用國際標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準可不編企業(yè)標準編號，但應(yīng)列入企業(yè)標準明細表內(nèi)，統(tǒng)一管理和使用。
5
企業(yè)標準編號的構(gòu)成及表達形式
5.1 企業(yè)標準代號：用字母“Q”表示。
5.2 分類標準代號：
a）技術(shù)標準代號：用字母“J”表示； b）管理標準代號：用字母“G”表示； c）工作標準代號：用字母“Z”表示； d) 產(chǎn)品標準不用代號，內(nèi)控產(chǎn)品標準代號：用字母“L”表示。
5.3 企業(yè)名稱代號：本企業(yè)“杭州臨安制鉗有限公司”代號為“HZQ”，代號之間以斜線“/”分開。
Q/ HZQG 18.01-2006 5.4 功能標準及展開的特性標準分別用阿拉伯數(shù)字順序編號，在功能標準編號與特性標準編號之間用小圓點 “.”分開，圓點位于功能標準編號右下方。
5.5 編號的末位為批準年代號，用短橫線“—”與特性標準編號分開。
5.6 完整的企業(yè)標準編號格式
5.6.1 技術(shù)標準編號格式 5.6.1.1
產(chǎn)品標準編號 Q
/HZQ
X
XXX ——XXXX
批準年代號；
標準順序號；
分類標準代號，不標表示外控標準，“L”表示內(nèi)控標準；
企業(yè)名稱代號；
企業(yè)標準代號。
5.6.1.2 其余技術(shù)標準編號格式 Q
/HZQ
J
XX .
XX——XXXX
批準年代號；
標準順序號；
功能標準代號；
分類標準代號；
企業(yè)名稱代號；
企業(yè)標準代號。
5.6.2 管理標準編號格式 Q
/HZQ
G
XX .
XX.——XXXX
批準年代號；
標準順序號；
功能標準代號；
分類標準代號；
企業(yè)名稱代號；
企業(yè)標準代號。
5.6.3 工作標準編號格式 Q
/HZQ
Z
XX.XX. XX——XXXX
批準年代號；
標準順序號；
功能標準代號；
分類標準代號；
企業(yè)名稱代號；
企業(yè)標準代號。
5.7 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件編號按LG-CX-01-2005、OHSP/HZQG 005-2006的規(guī)定。
6
功能標準編號
Q/ HZQG 18.01-2006
6.1 企業(yè)技術(shù)標準（J）的功能標準編號見表1。
表 1 技術(shù)標準（J J ）的功能標 準編號
功能標準名稱 編 號 功能標準名稱 編 號 技術(shù)基礎(chǔ)標準 01 包裝、搬運、貯存、標志技術(shù)標準 10 設(shè)計技術(shù)標準 02 安裝交付技術(shù)標準 11 產(chǎn)品標準 03 服務(wù)技術(shù)標準 12 采購技術(shù)標準 04 能源技術(shù)標準 13 工藝技術(shù)標準（操作、運行、維修規(guī)程）
05 安全技術(shù)標準 14 半成品技術(shù)標準 06 職業(yè)健康技術(shù)標準 15 設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標準 07 環(huán)境技術(shù)標準 16 檢驗、驗收和試驗方法技術(shù)標準 08 信息技術(shù)標準 17 測量、檢驗和試驗設(shè)備技術(shù)標準 09
5.2 企業(yè)管理標準(QG)的功能標準編號見表2。
表 2 管理標準 (G) 的功能標準編號
功能標準名稱 編 號 功能標準名稱 編 號 管理基礎(chǔ)標準 01 安裝、交付管理標準 10 經(jīng)營綜合管理標準 02 服務(wù)管理標準 11 設(shè)計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標準 03 能源管理標準 12 采購管理標準 04 安全管理標準 13 生產(chǎn)管理標準 05 職業(yè)健康管理標準 14 質(zhì)量管理標準 06 環(huán)境管理標準 15 設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標準 07 信息管理標準 16 測量、檢驗、試驗管理標準 08 體系評價管理標準 17 包裝、搬運、貯存管理標準 09 標準化管理標準 18 5.3 企業(yè)工作標準(QZ)的功能標準編號表3。
表 3 工作標準 (Z) 的功能標準編號
功能標準名稱 編 號 功能標準名稱 編 號 決策層工作標準 01 操作人員工作標準 03 最高決策者工作標準 01.01 操作人員通用工作標準 03.01 決策人員工作標準 01.02 特殊過程操作人員工作標準 03.02 管理層工作標準 02 一般崗位人員(崗位)工作標準 03.03 管理人員通用工作標準 02.01
中層管理人員工作標準 02.02
一般管理人員工作標準 02.03
