二級(jí)單位質(zhì)量管理工作督查辦法

　為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)集團(tuán)質(zhì)量管理工作，充分發(fā)揮二級(jí)單位質(zhì)量管理體系作用，規(guī)范各單位質(zhì)量管理行為，堅(jiān)持以“新時(shí)代、強(qiáng)科技、高質(zhì)量、促發(fā)展”為指導(dǎo)思想，提高其質(zhì)量管理意識(shí)，使集團(tuán)督查二級(jí)單位質(zhì)量管理工作時(shí)，有法可依、有矩可循，特制定本辦法。

　第一條 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)各二級(jí)單位質(zhì)量管理中心督查工作。

　第二條 二級(jí)單位質(zhì)量管理體系 2.1 質(zhì)量管理體系架構(gòu) 2.1.1 二級(jí)單位班子成員應(yīng)設(shè)立總工程師崗位，且不得兼職。二級(jí)單位總工程師應(yīng)從事建筑工程質(zhì)量管理工作 5 年（含）以上，且熟悉國(guó)家、省市、集團(tuán)有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度。

　2.1.2 二級(jí)單位應(yīng)設(shè)置工程部作為專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，專職負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)至少設(shè)工程部長(zhǎng) 1 名，相關(guān)管理人員 1-3 名。工程部長(zhǎng)應(yīng)從事建筑工程質(zhì)量管理工作 3 年（含）以上，且熟悉國(guó)家、省市、集團(tuán)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度。

　2.2 職責(zé)分工 2.2.1 二級(jí)單位總工程師負(fù)責(zé)制定本單位質(zhì)量管理制度，檢查、督導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)及質(zhì)量保證體系的運(yùn)行；落實(shí)下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃，完成創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；組織技術(shù)管理人員的培訓(xùn)、考核及取證工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)，處理質(zhì)量投訴、工程事故等工作。

　2.2.2 二級(jí)單位工程部是本單位質(zhì)量工作的責(zé)任部門，直接負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的落實(shí)與推進(jìn)。

　第三條 二級(jí)單位質(zhì)量檢查制度 二級(jí)單位應(yīng)每月對(duì)下屬項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般項(xiàng)目每月至少一次，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目每月至少兩次。質(zhì)量檢查內(nèi)容要覆蓋現(xiàn)場(chǎng)所有分部分項(xiàng)工程和技術(shù)資料，檢查必須細(xì)致、全面，深入工作面，嚴(yán)禁走過場(chǎng)、流于形式。二級(jí)單位應(yīng)督導(dǎo)項(xiàng)目部按期限進(jìn)行整改回復(fù)，并復(fù)查驗(yàn)證整改是否合格。質(zhì)量管理中心將針對(duì)二級(jí)單位檢查整改情況進(jìn)行復(fù)查。

　第四條 二級(jí)單位質(zhì)量管理行為 二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)質(zhì)量管理制度，健全本單位各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，并定期開展質(zhì)量會(huì)議、培訓(xùn)、檢查等活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)驗(yàn)收、創(chuàng)優(yōu)程序，督導(dǎo)所屬項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。二級(jí)單位須將前述工作形成資料分卷留存歸檔，并每月更新，以備集團(tuán)督查，具體內(nèi)容如下: 4.1 管理制度卷 二級(jí)單位應(yīng)存放集團(tuán)質(zhì)量管理制度（質(zhì)量管理制度匯編）并根據(jù)集團(tuán)制度和本單位實(shí)際，編制二級(jí)單位及項(xiàng)目相關(guān)質(zhì)量管理制度，并每年進(jìn)行修訂。集團(tuán)和二級(jí)單位管理制度應(yīng)進(jìn)行組卷歸檔存放。

　具體內(nèi)容：《質(zhì)量責(zé)任制度》、《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》、 《質(zhì)量體系例會(huì)管理辦法》、 《施工技術(shù)交底管理辦法》、《工程質(zhì)量提升措施強(qiáng)制執(zhí)行管理辦法》、《施工日志管理辦法》、《樣板引路制度》、《隱蔽工程驗(yàn)收管理辦法》、《成品、半成品保護(hù)管理辦法》、《檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具管理辦法》、《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度》、

