2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 建設單位質(zhì)量管理檢查記錄表

　工程名稱：

　受檢單位名稱：

　受檢單位 檢查內(nèi)容及要求 檢 檢 查 結 果 建設單位 完善的質(zhì)量管理制度

　 質(zhì)量管理責任人明確

　 質(zhì)量工作運行有效

　 履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購

　 強令趕工

　 設計變更管理規(guī)范

　 質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問題通知單回復及時

　 其它說明：

　建設單位：

　被檢人簽字：

　檢查人：

　 檢查時間：

　 年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

　2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：

　標段：

　施工單位：

　序號 檢查內(nèi)容 檢查結果 1 具備相應資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）

　□是

　□否 2 與投標書比較，投標澄清文件人員到位情況 投標書

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位職務名單：

　與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況 投標書

　人，調(diào)換

　人，調(diào)換率

　%，資格降低

　 級 調(diào)換人員及職務名單：

　注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。

　3 與投標澄清文件比較，人員到位情況 投標澄清文件

　人，到位

　人，到位率

　% 未到位人員及職務名單：

　 注：人員到位以檢查當時情況為準。

　4 與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況 投標澄清文件

　人，調(diào)換

　人，調(diào)換率

　% □是 □否 經(jīng)建設單位書面批復 調(diào)換人員及職務名單：

　5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況 降低

　 人，平均降低

　 級 具體資格降低情況：

　6 人員 項目經(jīng)理 具備相應的項目經(jīng)理資格（建造師證書）

　□是

　□否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職

　□否 7 項目副經(jīng)理 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否 8 技術負責人 具備本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否，投標書

　人中

　人具備 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職

　□否 9 質(zhì)量負責人 具備本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職

　□否 10 專業(yè)工程師 具備本專業(yè)技術職稱資格 □是 □否，投標文件

　人中

　人具備 11 試驗室主任 具備相應的試驗管理資格 □是

　□否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項工程中任職

　□否

　序號 檢查內(nèi)容 檢查結果 12 人員 試 驗 員 無證上崗 □是

　□否，投標文件

　人中

　人無證 13 質(zhì) 控 員 無證上崗 □是

　 □否，投標文件

　人中

　人無證 14 證件原件 投標文件

　人中

　人未出示原件 15 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有

　□無 質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責任人明確 □是

　□否 質(zhì)量目標與建設單位、施工單位一致 □是

　□否 列入施工組織設計 □有

　□無 16 施工文件 施工組織 設計 有無施工組織設計 □有

　□無 有無質(zhì)量通病防治措施 □有

　□無 有無針對強制性標準制定的措施 □有

　□無 針對試驗段的施工措施 □有

　□無 針對性、可行性 □強

　□可

　 □差 質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致 □是

　□否 及時報批 □是

　□否 17 單位、分部、分項工程的 劃分 有無工程劃分 □有

　□無 劃分方法是否符合規(guī)范要求 □是

　□否 及時報批 □是

　□否 18 工地 試驗 室 母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》 □是

　□否 場

　地 □有

　□無 試驗設備與投標文件一致 □是

　□否 缺少的試驗設備：

　19 閱圖資料 □有

　□無 20 技術交底 □有

　□無 21 其它說明：

　注：當合同或招標書中對項目副經(jīng)理有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點檢查。

　被檢查人：

　 檢查人：

　檢查時間：

　年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

　2017 年度普通國省干線公路質(zhì)量抽檢督查 監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：

　單位名稱：

　序號 檢 檢

　查

　內(nèi)

　容 檢 檢

　查

　結

　果 1 具備相應資質(zhì)（有效期、營業(yè)范圍）

　□是

　□否 2 與投標書比較，投標澄清文件職務到位情況 投標書

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位職務名單：

　與投標書比較，投標澄清文件人員調(diào)換情況 調(diào)換

　 人，調(diào)換率

　% 調(diào)換人員及職務名單：

　注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。

　3 與投標澄清文件比較，人員到位情況

　 澄清文件

　 人，到位

　 人，到位率

　% 未到位人員及職務名單：

　注：人員到位以檢查當時情況為準。

　4 與投標澄清文件比較，人員調(diào)換情況 澄清文件

　 人，調(diào)換

　 人，調(diào)換率

　%

　 □是

　 □否 經(jīng)建設單位書面批復 調(diào)換人員及職務名單：

　5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況 降低

　 人，平均降低

　 級 具體資格降低情況：

　6 人員 總監(jiān)理工程師 具備相應的監(jiān)理工程師資格 □是

　□否 具備相應的本專業(yè)技術職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在（

　 ）項工程中任職 □否 7 專業(yè)監(jiān)理 工程師 具備相應的專業(yè)監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標文件

　人中

　人具備 具備本專業(yè)技術職稱資格 □是 □否，投標文件

　人中

　人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項工程中任職

　□否 8 駐地監(jiān)理 工程師 具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標文件

　人中

　人具備 具備本專業(yè)技術職稱資格 □是 □否，投標文件

　人中

　人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項工程中任職 □否 9 監(jiān)理員 持證上崗

　投標文件

　 人中

　 人無證 10 證件原件 □是 □否，投標文件 人中 人未出示原件

　序號 檢 檢

　查

　內(nèi)

　容 檢 檢

　查

　結

　果 11 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有

　□無 質(zhì)量管理制度完善，責任落實到人 □是

　□否 質(zhì)量目標與建設單位、施工單位一致 □是

　□否 列入監(jiān)理規(guī)劃或細則 □是

　□否 12 監(jiān)理 文件 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃 □有

　□無 質(zhì)量標準、監(jiān)理措施、工作制度 □有

　□無 質(zhì)量通病防治措施 □有

　□無 針對強制性標準制定的措施 □有

　□無 針對試驗工程監(jiān)理措施 □有

　□無 針對性、可行性 □強

　□可

　 □差 監(jiān)理重點、難點與施工單位一致 □是

　□否 13 實施細則 實施細則 □有

　□無 工作程序 □有

　□無 針對性 □強

　□弱 及時下發(fā) □是

　□否 14 工 地 試 驗 室 □有

　□無 15 閱

　圖

　資

　料 □有

　□無 16 其它說明：

　注：當合同或投標書中對副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為監(jiān)理單位自行加入人員，可不重點檢查。

　被檢查人：

　 檢查人：

　檢查時間：

　年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

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