Q/ HZQG 18.01-2006
6 特性標準編號
6.1 特性標準編號自01開始,按自然順序號編到99為止。
7 企業(yè)標準編號管理的有關(guān)規(guī)定
7.1 企業(yè)標準編號由標準化員統(tǒng)一編號，其它部門不得自行編號。
7.2 標準經(jīng)復審后需要修改時，其編號只修改年份，其余代號及編號不變，在原標準編號位置上寫新編號，下邊寫被代替標準編號。
7.3 標準需要廢止時，在標準明細表的備注欄內(nèi)寫明廢止日期。
8 標準編寫格式
8.1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編寫格式按附錄A的規(guī)定進行編寫。
8.2 其余標準和文件按GB/T 1.1—2000的規(guī)定進行編寫。
Q/ HZQG 18.01-2006
附錄A （規(guī)范性附錄）
質(zhì)量管理體系文件的編寫格式
杭州臨安制鉗有限公司
文件編號 第
版 主題 文件名稱 第
次修改 共
頁第
頁
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Q/HZQG 杭 州 臨 安 制 鉗 有 限 公 司 企 業(yè) 標 準
Q/HZQG 18.02-2006
標準化管理標準
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實施 杭州臨安制鉗有限公司
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Q/HZQG 18.02-2006
前
言
為了規(guī)范本公司的標準化管理，特制定本標準。
本標準按 GB/T 1.1—2000《標準化工作導則
第 1 部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進行編寫。
本標準由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標準主要起草人：徐國俊。
本標準審核人：葉承榮。
本標準批準人：申衛(wèi)康。
Q/HZQG 18.02-2006
標準化管理標準 1
范圍
本標準規(guī)定了標準化管理體制、組織機構(gòu)、任務(wù)、職責、工作方法與要求、標準化管理原則、標準的制定、修訂、復審的原則、程序和要求、標準的實施和標準實施的監(jiān)督檢查、標準化審查、標準化培訓、標準化信息管理、標準化規(guī)劃和計劃、標準化成果獎勵。
本標準適用于本公司標準化工作的管理。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標準。
Q/HZQG 18.01-2006 企業(yè)標準編號標準 Q/HZQG 18.03-2006 新產(chǎn)品標準化審查管理辦法 3 標準化管理體制、組織機構(gòu)、任務(wù)、職責、工作方法與要求
3.1 標準化管理體制 本公司實行總經(jīng)理任組長的標準化領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導，標準化辦公室專職管理，各部門分工負責的標準化管理體制。
3.2 標準化組織機構(gòu)
本公司的標準化組織機構(gòu)見圖 1，標準化辦公室設(shè)專職標準化員，其余各部門設(shè)兼職標準化員，形成較為完善的標準化管理網(wǎng)絡(luò)。
3.3 標準化工作任務(wù) 標準化工作的基本任務(wù): a)編制企業(yè)的標準化工作計劃和長遠規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后下達到有關(guān)部門，并檢查執(zhí)行情況，進行工作考核。
b)對企業(yè)的技術(shù)、管理和工作標準實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布。
c)與企業(yè)管理和質(zhì)量管理活動，組織提供有關(guān)的標準化資料，提出標準化審查意見。
d)組織標準化資料的訂購、收集、整理、發(fā)放、推薦和歸檔工作。
e)負責制訂或組織制訂企業(yè)標準。
f)對圖樣的技術(shù)文件進行標準化審查。
g)及時地解釋標準、修改標準和定期修訂標準。
h)進行新產(chǎn)品開發(fā)正式投產(chǎn)鑒定全過程的標準化審查工作。
3.4 職責 3.4.1 總經(jīng)理職責
總經(jīng)理應(yīng)確保以下標準化事項得到落實:
a) 貫徹國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標準；
b) 確定與本公司方針、目標相適應(yīng)的標準化方針、目標和工作任務(wù)； c) 確定標準化機構(gòu)、人員和職責； d) 審批標準化工作規(guī)劃、計劃和標準化活動經(jīng)費； e) 組織建立企業(yè)標準體系、審批企業(yè)標準和企業(yè)標準體系；
