庫房巡檢管理規(guī)定

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　目的

　為實現(xiàn)庫房管理規(guī)范化，保證庫存物資安全，制定本規(guī)定。

　2 2 范圍

　本規(guī)定適用于倉儲部所屬成品庫、原輔料、包裝材料庫房管理。

　3 3 職責(zé)

　3.1 品控部負責(zé)制定原輔材料運輸與儲存等相關(guān)管理規(guī)定。

　3.2 倉儲部負責(zé)庫房日常管理工作，實施庫房巡檢，保證庫存物資安全。

　4 4 管理內(nèi)容與方法、步驟、要求

　4.1 巡檢項目 4.1.1 檢查數(shù)量：檢查物料數(shù)量是否準確；帳卡記載是否準確，核對帳、卡、物是否一致。此項檢查可在月末盤點時一并進行。

　4.1.2 檢查庫房安全：檢查各種安全措施的消防設(shè)備、器材是否符合安全要求；建筑物是否損壞而影響物料儲存，庫房是否漏水，場地是否積水，門窗通風(fēng)是否良好；檢查物料堆碼是否合理穩(wěn)固。

　4.1.3 檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫內(nèi)溫、濕度是否符合要求，庫房內(nèi)外是否清潔衛(wèi)生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等，在貯存條件達不到要求時，應(yīng)及時上報品控部、設(shè)備部。

　4.1.4 檢查計量器具：檢查計量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否準確；使用和養(yǎng)護是否合理；檢查時要用標準件校檢。此項工作按設(shè)備部計量器具檢定相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

　4.1.5 檢查庫存物料狀態(tài)：標識牌是否齊全準確，是否存在接近保質(zhì)期的物料或已達到保質(zhì)期的物料；呆死庫存的儲存狀態(tài)；待檢品、不合格品的儲存；對即將達到保質(zhì)期的物料，按規(guī)定上報庫存現(xiàn)狀的執(zhí)行情況（每周末上報生產(chǎn)部、品控部等相關(guān)部門庫存超過保質(zhì)期半期的原輔材料情況表）；有保質(zhì)期的物料在臨近保質(zhì)期前（不少于三個月）的登記及上報情況。

　4.2 巡檢方法

　4.2.1 保管員自查。由保管員每日上下班時，對所管物料的安全情況、保管狀況、計量工具的準確性、庫房和場地的清潔整齊程度等進行檢查。

　4.2.2 部門檢查。由倉儲部主管庫房管理人員部門相關(guān)人員對在庫物料按 4.1 內(nèi)容進行檢查。也可根據(jù)季節(jié)變化和工作的需要，組織臨時性檢查，如：風(fēng)雨季節(jié)或有災(zāi)害性天氣預(yù)報時所組織的臨時性檢查，根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題而決定進行的臨時性檢查等。

　4.3 巡檢時間 4.3.1 保管員自查每日進行。

　4.3.2 部門檢查每周對每一個庫房不少于一次。

　4.3.3 法定節(jié)日少于三天時，上班首日上午十點必須進行庫房巡檢。

　4.3.4 法定節(jié)日大于三天時，首、尾兩日上午十點各進行一次庫房巡檢。

　4.4 巡檢人員 4.4.1 倉儲部庫房保管員 4.4.2 倉儲部庫房班長 4.4.3 倉儲部安全管理員 4.4.4 二級庫所屬部門相關(guān)管理人員

　5 5 形成的記錄和資料

　5.1 每次巡檢結(jié)束后，巡檢人員要填寫《庫房巡檢記錄表》（附表 1）。

　5.2 巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題由巡檢人員提出整改意見，部門經(jīng)理簽字后，按要求進行整改。

　5.3 檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理 5.3.1 物料有變質(zhì)跡象或發(fā)生變質(zhì)時，應(yīng)查明原因，提出改進措施，通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。

　5.3.2對于超過保質(zhì)期或雖未超過保質(zhì)期但質(zhì)量要求不能繼續(xù)存放的，應(yīng)通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。

　5.3.3 對物料包裝出現(xiàn)破損的，應(yīng)查明原因，必要時與采購部溝通處理。

　5.3.4 月份盤點時，出現(xiàn)物料數(shù)量差異的，要查明原因，分清責(zé)任。盤點結(jié)果向相關(guān)部門

　與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　6 6 檢查與考核

　6.1 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，屬保管員未按《存貨管理規(guī)定》、 《原輔材料儲存與搬運管理規(guī)定》、《保管員工作標準》執(zhí)行的，按工作標準相關(guān)規(guī)定考核，納入當月績效方案考核。

　6.2 因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。

　6.3 無特殊原因不按整改要求整改的，責(zé)任人當月績效考核扣 10 分；整改期滿不能達到規(guī)定要求的扣 15 分；重復(fù)出現(xiàn)同類問題且屬于保管員責(zé)任的，調(diào)離工作崗位。

　6.4 巡檢人員工作不認真，應(yīng)發(fā)現(xiàn)卻沒發(fā)現(xiàn)存在的問題，被其它管理部門人員檢查發(fā)現(xiàn)，一次扣巡檢人員每人 5 分，納入當月獎金分配考核中。

　7 7 本規(guī)定由倉儲部起草并負責(zé)解釋。

　8 8 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　9 9 附件

　9.1 庫房巡檢記錄表（附件一）

　9.2 附《庫房巡檢情況整改通知單》（附件二）

　附件一 庫房巡檢記錄表

　編號：

　 年

　月

　日

　庫房名稱：

　庫存量 抽檢物資名稱 物資品質(zhì)狀態(tài)（合格、待檢、不合格）

　實際庫存數(shù)量 標識牌記錄庫存數(shù)量 實際庫存與標識牌記錄庫存數(shù)量差異 標識牌填寫情況 備注

　 庫房安全 保管條件 其它 消防器材完好情況 建筑物完好情況 庫房溫度 庫房濕度 清潔衛(wèi)生

　 上午：

　下午：

　上午：

　下午：

　上午：

　下午：

　巡檢人員簽字：

　附件二 庫房巡檢情況整改通知單

　編號：

　 注：整改通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)交倉儲部，一聯(lián)交庫房保管員 檢查時間

　受檢庫房

　責(zé)任保管員

　存在問題

　整改要求與完成時間

　檢查人員

　責(zé)任保管員

　整改結(jié)果 確認

　檢查人簽字：

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