表二：

　 中鐵二十四局集團(tuán) 有限 公司 安全生產(chǎn) 大檢查 大整治 活動 督查 記錄表

　項目名稱：

　 序號 安全檢查內(nèi)容 檢查存在的問題簡要描述，符合在空白欄中用“符合”表示

　評價意見“ √”表示 1 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于江西豐城發(fā)電廠“11·24”冷卻塔施工平臺坍塌特別重大事故的通報（安委辦明電〔2016〕15 號）等文件宣貫、落實情況

　符合

　 （

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　基本符合 （

　）

　不符合

　 （

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　2 建立健全“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系及領(lǐng)導(dǎo)干部安全包保責(zé)任情況

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　3 安全生產(chǎn)責(zé)任體系建立、機構(gòu)設(shè)置、人員配置情況

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　4 領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度制訂及執(zhí)行情況

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　5 安全管理機構(gòu)設(shè)置和人員配置是否合法合規(guī)，安全生產(chǎn)組織運行，安全管控能力與管理規(guī)模是否適應(yīng)匹配

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　6 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員分別持 A、B、C 安全生產(chǎn)考核合格證書、特種作業(yè)人員持操作資格證書、涉爆人員、一長五員持培訓(xùn)合格證書情況，有沒有？是否符合配置規(guī)定？是否在有效期內(nèi)？

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　7 年度安全教育培訓(xùn)計劃是否制定？進(jìn)場、事故案例、冬季施工等安全教育、班組工前教育是否進(jìn)行？、作業(yè)人員收入與安全行為掛鉤制度是否制定？是否考核？

　 符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　8 危險源調(diào)查表、風(fēng)險評價表、危險源總臺帳、重大危險源控制目標(biāo)和管理方案是否有？是否建立工程安全風(fēng)險評估動態(tài)管理臺賬？經(jīng)專家論證的分部分項工程及鐵路高風(fēng)險工點，技術(shù)負(fù)責(zé)人是否組織對相關(guān)管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行針對性的崗前安全生產(chǎn)教育和風(fēng)險防范培訓(xùn)？

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

　）

　9 定期分析和研究安全生產(chǎn)有關(guān)事項，安全生產(chǎn)與生產(chǎn)經(jīng)營同部署、同落實、同考核、同獎罰情況

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

　）

　10 重點對地下工程施工、營業(yè)線施工、起重機械設(shè)備、大型支撐體系、高處施工平臺、腳手架和支架、高邊坡、營地等高風(fēng)險施工項目和工點是否按專項方案施工？是否對工種、分項工程及冬季施工進(jìn)行了安全技術(shù)交底？是否執(zhí)行帶（跟）班制度？安全防護(hù)設(shè)施是否設(shè)置，是否驗收？是否符合要求？

　符合

　 （

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　基本符合 （

　）

　不符合

　 （

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　11 技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資設(shè)備、試驗等關(guān)鍵崗位人員是否按規(guī)定配備及履職

　符合

　 （

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

　）

　序號 安全檢查內(nèi)容 檢查存在的問題簡要描述，符合在空白欄中用“符合”表示

　評價意見“ √”表示

　12 冬季“七防”即防寒、防滑、防凍、防火、防觸電、防中毒、防坍塌、防交通事故宣傳教育及預(yù)防措施制定、實施落實情況

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　13 技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資設(shè)備、試驗等關(guān)鍵崗位人員是否按規(guī)定配備及履職

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

　）

　14 是否超負(fù)荷、超能力、盲目趕工？安全生產(chǎn)資金是否專款專用？安全防護(hù)措施、勞動保護(hù)等投入是否到位？

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　15 專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位安全生產(chǎn)職責(zé)和責(zé)任是否清晰，安全管理制度和流程是否規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)及安全管理協(xié)議是否簽訂，對其資質(zhì)、能力、業(yè)績是否作了再審查，是否存在安全管理真空、存在轉(zhuǎn)包、大包、以包代管等違法問題和行為

　符合

　 （

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　基本符合 （

　）

　不符合

　 （

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　16 對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否逐一制定了整改措施，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”

　符合

　 （

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　基本符合 （

　）

　不符合

　 （

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　17 文明施工、環(huán)境保護(hù)

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　18 是否按“四不放過”要求對發(fā)生的事故（險性、險情事件）進(jìn)行了處理 （“四不放過”是：事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；未采取防范措施不放過）

　符合

　 （

　）

　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　 符合

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　基本符合 （

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　不符合

　 （

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　檢查組對項目部（分部）安全管理總體評價意見 符合（

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　基本符合（

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　 不符合（

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　檢查組組長：

　 檢查組副組長：

　 檢查組成員：

　 檢查日期：

　說明: :

　1、本表為集團(tuán)公司開展安全生產(chǎn)大檢查大整治活動督查組檢查記錄表，并可根據(jù)項目工程特點增加自查、檢查項目。

　2、安全內(nèi)業(yè)檢查方法可采用問、查記錄、看證照、證書、資料復(fù)印件方式；現(xiàn)場安全、文明施工檢查可采用查看現(xiàn)場、儀器檢測、提問方式。

　3、自查問題及隱患、處置方法、自糾結(jié)果一欄不準(zhǔn)留空白，如無此項內(nèi)容一律寫“無”，未檢查到寫“未查”，自查無問題及隱患寫“符合”，需增加檢查項可在空白欄填寫。

　4、評價意見可用“√”在（ ）內(nèi)表示，本檢查記錄表一式 4 份，分部（項目部）、局指揮部、工程公司、集團(tuán)公司各留存 1 份。

　5、被督查項目部（分部）應(yīng)按要求按“五落實”即責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案進(jìn)行整改，在 10 天內(nèi)將填寫的表三：中鐵二十四局集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量檢查整改回復(fù)單簽名、蓋章、掃描后發(fā)集團(tuán)公司安質(zhì)處。

　6、集團(tuán)公司各督查組應(yīng)將自查自糾記錄表（表一）、督查記錄表（表二）、書面安全檢查小結(jié)及電子版在 2017 年 1 月 20 日前報局安質(zhì)處。

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