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f) 鼓勵、表彰為企業(yè)標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真貫徹執(zhí)行標準，造成損失的責任者，進行懲誡。
圖 1 組 織 機 構(gòu) 圖 Q/HZQG 18.02-2006 3.4.2 標準化辦公室及其專職標準化人員的職責 辦公室標準化負責人 財務(wù)部標準化負責人 品管部標準化負責人 生產(chǎn)部標準化負責人 銷售部標準化負責人 物控部標準化負責人 技術(shù)工藝科標準化負責人 設(shè)備科標準化負責人 統(tǒng)計科標準化負責人 物流控制標供應(yīng)部標準化負責人 成品倉庫標準化負責人 原材料倉庫標準化負責人 擠塑車間標準化負責人 編織車間標準化負責人 護套車間標準化負責人 標準化領(lǐng)導小組 標準化辦公室 五金倉庫標準化負責人
a) 確定并落實標準化法律、法規(guī)、規(guī)章以及強制性標準中與企業(yè)相關(guān)的要求； b) 組織制定并落實企業(yè)標準化工作任務(wù)和指標，編制企業(yè)標準化規(guī)劃、計劃； c) 建立和實施企業(yè)標準體系，編制企業(yè)標準體系表； d) 組織制定、修訂企業(yè)標準，認真做好企業(yè)產(chǎn)品標準的備案工作； e) 組織實施有關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準； f) 對新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造和技術(shù)引進，提出標準化要求，負責標準化審查； g) 對本企業(yè)實施標準情況進行監(jiān)督檢查，組織企業(yè)標準復審； h) 組織制定企業(yè)標準化管理標準或管理制度； i) 組織標準化培訓； j) 統(tǒng)一歸口管理各類標準，建立標準檔案，搜集國內(nèi)外標準化信息，并及時提供給使用部門； k) 承擔或參加國家、行業(yè)和地方委托的有關(guān)標準的制定和審定工作，參加國內(nèi)、國際各類標準化活動。
3.4.3 各職能部門及兼職標準化人員的職責 a) 組織實施標準化領(lǐng)導小組和標準化辦公室下達的各項標準化工作任務(wù)； b) 組織實施與本部門有關(guān)的標準 c) 組織檢查本部門標準實施情況，按管理標準和工作標準對員工進行考核、檢查和獎懲。
3.5 標準化工作方法和要求
本公司的標準化工作采用標準化過程方法，運用P（策劃）—D（實施）—C（檢查）—A（處置）模式，實現(xiàn)持續(xù)改進。
a) 識別企業(yè)標準體系的建立和實施所需要的過程，包括各項管理職能、資源提供、標準的制修訂、標準的組織實施以及監(jiān)督和信息反饋控制、評價和持續(xù)改進等有關(guān)過程，確定過程的順序和相互作用。
b) 確定每個過程為獲取所期望結(jié)果所必須解決的關(guān)鍵活動，并明確為了管理這些關(guān)鍵活動的職責和權(quán)限，以及保證提供必要的資源。
c) 確定每個過程的運行程序和實施有效控制的準則和方法，并對過程的運行進行監(jiān)視和測量，包括滿足關(guān)鍵和特殊過程實現(xiàn)的能力。
d) 對過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果數(shù)據(jù)進行分析研究，發(fā)現(xiàn)改進和提高的機會，采取有效措施，包括提供足夠的資源，實現(xiàn)企業(yè)標準體系的持續(xù)改進，提高企業(yè)標準化的有效性和效率。
4 4
標準化管理原則
企業(yè)標準化管理原則應(yīng)達到四個標準，即簡化、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)和最優(yōu)化。
4.1 簡化原則，是指對具有同種功能和標準化對象，通過化繁為簡，去劣存優(yōu)，保持構(gòu)成的精煉、合理，使總體功能達到最佳目的。
4.2 統(tǒng)一原則，是指把一些分散的，具有多樣性、相關(guān)性和重復性轉(zhuǎn)換的事物，進行科學合理的歸并，使其具有一致性。
4.3 協(xié)調(diào)原則，是指針對標準系統(tǒng)內(nèi)的，以系統(tǒng)的觀點處理標準內(nèi)部和標準之間的相互關(guān)系。
4.4 最優(yōu)化原則，是指標準的構(gòu)成因素及其相互關(guān)系，在一竅不通的限制條件下，進行選擇、設(shè)計或調(diào)整，使之達到最理想的效果。
5 5
標準的制定、修訂、復審的原則、程序和要求
5.1 標準的制定范圍
