桃江縣婦聯(lián)部門(mén)決算分析報(bào)告

　一、部門(mén)情況 （一）基本情況 。

　1 1 ．主要職能。

　職能范圍：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣婦女工作的開(kāi)展，組織廣大婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

　2 2 ．機(jī)構(gòu)情況

　機(jī)構(gòu)設(shè)置：本會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、兒少部、維權(quán)部。

　機(jī)關(guān)人員編制及實(shí)有數(shù)：編制 5 人，實(shí)有 4 人。

　團(tuán)體會(huì)員：縣女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會(huì)、縣女企業(yè)家協(xié)會(huì)。

　機(jī)關(guān)駐地：桃江縣桃花江鎮(zhèn)縣黨政大樓。

�。ǘ�）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 。

　1. 開(kāi)展“弘揚(yáng)孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”系列活動(dòng)。常態(tài)化開(kāi)展“弘揚(yáng)孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”活動(dòng)，以好的家風(fēng)影響黨風(fēng)政風(fēng)、滋養(yǎng)社風(fēng)民風(fēng)。3 月，舉辦了千余人參加的桃江縣首屆“弘揚(yáng)孝德文化 創(chuàng)建文明家庭”頒獎(jiǎng)典禮，對(duì) 40 名先進(jìn)典型進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。10 月，啟動(dòng)“孝老愛(ài)親•情暖夕陽(yáng)”活動(dòng)，對(duì)全縣 20 個(gè)敬老院進(jìn)行一次上門(mén)慰問(wèn)，目前已對(duì) 16

　個(gè)敬老院進(jìn)行了慰問(wèn)。11 月，與縣委宣傳部、縣文明辦聯(lián)合開(kāi)展孝老愛(ài)親標(biāo)兵評(píng)選和孝老愛(ài)親故事演講賽活動(dòng)，經(jīng)審查核實(shí)，已評(píng)選出 20 名標(biāo)兵。目前正在組織籌備標(biāo)兵先進(jìn)事跡故事演講賽。

　2. 開(kāi)展尋找最美活動(dòng)。在全縣廣泛開(kāi)展了“最美家庭”評(píng)選活動(dòng)。吳梅香家庭、龔慶和家庭分別當(dāng)選全國(guó)“最美家庭”和“五好文明家庭”；劉俊蘭家庭獲市級(jí)“最美家庭”。同時(shí)，在全縣廣泛開(kāi)展了“最美湘女”、“最美創(chuàng)業(yè)”評(píng)選活動(dòng)，金龍餐飲董事長(zhǎng)龍?jiān)伔潜辉u(píng)為省“最美創(chuàng)業(yè)”。

　3. 大力實(shí)施“巾幗脫貧行動(dòng)”。

　3 月，召開(kāi)全縣“巾幗脫貧行動(dòng)”推進(jìn)會(huì)，與縣扶貧辦聯(lián)合行文印發(fā)了《桃江縣“巾幗脫貧行動(dòng)”實(shí)施方案》，教育引導(dǎo)貧困婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神，克服“等、靠、要”思想，激發(fā)貧困婦女求發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。全縣 195 名副科級(jí)以上女領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)對(duì)幫扶了 195 名貧困婦女，100 名女能人結(jié)對(duì)幫扶了 107 名貧困婦女。

　4. 開(kāi)展“創(chuàng)新展風(fēng)采 創(chuàng)業(yè)她時(shí)代”系列活動(dòng)。積極引導(dǎo)婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開(kāi)展了“春風(fēng)行動(dòng)”、“畢業(yè)季”、“災(zāi)后自救，精準(zhǔn)扶貧”等 4 場(chǎng)大型招聘會(huì)，切實(shí)做好小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)后續(xù)咨詢(xún)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)工作。指導(dǎo)女企業(yè)家協(xié)會(huì)舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分享會(huì) 5 次，走訪考察企業(yè) 20 家。與人社等部門(mén)聯(lián)合舉辦了“圓桃江創(chuàng)業(yè)夢(mèng)做創(chuàng)新桃江人”為主題的第二屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。

　5. 婦兒關(guān)愛(ài)幫扶成效顯著。5 月?tīng)款^組織籌劃了桃江縣

　“愛(ài)心媽媽結(jié)對(duì)關(guān)愛(ài)留守兒童活動(dòng)”。目前，全縣共有 128 名“愛(ài)心媽媽”采用“一對(duì)一、多對(duì)一、一對(duì)多、集體結(jié)對(duì)”等多種方式結(jié)對(duì)幫扶 126 名留守兒童。聯(lián)合相關(guān)單位和義工組織開(kāi)展了以“同一個(gè)港城、同一個(gè)夢(mèng)想”為主題的捐資助學(xué)活動(dòng)，收到現(xiàn)場(chǎng)捐款 226131 元。繼續(xù)牽線 111 名深圳愛(ài)心人士結(jié)對(duì) 111 名特困兒童，每月給予 100 元愛(ài)心救助。9 月，開(kāi)展了“情暖中秋、與愛(ài)同行”關(guān)愛(ài)貧困留守兒童活動(dòng)。落實(shí)“母親健康快車(chē)”，接受了省婦聯(lián)捐贈(zèng)的 2 臺(tái)“母親健康快車(chē)”。積極推動(dòng)“導(dǎo)樂(lè)分娩關(guān)愛(ài)服務(wù)”，5 月，湖南省“導(dǎo)樂(lè)分娩關(guān)愛(ài)服務(wù)”項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明會(huì)在桃花江中心醫(yī)院順利召開(kāi)。扎實(shí)開(kāi)展 “兩癌”免費(fèi)檢查工作，對(duì) 15015 名適齡農(nóng)村婦女進(jìn)行了免費(fèi)檢查，超額完成了全年任務(wù)。爭(zhēng)取中國(guó)婦基會(huì)捐贈(zèng)價(jià)值 20 萬(wàn)元的李寧牌物資和“母親郵包”400 個(gè)。爭(zhēng)取中國(guó)兒童少年基金會(huì)“兒童快樂(lè)家園”項(xiàng)目落戶(hù)我縣修山鎮(zhèn)修山社區(qū) 6. 認(rèn)真做好全國(guó)兩綱中期督導(dǎo)評(píng)估迎檢工作并科學(xué)編制新一輪婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。6 月，代表省迎接全國(guó)兩綱中期督導(dǎo)評(píng)估，督導(dǎo)組到石牛江鎮(zhèn)增塘村村委、村衛(wèi)生室、桃花江中心醫(yī)院、玉潭實(shí)驗(yàn)學(xué)校和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查督導(dǎo)，并對(duì)我縣實(shí)施兩綱情況給予了充分肯定。認(rèn)真開(kāi)展婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施工作調(diào)研，完成了《桃江縣婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》（草案）的編制工作。

