貢嘎縣 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 7 2017 年度部門決算

　主要職責(zé)

　(一) 貫徹執(zhí)行國家、區(qū)、市、縣關(guān)于公務(wù)接待、車輛管理相關(guān)規(guī)定和制度。

　(二) 負(fù)責(zé)全縣公務(wù)接待管理工作。

　(三) 負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車規(guī)范化管理。

　(四) 負(fù)責(zé)全縣會(huì)務(wù)保障。

　(五) 負(fù)責(zé)對保潔員保安的教育管理。

　(六) 完成縣委、人大、政府、政協(xié)交辦的各項(xiàng)工作。

　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心不內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單位。

　人員編制

　貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定編制總數(shù) 18 名，其中：行政編制 4 名，事業(yè)編制 14 名，實(shí)有人數(shù) 34 名。

　一、7 2017 年度財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

　一般公共預(yù)算基本支出 5739628.92：元，其中工資福利支出：3843239.08 元，公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)、車輛維保財(cái)政預(yù)算：1896389.84 元，其中辦公費(fèi)：82461 元，印刷費(fèi)：22539元，手續(xù) 300 元，水費(fèi) 49999.55 元，電費(fèi)：127080 元，郵電費(fèi)：53327 元，維修（護(hù)）費(fèi)：180000 元，差旅費(fèi) 84816

　 元，公務(wù)接待費(fèi)：1020 元，勞務(wù)費(fèi)：129550 元，生活補(bǔ)助：10000 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：1112549.29 元，其他商品和服務(wù)支出 27798 元，辦公設(shè)備款 14950 元。

　、 二、7 2017 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 支出決算情況說明

�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款決算規(guī)模變化情況與上年決算數(shù)同口徑比較。

　公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算與上年持平。

�。ǘ�）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款決算結(jié)構(gòu)情況說明金額及占比率。

　公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算：

　一般公共預(yù)算基本支出 5739628.92：元，其中工資福利支出：3843239.08 元，占 66.9%，公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)、車輛維保財(cái)政預(yù)算：1896389.84 元，占 33.04%，其中辦公費(fèi)：82461 元，占 4.3%，印刷費(fèi)：22539 元，占 1.18%，手續(xù) 300元，占 0.02%，水費(fèi) 49999.55 元，占 2.6%，電費(fèi)：127080元，占 6.7%，郵電費(fèi)：53327 元，占 2.8%，維修（護(hù)）費(fèi)：180000 元，占 9.49%，差旅費(fèi) 84816 元，占 4.47%，公務(wù)接待費(fèi)：1020 元，占 0.05%，勞務(wù)費(fèi)：129550 元，占 6.8%，生活補(bǔ)助：10000 元，占 0.52%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：1112549.29 元，占 58.66%，其他商品和服務(wù)支出 27798 元，占 1.46%，辦公設(shè)備款 14950 元，占 0.78 %，。

　三 、7 2017 年“三公” 經(jīng)費(fèi)決算情況說明

�。ㄒ唬�2016 年接待費(fèi) 2000 元，2017 年接待費(fèi) 1020 元，減少 980 元，減少比例為 51%。

�。ǘ�）車輛 22 臺，2016 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1078000元。2017 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1112549.29 元。增加34549.29 元，增加比例為 10.3%。

�。ㄈ�）2017 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長原因：因 2017 我后勤增加了 2 臺車輛（舊車），因此導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　四 、7 2017 年度 收支 決算情況總體說明

　貢嘎機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本著年初做好單位內(nèi)部的各類費(fèi)用支出預(yù)算，沒有預(yù)算就沒有支出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算發(fā)》，做到了收支平衡。

　五 ，7 2017 年度收入決算情況說明

　按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，按照縣委、政府的要求，貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017年度收入來源是財(cái)政撥款款項(xiàng)。

　六 六 7 2017 年度支出決算情況說明

　按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，按照縣委、政府的要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領(lǐng)導(dǎo)重視支出，2017 年支出決算情況主要是單位干

　 部職工工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)，以及機(jī)關(guān)事務(wù)，車輛維保費(fèi)。

　 貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2018 年 5 月 15 日

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