a) 產(chǎn)品標準； b) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標準、管理標準和工作標準； c) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標準； Q/HZQG 18.02-2006
d) 對已有國家標準、行業(yè)標準或地方標準的，制定嚴于國家標準、行業(yè)標準或地方標準的企業(yè)內(nèi)控標準。
5.2 標準的制定、修訂原則
制定、修訂企業(yè)標準應(yīng)遵守以下原則：
a) 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準； b) 充分考慮顧客和市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者； c) 積極采用國際標準和國外先進標準； d) 有利于擴大對外經(jīng)濟合作和國際貿(mào)易； e) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣； f) 企業(yè)內(nèi)的企業(yè)標準之間、企業(yè)標準與國家標準或行業(yè)標準、地方標準之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。
5.3 標準制、修訂程序和要求 5.3.1 調(diào)查研究、收集資料 根據(jù)標準化工作計劃要求，由標準起草單位負責調(diào)查研究并收集以下資料：
a) 標準化對象的國內(nèi)外及本公司的現(xiàn)狀和發(fā)展方向； b) 有關(guān)最新科技成果； c) 顧客的要求和期望； d) 生產(chǎn)和服務(wù)過程及市場統(tǒng)計資料、技術(shù)數(shù)據(jù)等； e) 國際標準、國外先進標準、技術(shù)法規(guī)及國內(nèi)相關(guān)標準等。
5.3.2 起草標準草案 對收集到的資料進行整理、分析、對比、優(yōu)選，必要時應(yīng)進行試驗對比和驗證，然后編寫標準草案。同時編寫標準編制說明。標準草案初稿經(jīng)本單位領(lǐng)導或?qū)彶槿顺鯇徍�，形成征求意見稿�?/p>
5.3.3 形成標準送審稿 將標準征求意見稿連同編制說明送交有關(guān)標準化人員和有關(guān)部門征求意見，對返回意見分析研究，編寫出標準送審稿。
5.3.4 審查標準
采用會審或函送，組織有關(guān)標準化人員和技術(shù)人員對標準進行審查。標準審查的重點：
a) 標準送審稿是否符合或達到預定的目的和要求； b) 與有關(guān)法律、法規(guī)、強制性標準是否一致； c) 技術(shù)內(nèi)容是否符合國家方針、政策和經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展方向，技術(shù)指標和性能是否先進、安全、可行，各項規(guī)定是否合理、完整和協(xié)調(diào)； d) 與有關(guān)國際標準和國外先進標準是否協(xié)調(diào)； e) 規(guī)范性技術(shù)要素內(nèi)容的確定方法是否符合GB/T 1.2的規(guī)定； f) 標準編寫格式是否符合GB/T 1.1的規(guī)定。
5.3.5 編制標準報批稿
經(jīng)審查通過的標準送審稿，起草單位應(yīng)根據(jù)審查意見修改，編制“標準報批稿”及相關(guān)文件“標準編制說明”、“審查會議紀要”、“意見匯總處理表”。
5.3.6
標準的批準和發(fā)布 5.3.7.1 起草單位將報批稿送交標準化員，按Q/HZQG 18.01-2006的規(guī)定進行統(tǒng)一編號，報總經(jīng)理批準發(fā)布。
5.3.7.2 經(jīng)批準后的標準，由標準化員復制，并草擬貫徹實施通知，正式下發(fā)到各有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。
5.3.7.3 一經(jīng)發(fā)布的標準各部門均應(yīng)在計劃生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面，采取有效措施給予實施，不得以任何借口和原因不予實施。
5.3.8 企業(yè)標準的備案
Q/HZQG 18.02-2006
企業(yè)產(chǎn)品標準應(yīng)在發(fā)布后30日內(nèi),報臨安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，具體備案要求按臨安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的規(guī)定辦理。
5.4 標準的復審 5.4.1 正式發(fā)布的企業(yè)標準，應(yīng)定期進行復審。復審周期不超過三年。，經(jīng)復審后提出確認、修訂或廢止的意見，寫出復審報告，報有關(guān)部門審查。