　《質(zhì)量管理責(zé)任追究制度》、《工程回訪保修、滿意度調(diào)查管理辦法》等。

　4.2 文件管理卷 二級(jí)單位應(yīng)對(duì)集團(tuán)下發(fā)的通知、活動(dòng)方案等文件進(jìn)行歸檔，并傳達(dá)宣貫至項(xiàng)目部，留存《文件發(fā)放記錄》，督促項(xiàng)目部落實(shí)執(zhí)行，將項(xiàng)目部文件執(zhí)行情況資料存檔。對(duì)各下屬項(xiàng)目相關(guān)規(guī)范下發(fā)情況留存發(fā)放記錄。

　具體內(nèi)容：集團(tuán)將抽查各項(xiàng)目是否收到相關(guān)文件及規(guī)范，檢查二級(jí)位對(duì)集團(tuán)下發(fā)的文件、通知的下發(fā)情況。項(xiàng)目部對(duì)各類文件執(zhí)行情況資料。

　4.3 質(zhì)量檢查卷 二級(jí)單位應(yīng)按本辦法規(guī)定頻次，每月對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查資料應(yīng)真實(shí)，并整理組卷存檔。

　具體內(nèi)容：集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部下發(fā)的隱患整改通知單、整改回復(fù)報(bào)告（含整改影像資料）；二級(jí)單位對(duì)項(xiàng)目部下發(fā)的隱患整改通知單、整改回復(fù)報(bào)告（含整改影像資料）。檢查項(xiàng)目落實(shí)情況。

　4.4 質(zhì)量會(huì)議培訓(xùn)卷 二級(jí)單位應(yīng)每月召開質(zhì)量專題會(huì)議，參加人員為二級(jí)單位各級(jí)技術(shù)、質(zhì)量管理人員，并做好會(huì)議記錄，留存影像資料。二級(jí)單位應(yīng)對(duì)體系人員定期進(jìn)行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并且進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)考試，形成的資料須整理歸檔。

　具體內(nèi)容：《質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要》、《質(zhì)量會(huì)議簽到表》及會(huì)議影像資

　料；《質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃》、《質(zhì)量培訓(xùn)簽到表》、《質(zhì)量考試試卷》、《質(zhì)量考試成績(jī)臺(tái)賬》及質(zhì)量培訓(xùn)考試影像資料。

　4.5 工程驗(yàn)收卷 二級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)驗(yàn)收程序組織工程驗(yàn)收，并建立工程驗(yàn)收臺(tái)賬，填寫《工程竣工（中間）驗(yàn)收申報(bào)表》上報(bào)集團(tuán)質(zhì)量管理中心，并留存驗(yàn)收資料歸檔。

　具體內(nèi)容：《xx 工程驗(yàn)收臺(tái)賬》、《xx 分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄》、《xx工程竣工驗(yàn)收記錄》及驗(yàn)收影像資料。

　4.6 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)卷 二級(jí)單位應(yīng)成立項(xiàng)目創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，編寫《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃》，掌握創(chuàng)優(yōu)工程施工進(jìn)展，分階段、分重點(diǎn)、定期、不定期對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施過程監(jiān)控，對(duì)不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、和創(chuàng)優(yōu)策劃要求的分部分項(xiàng)工程，提出整改要求,并限期整改。留存創(chuàng)優(yōu)過程相關(guān)資料并歸檔。

　具體內(nèi)容：《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃》及執(zhí)行情況，留存創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目從開工開始的各階段施工照片（電子版單獨(dú)留存）。

　4.7 工程回訪保修、滿意度調(diào)查卷 二級(jí)單位應(yīng)成立工程回訪保修、滿意度調(diào)查小組，組長(zhǎng)由總工程師擔(dān)任，小組成員根據(jù)情況設(shè)定,并指定專人負(fù)責(zé)處理本二級(jí)單位的工程回訪保修工作及滿意度調(diào)查的有關(guān)事宜。各二級(jí)單位根據(jù)上年度的竣工及在建工程項(xiàng)目情況，負(fù)責(zé)編制本年度竣工工程回訪保修，在建項(xiàng)目滿意度調(diào)查計(jì)劃。經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批后予以執(zhí)行，并將該計(jì)劃

　上傳綜合信息管理系統(tǒng)；定期將本單位執(zhí)行本年度工程回訪保修計(jì)劃、顧客滿意度調(diào)查的情況上傳綜合信息管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)（按計(jì)劃）組織與實(shí)施本單位工程的回訪保修、顧客滿意度調(diào)查工作，按規(guī)定作好記錄，并編寫滿意度調(diào)查報(bào)告。按項(xiàng)目分類存檔相關(guān)資料。

