桃江縣婦聯(lián)部門決算分析報告

　一、部門情況 （一）基本情況 。

　1 1 ．主要職能。

　職能范圍：負責指導全縣婦女工作的開展，組織廣大婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長；維護婦女兒童合法權益；為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

　2 2 ．機構情況

　機構設置：本會內設辦公室、兒少部、維權部。

　機關人員編制及實有數(shù)：編制 5 人，實有 4 人。

　團體會員：縣女領導干部聯(lián)誼會、縣女企業(yè)家協(xié)會。

　機關駐地：桃江縣桃花江鎮(zhèn)縣黨政大樓。

　（二）當年取得的主要事業(yè)成效 。

　1. 開展“弘揚孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”系列活動。常態(tài)化開展“弘揚孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”活動，以好的家風影響黨風政風、滋養(yǎng)社風民風。3 月，舉辦了千余人參加的桃江縣首屆“弘揚孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”頒獎典禮，對 40 名先進典型進行了表彰獎勵。10 月，啟動“孝老愛親•情暖夕陽”活動，對全縣 20 個敬老院進行一次上門慰問，目前已對 16

　個敬老院進行了慰問。11 月，與縣委宣傳部、縣文明辦聯(lián)合開展孝老愛親標兵評選和孝老愛親故事演講賽活動，經(jīng)審查核實，已評選出 20 名標兵。目前正在組織籌備標兵先進事跡故事演講賽。

　2. 開展尋找最美活動。在全縣廣泛開展了“最美家庭”評選活動。吳梅香家庭、龔慶和家庭分別當選全國“最美家庭”和“五好文明家庭”；劉俊蘭家庭獲市級“最美家庭”。同時，在全縣廣泛開展了“最美湘女”、“最美創(chuàng)業(yè)”評選活動，金龍餐飲董事長龍詠非被評為省“最美創(chuàng)業(yè)”。

　3. 大力實施“巾幗脫貧行動”。

　3 月，召開全縣“巾幗脫貧行動”推進會，與縣扶貧辦聯(lián)合行文印發(fā)了《桃江縣“巾幗脫貧行動”實施方案》，教育引導貧困婦女發(fā)揚“四自”精神，克服“等、靠、要”思想，激發(fā)貧困婦女求發(fā)展的內生動力。全縣 195 名副科級以上女領導干部結對幫扶了 195 名貧困婦女，100 名女能人結對幫扶了 107 名貧困婦女。

　4. 開展“創(chuàng)新展風采 創(chuàng)業(yè)她時代”系列活動。積極引導婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開展了“春風行動”、“畢業(yè)季”、“災后自救，精準扶貧”等 4 場大型招聘會，切實做好小額擔保貸款、創(chuàng)業(yè)后續(xù)咨詢、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓等服務工作。指導女企業(yè)家協(xié)會舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分享會 5 次，走訪考察企業(yè) 20 家。與人社等部門聯(lián)合舉辦了“圓桃江創(chuàng)業(yè)夢做創(chuàng)新桃江人”為主題的第二屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。

　5. 婦兒關愛幫扶成效顯著。5 月牽頭組織籌劃了桃江縣

　“愛心媽媽結對關愛留守兒童活動”。目前，全縣共有 128 名“愛心媽媽”采用“一對一、多對一、一對多、集體結對”等多種方式結對幫扶 126 名留守兒童。聯(lián)合相關單位和義工組織開展了以“同一個港城、同一個夢想”為主題的捐資助學活動，收到現(xiàn)場捐款 226131 元。繼續(xù)牽線 111 名深圳愛心人士結對 111 名特困兒童，每月給予 100 元愛心救助。9 月，開展了“情暖中秋、與愛同行”關愛貧困留守兒童活動。落實“母親健康快車”，接受了省婦聯(lián)捐贈的 2 臺“母親健康快車”。積極推動“導樂分娩關愛服務”，5 月，湖南省“導樂分娩關愛服務”項目現(xiàn)場說明會在桃花江中心醫(yī)院順利召開。扎實開展 “兩癌”免費檢查工作，對 15015 名適齡農村婦女進行了免費檢查，超額完成了全年任務。爭取中國婦基會捐贈價值 20 萬元的李寧牌物資和“母親郵包”400 個。爭取中國兒童少年基金會“兒童快樂家園”項目落戶我縣修山鎮(zhèn)修山社區(qū) 6. 認真做好全國兩綱中期督導評估迎檢工作并科學編制新一輪婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。6 月，代表省迎接全國兩綱中期督導評估，督導組到石牛江鎮(zhèn)增塘村村委、村衛(wèi)生室、桃花江中心醫(yī)院、玉潭實驗學校和電子商務產(chǎn)業(yè)園進行了現(xiàn)場檢查督導，并對我縣實施兩綱情況給予了充分肯定。認真開展婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施工作調研，完成了《桃江縣婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》（草案）的編制工作。

