全區(qū)行風(fēng)專項(xiàng)整治工作督查表 （違規(guī)采購）

　 督查組成員（簽字）：

　受檢單位（簽字）：

　檢查要點(diǎn)

　檢查項(xiàng)目及要求

　檢查結(jié)果（亮點(diǎn)與不足）

　反商業(yè)賄賂的宣傳和 制度 1.是否建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物資采購工作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái)務(wù)、物資采購工作； 2.是否在干部職工中開展紀(jì)律法制教育和警示教育，組織學(xué)習(xí)商業(yè)賄賂相關(guān)法律法規(guī)，利用發(fā)生在本系統(tǒng)本地區(qū)本單位的典型案件開展警示教育； 3.是否加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門和關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督，建立財(cái)務(wù)、基建、藥劑、信息、采購等部門負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制度。

　檢查要點(diǎn)

　檢查項(xiàng)目及要求

　檢查結(jié)果（亮點(diǎn)與不足）

　藥品和器械采購管理 1.是否加強(qiáng)處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度、不當(dāng)處方院內(nèi)公示和點(diǎn)評(píng)制度，推行陽光用藥，加強(qiáng)統(tǒng)方管理，是否對(duì)信息系統(tǒng)中的藥品、耗材使用信息實(shí)行加密管理，健全內(nèi)部制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方； 2.是否落實(shí)醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度； 3.落實(shí)醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對(duì)經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個(gè)人名單，及時(shí)如實(shí)上報(bào)衛(wèi)健行政部門； 4.醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行藥品購銷“兩票制”。建立購銷藥品的完備記錄；在藥品購銷過程中，按規(guī)定開具相關(guān)票證，票據(jù)賬目、貨物、貨單、貨款不一致； 5.醫(yī)療機(jī)構(gòu)假借租賃、捐贈(zèng)、投放設(shè)備等形式，捆綁耗材和配套設(shè)備銷售等涉嫌商業(yè)賄賂不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為； 6.醫(yī)療機(jī)構(gòu)租借證照、虛假交易、偽造記錄、非法渠道購藥品、商業(yè)賄賂、價(jià)格欺詐、價(jià)格壟斷以及偽造、虛開發(fā)票等違法違規(guī)行為； 7.醫(yī)療衛(wèi)生人員違規(guī)私自采購、銷售、使用藥品、醫(yī)療器械醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品。利用各種途徑和方式為商業(yè)目的統(tǒng)計(jì)醫(yī)師個(gè)人及臨床科室有關(guān)藥品、醫(yī)用衛(wèi)生材料的用量信息；或?yàn)獒t(yī)藥營(yíng)銷人員統(tǒng)計(jì)提供便利； 8.收受藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或經(jīng)銷人員以各種名義、形式給予的回扣；或參加其安排、組織或支付費(fèi)用的營(yíng)業(yè)性娛樂場(chǎng)所的娛樂活動(dòng)； 9.醫(yī)療衛(wèi)生人員索取或收受患者及其親友的現(xiàn)金、有價(jià)證券支付憑證和貴重禮品。

　檢查要點(diǎn)

　檢查項(xiàng)目及要求

　檢查結(jié)果（亮點(diǎn)與不足）

　固定資產(chǎn)和基建項(xiàng)目 管理 1.健全固定資產(chǎn)管理制度和崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限； 2.定期清查盤點(diǎn)，核對(duì)固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)分類和實(shí)物賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符； 3.嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的報(bào)廢審批手續(xù)，確保固定資產(chǎn)處置的合規(guī)合法，不得擅自處置；處置收入是否上交財(cái)政，資產(chǎn)出租出借是否經(jīng)過批準(zhǔn)； 4.在建工程項(xiàng)目按國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求辦理；單獨(dú)建帳、核算。嚴(yán)格控制工程成本； 5.依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》要求：未經(jīng)決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，不得辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)； 6.建立大型設(shè)備購置、工程項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、效益評(píng)估制度并有效實(shí)施。嚴(yán)格遵守《政府采購法》《招標(biāo)投標(biāo)法》。

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