　具體內(nèi)容：《工程回訪記錄》、《工程保修記錄》、《顧客滿意度調(diào)查表》。

　4.8 質(zhì)量投訴卷 二級(jí)單位應(yīng)無條件的配合管理部門處理顧客投訴案件的調(diào)查；針對(duì)顧客投訴的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并制定處理對(duì)策及執(zhí)行檢查；處理時(shí)效內(nèi)反饋顧客投訴調(diào)查、處理情況。建立《顧客投訴處理臺(tái)帳》，投訴相關(guān)調(diào)查報(bào)告或單據(jù)以及處理結(jié)果應(yīng)留存資料存檔。

　具體內(nèi)容：《顧客投訴處理臺(tái)帳》、《投訴處理結(jié)果》 4.9 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)卷 二級(jí)單位根據(jù)《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理制度》，針對(duì)下屬項(xiàng)目的整體管理情況、“四新”技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行總結(jié)綜合評(píng)價(jià)，形成總結(jié)報(bào)告留存。集團(tuán)每年進(jìn)行一次對(duì)二級(jí)單位項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告的檢查。

　具體內(nèi)容：《xx 工程后評(píng)價(jià)報(bào)告》 第五條 集團(tuán)督導(dǎo) 質(zhì)量管理中心將本著“嚴(yán)管重罰”的原則，每月督查二級(jí)單位質(zhì)量管理工作開展情況，督查二級(jí)單位各級(jí)人員各負(fù)其責(zé)情況，對(duì)查出問題的，按法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。主要督查方式包括：一是，檢查二級(jí)單位質(zhì)量管理資料是否齊全、完整；二是，抽查

　二級(jí)單下屬項(xiàng)目部，對(duì)項(xiàng)目部人員配備、技術(shù)資料、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量隱患等內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，并驗(yàn)證二級(jí)單位質(zhì)量管理成效，對(duì)比二級(jí)單位質(zhì)量管理資料是否真實(shí)有效。

　集團(tuán)質(zhì)量管理中心每月對(duì)二級(jí)單位和其所屬項(xiàng)目進(jìn)行抽查，檢查結(jié)果將于集團(tuán)生產(chǎn)體系會(huì)或調(diào)度會(huì)上公布。

　第六條 獎(jiǎng)罰 6.1 二級(jí)單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并處 2 萬元以上 5 萬元以下罰款；對(duì)二級(jí)單位一把手處同等罰款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處 2000 元以上 1 萬元以下罰款：

　1、二級(jí)單位未按本辦法開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的； 2、二級(jí)單位質(zhì)量管理資料嚴(yán)重缺失或不符合本辦法要求的； 3、二級(jí)單位下屬項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量隱患的； 4、二級(jí)單位下屬項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故的； 5、二級(jí)單位下屬項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重性質(zhì)量投訴的，給集團(tuán)造成嚴(yán)重負(fù)面影響的； 6、二級(jí)單位質(zhì)量管理架構(gòu)不完善，未按本辦法規(guī)定設(shè)置質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)和專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配備專職質(zhì)量管理人員的。

　6.2 二級(jí)單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款；對(duì)二級(jí)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處 2000 元以上 5000 元以下罰款：

　1、未根據(jù)集團(tuán)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，編制本單位質(zhì)量管理制度的； 2、未向項(xiàng)目部傳達(dá)集團(tuán)和政府上級(jí)主管部門下發(fā)文件，并督導(dǎo)

　項(xiàng)目落實(shí)的； 3、未按集團(tuán)要求每月定期檢查所屬項(xiàng)目的； 4、未定期召開質(zhì)量專題會(huì)議，并將會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)給所屬項(xiàng)目部的； 5、未按集團(tuán)要求履行驗(yàn)收、創(chuàng)優(yōu)程序的； 6、未按集團(tuán)要求開展工程回訪、滿意度調(diào)查的； 7、未按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)技術(shù)總結(jié)的； 8、本單位技術(shù)、質(zhì)量資料弄虛作假的，不符合集團(tuán)規(guī)定的； 9、發(fā)生一般性質(zhì)量投訴，處理不及時(shí)，給集團(tuán)造成負(fù)面影響的； 10、其他嚴(yán)重違反集團(tuán)規(guī)定的。

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