5.4.2 復審后處理 5.4.3.1 確認的標準，在標準最后頁附加說明的標準發(fā)布日期后寫出“（20XX-XX-XX確認）”字樣。
5.4.3.2 需修訂的標準，由標準原起草單位進行修訂，其原則與程序按4.2、4.3規(guī)定進行，修訂標準的編號，只改變標準的年代號，其它代號不變，如在發(fā)布標準年內(nèi)修訂的標準，在標準年代號的一個小圓點再寫出月份，以區(qū)別發(fā)布的還是修訂的標準。
5.4.3.3 廢止的標準，由標準化員發(fā)布廢止標準的通知，通知有關(guān)部門停止使用,并及時收回,作銷毀處理。
6 6
標準的實施和標準實施的監(jiān)督檢查
6.1 標準的實施 6.1.1 標準的實施原則
標準實施的基本原則：
a) 實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定； b) 國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關(guān)強制性標準必須嚴格執(zhí)行； c) 不符合強制性標準的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進口； d) 納入企業(yè)標準體系的標準都應(yīng)嚴格執(zhí)行； e) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進口國法律、法規(guī)、技術(shù)標準或合同約定執(zhí)行。
6.1.2 實施標準的程序 6.1.3.1 制定實施標準計劃 應(yīng)將實施標準的工作列入企業(yè)計劃，規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔的任務(wù)和完成時間。由標準化辦公室負責制定實施標準計劃，明確實施標準的方式、內(nèi)容、步驟、負責人員、起止時間、應(yīng)達到的要求等內(nèi)容
6.1.3.2 實施標準的準備 實施標準的應(yīng)做好以下準備：
a) 標準化辦公室明確相應(yīng)的實施標準機構(gòu)，并負責實施標準的協(xié)調(diào)； b) 向有關(guān)人員宣傳、講解標準； c) 進行技術(shù)準備，必要時進行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造； d) 進行物資準備，為實施標準提供必要的資源，如工裝、材料、表格、量具、儀器等。
6.1.3.3 實施標準 依據(jù)技術(shù)標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做好實施標準的各項準備工作的基礎(chǔ)上，由各部門分別組織實施有關(guān)標準。從標準生效之日起，公司各部門應(yīng)嚴格實施標準，并做好記錄。在標準實施過程中遇到的問題，特別是在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準中遇到的問題，應(yīng)及時與標準批準發(fā)布部門或標準起草單位溝通。
6.2 標準實施的監(jiān)督檢查 6.2.1 總則
實施標準的監(jiān)督檢查是指標準貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，以采取改進措施。
6.2.2 監(jiān)督檢查的內(nèi)容
公司對標準實施進行監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:
a) 已實施標準的執(zhí)行情況； Q/HZQG 18.02-2006
b) 公司內(nèi)技術(shù)標準、管理標準、工作標準的貫徹執(zhí)行情況； c) 公司研制新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準要求。
6.2.3 監(jiān)督檢查的方式 6.2.3.1 公司內(nèi)標準實施監(jiān)督檢查采用統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責相結(jié)合的管理方式，即由標準化辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。
6.2.3.2 標準實施的監(jiān)督檢查按下列方式進行：
