庫(kù)房巡檢管理規(guī)定

　1 1

　目的

　為實(shí)現(xiàn)庫(kù)房管理規(guī)范化，保證庫(kù)存物資安全，制定本規(guī)定。

　2 2 范圍

　本規(guī)定適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所屬成品庫(kù)、原輔料、包裝材料庫(kù)房管理。

　3 3 職責(zé)

　3.1 品控部負(fù)責(zé)制定原輔材料運(yùn)輸與儲(chǔ)存等相關(guān)管理規(guī)定。

　3.2 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理工作，實(shí)施庫(kù)房巡檢，保證庫(kù)存物資安全。

　4 4 管理內(nèi)容與方法、步驟、要求

　4.1 巡檢項(xiàng)目 4.1.1 檢查數(shù)量：檢查物料數(shù)量是否準(zhǔn)確；帳卡記載是否準(zhǔn)確，核對(duì)帳、卡、物是否一致。此項(xiàng)檢查可在月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行。

　4.1.2 檢查庫(kù)房安全：檢查各種安全措施的消防設(shè)備、器材是否符合安全要求；建筑物是否損壞而影響物料儲(chǔ)存，庫(kù)房是否漏水，場(chǎng)地是否積水，門窗通風(fēng)是否良好；檢查物料堆碼是否合理穩(wěn)固。

　4.1.3 檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫(kù)內(nèi)溫、濕度是否符合要求，庫(kù)房?jī)?nèi)外是否清潔衛(wèi)生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等，在貯存條件達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)品控部、設(shè)備部。

　4.1.4 檢查計(jì)量器具：檢查計(jì)量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否準(zhǔn)確；使用和養(yǎng)護(hù)是否合理；檢查時(shí)要用標(biāo)準(zhǔn)件校檢。此項(xiàng)工作按設(shè)備部計(jì)量器具檢定相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

　4.1.5 檢查庫(kù)存物料狀態(tài)：標(biāo)識(shí)牌是否齊全準(zhǔn)確，是否存在接近保質(zhì)期的物料或已達(dá)到保質(zhì)期的物料；呆死庫(kù)存的儲(chǔ)存狀態(tài)；待檢品、不合格品的儲(chǔ)存；對(duì)即將達(dá)到保質(zhì)期的物料，按規(guī)定上報(bào)庫(kù)存現(xiàn)狀的執(zhí)行情況（每周末上報(bào)生產(chǎn)部、品控部等相關(guān)部門庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期半期的原輔材料情況表）；有保質(zhì)期的物料在臨近保質(zhì)期前（不少于三個(gè)月）的登記及上報(bào)情況。

　4.2 巡檢方法

　4.2.1 保管員自查。由保管員每日上下班時(shí)，對(duì)所管物料的安全情況、保管狀況、計(jì)量工具的準(zhǔn)確性、庫(kù)房和場(chǎng)地的清潔整齊程度等進(jìn)行檢查。

　4.2.2 部門檢查。由倉(cāng)儲(chǔ)部主管庫(kù)房管理人員部門相關(guān)人員對(duì)在庫(kù)物料按 4.1 內(nèi)容進(jìn)行檢查。也可根據(jù)季節(jié)變化和工作的需要，組織臨時(shí)性檢查，如：風(fēng)雨季節(jié)或有災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)時(shí)所組織的臨時(shí)性檢查，根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題而決定進(jìn)行的臨時(shí)性檢查等。

　4.3 巡檢時(shí)間 4.3.1 保管員自查每日進(jìn)行。

　4.3.2 部門檢查每周對(duì)每一個(gè)庫(kù)房不少于一次。

　4.3.3 法定節(jié)日少于三天時(shí)，上班首日上午十點(diǎn)必須進(jìn)行庫(kù)房巡檢。

　4.3.4 法定節(jié)日大于三天時(shí)，首、尾兩日上午十點(diǎn)各進(jìn)行一次庫(kù)房巡檢。

　4.4 巡檢人員 4.4.1 倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房保管員 4.4.2 倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房班長(zhǎng) 4.4.3 倉(cāng)儲(chǔ)部安全管理員 4.4.4 二級(jí)庫(kù)所屬部門相關(guān)管理人員

　5 5 形成的記錄和資料

　5.1 每次巡檢結(jié)束后，巡檢人員要填寫《庫(kù)房巡檢記錄表》（附表 1）。

　5.2 巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由巡檢人員提出整改意見(jiàn)，部門經(jīng)理簽字后，按要求進(jìn)行整改。

　5.3 檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理 5.3.1 物料有變質(zhì)跡象或發(fā)生變質(zhì)時(shí)，應(yīng)查明原因，提出改進(jìn)措施，通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。

　5.3.2對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期或雖未超過(guò)保質(zhì)期但質(zhì)量要求不能繼續(xù)存放的，應(yīng)通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。

　5.3.3 對(duì)物料包裝出現(xiàn)破損的，應(yīng)查明原因，必要時(shí)與采購(gòu)部溝通處理。

　5.3.4 月份盤點(diǎn)時(shí)，出現(xiàn)物料數(shù)量差異的，要查明原因，分清責(zé)任。盤點(diǎn)結(jié)果向相關(guān)部門

　與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　6 6 檢查與考核

　6.1 檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，屬保管員未按《存貨管理規(guī)定》、 《原輔材料儲(chǔ)存與搬運(yùn)管理規(guī)定》、《保管員工作標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行的，按工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定考核，納入當(dāng)月績(jī)效方案考核。

　6.2 因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。

　6.3 無(wú)特殊原因不按整改要求整改的，責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效考核扣 10 分；整改期滿不能達(dá)到規(guī)定要求的扣 15 分；重復(fù)出現(xiàn)同類問(wèn)題且屬于保管員責(zé)任的，調(diào)離工作崗位。

　6.4 巡檢人員工作不認(rèn)真，應(yīng)發(fā)現(xiàn)卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，被其它管理部門人員檢查發(fā)現(xiàn)，一次扣巡檢人員每人 5 分，納入當(dāng)月獎(jiǎng)金分配考核中。

　7 7 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部起草并負(fù)責(zé)解釋。

　8 8 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　9 9 附件

　9.1 庫(kù)房巡檢記錄表（附件一）

　9.2 附《庫(kù)房巡檢情況整改通知單》（附件二）

　附件一 庫(kù)房巡檢記錄表

　編號(hào)：

　 年

　月

　日

　庫(kù)房名稱：

　庫(kù)存量 抽檢物資名稱 物資品質(zhì)狀態(tài)（合格、待檢、不合格）

　實(shí)際庫(kù)存數(shù)量 標(biāo)識(shí)牌記錄庫(kù)存數(shù)量 實(shí)際庫(kù)存與標(biāo)識(shí)牌記錄庫(kù)存數(shù)量差異 標(biāo)識(shí)牌填寫情況 備注

　 庫(kù)房安全 保管條件 其它 消防器材完好情況 建筑物完好情況 庫(kù)房溫度 庫(kù)房濕度 清潔衛(wèi)生

　 上午：

　下午：

　上午：

　下午：

　上午：

　下午：

　巡檢人員簽字：

　附件二 庫(kù)房巡檢情況整改通知單

　編號(hào)：

　 注：整改通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)部，一聯(lián)交庫(kù)房保管員 檢查時(shí)間

　受檢庫(kù)房

　責(zé)任保管員

　存在問(wèn)題

　整改要求與完成時(shí)間

　檢查人員

　責(zé)任保管員

　整改結(jié)果 確認(rèn)

　檢查人簽字：

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