　7. 進(jìn)一步完善維權(quán)工作機(jī)制。落實(shí)婦女維權(quán)工作聯(lián)席會(huì)議制度，將成員單位維權(quán)工作開(kāi)展情況納入年度綜治考核范

　疇。充分發(fā)揮婚調(diào)委作用，婚調(diào)委于 2015 年 11 月 16 日正式掛牌成立以來(lái)，共接受咨詢(xún)的家庭 1615 個(gè)，受理婚姻家庭糾紛調(diào)解 685 件，其中調(diào)處成功和好 455 件，成功率達(dá)66.42%。全年受理群眾來(lái)電來(lái)信來(lái)訪 119 件，群眾滿(mǎn)意度好。

　8. 全面推動(dòng)?jì)D聯(lián)基層組織改革工作。按照省市要求，開(kāi)展全縣基層?jì)D聯(lián)組織改革工作。12 月中旬，全縣 15 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)全部完成換屆，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了一個(gè)村（社區(qū)）的換屆試點(diǎn)。

　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況 （一）收入支出預(yù)算安排情況 。

　年初部門(mén)預(yù)算情況：預(yù)算內(nèi)一般公共預(yù)算撥款 54.92 萬(wàn)元。

　預(yù)算調(diào)整情況：增加預(yù)算共計(jì) 18.95 萬(wàn)元。

　年終決算情況：預(yù)算內(nèi)一般公共預(yù)算撥款 73.87 萬(wàn)元。

　2016 年預(yù)算執(zhí)行情況：資金主要用于縣婦聯(lián)開(kāi)展婦女兒童各項(xiàng)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包含工資福利支出 31.57 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 19.1093 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 20.9427 萬(wàn)元，其他資本性支出 2.248 萬(wàn)元。

　與上年度決算相比：2016 年一般公共預(yù)算撥款 73.87 萬(wàn)元，增加 8.73 萬(wàn)元，比上年度增加 13.4%。

�。ǘ�）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況 。

　2016 年預(yù)算執(zhí)行情況：資金主要用于縣婦聯(lián)開(kāi)展婦女兒童各項(xiàng)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包含工資福利支出 31.57 萬(wàn)

　元、商品和服務(wù)支出 19.1093 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 20.9427 萬(wàn)元，其他資本性支出 2.248 萬(wàn)元。

　1 1 ．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析 。

　評(píng)價(jià)指標(biāo) 計(jì)算值 得分 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 名稱(chēng) 權(quán)重 名稱(chēng) 權(quán)重 名稱(chēng) 權(quán)重 預(yù)算編制及執(zhí)行情況 80 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 30 財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 10 34.5 6.55 非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 10

　10.0 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 5

　5.0 基本支出預(yù)決算差異率 5 34.5 6.55 預(yù)算執(zhí)行的有效性 40 基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 10

　10.0 基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率 5

　5.0 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率 10

　10.0 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率 5

　5 財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重 5

　5.0 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率 5 0 5 預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 10 項(xiàng)目支出中開(kāi)支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重 10

　10.0 財(cái)務(wù)狀況 15 資產(chǎn)狀況 7 資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率 7

　7 負(fù)債狀況 8 負(fù)債類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率 6

　6 事業(yè)單位借款變動(dòng)率 2

　2.0

　人員情況 5 在職人員控制 3 在職人員控制率 3 80 3 其他人員控制 1 其他人員增減率 1

　1.0 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員控制 1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率 1

　1 合計(jì) 100 — 100 — 100 — 93.1 2 2 ． 支出 按 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目分析。

　項(xiàng)目 2017 年（萬(wàn)元）

　2016年（萬(wàn)元）

　比上年增減 增減% “三公”經(jīng)費(fèi)

　1.31 2.31 -1 -43.3 其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 1 -1 -100

　公車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 0 0 0

　公務(wù)接待費(fèi) 1.31 1.31 0 0 三公經(jīng)費(fèi)比上年度下降，主要是縣婦聯(lián)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，不斷壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。2016年共接待 27 批次，390 人次。

　三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 （一）本部門(mén)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：本部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，同財(cái)政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門(mén)組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。

�。ǘ�）本部門(mén)（單位）對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作、及主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。2015 年至 2017 年部門(mén)預(yù)算、2014 年、2015 年部門(mén)決算已在公眾信息網(wǎng)公示。

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