a) 技術(shù)標準、管理標準的實施由相關(guān)部門進行監(jiān)督檢查，其中產(chǎn)品標準的實施情況由品控部門按相關(guān)標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督檢查和處理； b) 管理部門工作標準實施情況，由公司管理層組織檢查考核； c) 各類崗位人員工作標準由所屬部門負責組織考核； d) 公司在研制新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)對其符合有關(guān)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進、設(shè)備引進的各個階段由專兼職標準化人員負責對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進行標準化審查。
6.2.4 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 6.2.4.1 負責監(jiān)督檢查的部門和人員,應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性,檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進的依據(jù)。
6.2.4.2 各部門應(yīng)對標準實施監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三地進行原因分析，采取糾正措施和預防措施，加以改進。
6.2.4.3 負責標準實施監(jiān)督檢查的部門和人員應(yīng)負責對各部門所采取糾正措施和預防措施的有效性進行跟蹤驗證。
6.2.4.4 標準實施監(jiān)督檢查的結(jié)果應(yīng)作為標準化成果獎勵的依據(jù)。
7 7
標準化審查
7.1 審查范圍
標準化審查的范圍為新產(chǎn)品研制、老產(chǎn)品更新改進、技術(shù)改造、技術(shù)引進和設(shè)備進口等。
7.2 審查內(nèi)容和要求 7.3.1 新產(chǎn)品和老產(chǎn)品更新改進的標準化審查，按Q/HZQG 01.03-2006的規(guī)定進行，并符合Q/HZQG 01.03-2006的規(guī)定。
7.3.2 技術(shù)改造、技術(shù)引進和設(shè)備進口的標準化審查內(nèi)容和要求 7.3.3.1 技術(shù)改造、技術(shù)引進和設(shè)備進口的標準化審查內(nèi)容 a) 制造技術(shù)、檢驗技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備的技術(shù)改造； b) 引進的國內(nèi)外產(chǎn)品制造技術(shù)和檢驗技術(shù)、經(jīng)營管理技術(shù)； c) 進口成套設(shè)備、生產(chǎn)線或單項關(guān)鍵設(shè)備； d) 與國外企業(yè)和科研單位合作設(shè)計、合作制造產(chǎn)品； e) 委托國外咨詢公司或科研單位提供咨詢或其他方式的技術(shù)服務(wù)。
7.3.3.2 技術(shù)改造、技術(shù)引進和設(shè)備進口的標準化審查內(nèi)容
a) 技術(shù)改造和引進項目應(yīng)符合我國設(shè)備品種規(guī)格的發(fā)展方向；
b) 技術(shù)改造和引進項目采用的標準應(yīng)有利于改善本公司的標準體系；
c) 技術(shù)改造和引進項目應(yīng)有利于提高本公司技術(shù)裝備的配套能力，能夠充分利用本公司的資源，節(jié)約能源；
d) 國際標準、國家標準、行業(yè)標準應(yīng)作為技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備標準化審查的重要依據(jù)，引進技術(shù)的標準應(yīng)與現(xiàn)行的國家標準、行業(yè)標準協(xié)調(diào)一致，應(yīng)采用我國標準；
Q/HZQG 18.02-2006
e) 技術(shù)改造、引進技術(shù)和設(shè)備中涉及的電流、電壓、工業(yè)頻率等級，儀器儀表用及計算機的輸入、輸出接口，環(huán)境條件以及安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護等要求，必須符合我國有關(guān)的標準和法律、法規(guī)。
8 8
標準化培訓
8.1 標準化培訓的任務(wù)與目標
培養(yǎng)一批能勝任本公司標準化工作的人員,提高全體人員的標準化知識,確保本公司的標準體系有效實施,并持續(xù)改進。
8.2 標準化培訓范圍 8.2.1 專職和兼職標準化員的業(yè)務(wù)培訓； 8.2.2 技術(shù)人員的標準化知識業(yè)務(wù)培訓，包括新標準及技術(shù)培訓等； 8.2.3 領(lǐng)導干部和其他職工的標準化法律法規(guī)、標準化知識、新標準的培訓等。
8.3 標準化培訓方法 8.3.1 采取多層次的開辦學習班形式； 8.3.2 送上級有關(guān)部門參加標準化會議、學習班等； 8.3.3 組織向外單位參觀、學習； 8.3.4 通過自學、張貼等。
8.4