　7. 進一步完善維權工作機制。落實婦女維權工作聯(lián)席會議制度，將成員單位維權工作開展情況納入年度綜治考核范

　疇。充分發(fā)揮婚調委作用，婚調委于 2015 年 11 月 16 日正式掛牌成立以來，共接受咨詢的家庭 1615 個，受理婚姻家庭糾紛調解 685 件，其中調處成功和好 455 件，成功率達66.42%。全年受理群眾來電來信來訪 119 件，群眾滿意度好。

　8. 全面推動婦聯(lián)基層組織改革工作。按照省市要求，開展全縣基層婦聯(lián)組織改革工作。12 月中旬，全縣 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)全部完成換屆，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了一個村（社區(qū)）的換屆試點。

　二、收入支出預算執(zhí)行情況 （一）收入支出預算安排情況 。

　年初部門預算情況：預算內一般公共預算撥款 54.92 萬元。

　預算調整情況：增加預算共計 18.95 萬元。

　年終決算情況：預算內一般公共預算撥款 73.87 萬元。

　2016 年預算執(zhí)行情況：資金主要用于縣婦聯(lián)開展婦女兒童各項工作而發(fā)生的各項支出，包含工資福利支出 31.57 萬元、商品和服務支出 19.1093 萬元、對個人和家庭的補助支出 20.9427 萬元，其他資本性支出 2.248 萬元。

　與上年度決算相比：2016 年一般公共預算撥款 73.87 萬元，增加 8.73 萬元，比上年度增加 13.4%。

　（二）收入支出預算執(zhí)行情況 。

　2016 年預算執(zhí)行情況：資金主要用于縣婦聯(lián)開展婦女兒童各項工作而發(fā)生的各項支出，包含工資福利支出 31.57 萬

　元、商品和服務支出 19.1093 萬元、對個人和家庭的補助支出 20.9427 萬元，其他資本性支出 2.248 萬元。

　1 1 ．收入支出與預算對比分析 。

　評價指標 計算值 得分 一級指標 二級指標 三級指標 名稱 權重 名稱 權重 名稱 權重 預算編制及執(zhí)行情況 80 預算編制的準確完整性 30 財政撥款收入預決算差異率 10 34.5 6.55 非財政撥款收入預決算差異率 10

　10.0 年初結轉和結余預決算差異率 5

　5.0 基本支出預決算差異率 5 34.5 6.55 預算執(zhí)行的有效性 40 基本支出人員經(jīng)費預決算差異率 10

　10.0 基本支出公用經(jīng)費預決算差異率 5

　5.0 財政撥款結轉和結余率 10

　10.0 財政撥款結轉和結余上下年變動率 5

　5 財政收回存量資金占上年財政撥款結轉和結余比重 5

　5.0 “三公”經(jīng)費支出預決算差異率 5 0 5 預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 10 項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重 10

　10.0 財務狀況 15 資產(chǎn)狀況 7 資產(chǎn)類往來款變動率 7

　7 負債狀況 8 負債類往來款變動率 6

　6 事業(yè)單位借款變動率 2

　2.0

　人員情況 5 在職人員控制 3 在職人員控制率 3 80 3 其他人員控制 1 其他人員增減率 1

　1.0 財政撥款（補助）人員控制 1 一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率 1

　1 合計 100 — 100 — 100 — 93.1 2 2 ． 支出 按 經(jīng)濟分類 科目分析。

　項目 2017 年（萬元）

　2016年（萬元）

　比上年增減 增減% “三公”經(jīng)費

　1.31 2.31 -1 -43.3 其中：公車運行維護費 0 1 -1 -100

　公車購置費 0 0 0 0

　公務接待費 1.31 1.31 0 0 三公經(jīng)費比上年度下降，主要是縣婦聯(lián)認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，不斷壓縮公用經(jīng)費支出。2016年共接待 27 批次，390 人次。

　三、本年度部門決算等財務工作開展情況 （一）本部門財務管理、決算組織、編報、審核情況：本部門對財務進行規(guī)范化管理，同財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。

�。ǘ┍静块T（單位）對預算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。2015 年至 2017 年部門預算、2014 年、2015 年部門決算已在公眾信息網(wǎng)公示。

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