標準化培訓要求 8.4.1 新配備的專職標準化員，在公司內(nèi)部培訓的基礎(chǔ)上，還要送上級標準化機關(guān)組織的標準化學習班，經(jīng)過培訓取得合格證書者。
8.4.2 兼職標準化員，要經(jīng)過公司內(nèi)培訓合格后，方可從事標準化工作。
8.4.3 公司級和中層干部，要定期培訓，公司級干部一般每二至三年培訓一次，中層干部每年輪訓一次。
8.5 培訓程序 8.5.1 標準化辦公室每年 12 月份，根據(jù)各部門提出的基本培訓需求及公司的發(fā)展方向，制定下年度的標準化培訓計劃。一年中，各部門可根據(jù)實際需要適時提出培訓申請，標準化辦公室應(yīng)編制適時培訓計劃。培訓計 劃應(yīng)包括培訓組織部門、培訓對象、時間、地點、老師、教材、培訓考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給各培訓組織部門，標準化辦公室應(yīng)及時督促各部門按計劃進行培訓。
8.5.2 各培訓組織應(yīng)根據(jù)培訓計劃充分做好培訓場地、設(shè)施、教師、教材、通知參加人員等準備工作，使培訓及時正常進行。
8.5.3
教師接到培訓授課通知后應(yīng)認真?zhèn)湔n，參加培訓的人員接到培訓通知后應(yīng)安排好工作，準時參加培訓。上課時，教師應(yīng)生動、詳細講解，學員應(yīng)認真聽講，作好筆記。
8.5.4 培訓結(jié)束后應(yīng)擇時做好考核。標準化辦公室負責適時組織各部門負責人、培訓老師（外聘老師除外）等相關(guān)人員評估培訓的有效性，征求改進培訓工作的意見和建議，采取改進措施，以便更好地開展培訓工作。
9 9
標準化信息管理
9.1 標準化信息范圍
a) 生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、貿(mào)易等方面有效的各種標準文本； b) 國內(nèi)外有關(guān)標準化期刊、出版物、專著等； c) 國家和地方有關(guān)標準化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件； d) 有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、國際標準、國外先進標準、區(qū)域標準、技術(shù)法規(guī)的中外文本； e) 其他與企業(yè)有關(guān)的標準化信息。
9.2 企業(yè)標準化信息管理的基本要求
Q/HZQG 18.02-2006
本公司應(yīng)以下要求搜集、整理、保管和使用標準化信息：
a) 建立廣泛而穩(wěn)定的信息搜集渠道，如質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等行政主管部門、情報部門、報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等； b) 及時地了解并收集有關(guān)的標準發(fā)布、修訂、更改和廢止的信息； c) 對收集到的信息及時進行整理、分類、登記、編目和借閱，及時傳遞到使用部門，各使用部門和各使用人員對各自使用的標準，要妥善保管，不得隨意更改。； d) 收藏的標準信息應(yīng)及時更替、更改，保持良好的時效性； e) 建立標準電子文檔信息庫； f) 開通標準的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。
9.3 標準化信息管理的職責和程序詳見有關(guān)信息管理程序。
10
標準化規(guī)劃和計劃
10.1 本公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準活動。標準化工作規(guī)劃、計劃應(yīng)包括制定、修訂企業(yè)標準體系和企業(yè)標準、采用國際標準、標準化科研、實施標準、標準化培訓、標準文本有效性檢查等內(nèi)容。
10.2 標準化工作規(guī)劃、計劃由標準化辦公室負責組織制定，各部門應(yīng)積極參與。
10.3 標準化工作規(guī)劃一般為３～5的規(guī)劃，標準化計劃一般為當年的計劃，計劃應(yīng)規(guī)劃一致。
10.4 標準化工作規(guī)劃和計劃應(yīng)經(jīng)標準化領(lǐng)導小組審核，總經(jīng)理批準后方可實施。
11
標準化成果獎勵 公司將標準化工作納入到經(jīng)濟考核中，與每個員工的經(jīng)濟利益掛鉤。每年至少考核一次。考核一般在年底進行，必要時，可增加考核的頻次。對標準化工作作出成績的應(yīng)給予獎勵，對未完成標準化工作任務(wù)的應(yīng)給予處罰。獎勵和處罰的辦法按有關(guān)經(jīng)濟考核辦法或總經(jīng)理規(guī)定。
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