QB

　準(zhǔn) 安徽電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　Q/AEPC- - M AQ01- - 2002

　 定 管理方案編審規(guī)定

　2002- -0 06 6- - 3O 發(fā) 布

　2002- -0 07 7- -0 01 1 實(shí)施

　部 安徽電力建設(shè)第一工程公司安全管理部

　發(fā)布

　目 目

　次

　前

　言 ................................................ 1 1 范圍 ................................................. 2 2 規(guī)范性引用文件 ....................................... 2 3 術(shù)語(yǔ)和定義 ........................................... 2 4 職責(zé) ................................................. 3 5 工作程序 ............................................. 4 附錄 A（規(guī)范性附錄）管理方案 ............................ 8 附錄 B（規(guī)范性附錄）管理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄 ................ 5

　前 前

　言

　管理方案是體系成功實(shí)施的關(guān)鍵要素，是實(shí)現(xiàn)方針、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)的主要方法之一。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、實(shí)施、評(píng)審的內(nèi)容、要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　 本標(biāo)準(zhǔn)附錄 A、附錄 B 是規(guī)范性附錄。

　本標(biāo)準(zhǔn)由公司安全管理部提出并歸口。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：范東亮

　 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：劉曉波

　 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：尹志立

　 管理方案編審規(guī)定

　1 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、評(píng)審、實(shí)施相關(guān)要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各單位職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評(píng)審和實(shí)施，下屬單位風(fēng)險(xiǎn)控制措施的編制和評(píng)審可參照?qǐng)?zhí)行。

　2 2 規(guī)范性引用文件 Q/AEPC-GLSC

　《管理手冊(cè)》 3 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本標(biāo)準(zhǔn)引用國(guó)家經(jīng)貿(mào)委（2001）《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T 24001-1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

　4 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理

　a) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的審批； b) 保證管理方案所需資源的落實(shí)。

　4.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理

　a) 組織安全管理部、武裝保衛(wèi)部等相關(guān)部門(mén)編制公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案；

　b) 組織公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的適時(shí)修訂和定期評(píng)審工作。

　4.3 公司安全管理部

　a) 參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評(píng)審和修訂工作； b) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實(shí)施情況； c) 根據(jù)對(duì)管理方案實(shí)施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報(bào)告生產(chǎn)副總經(jīng)理。

　4.4 相關(guān)部門(mén)

　參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評(píng)審和修訂工作。

　4.5 項(xiàng)目部

　4.5.1 項(xiàng)目部經(jīng)理（生產(chǎn)副經(jīng)理）

　a) 審批項(xiàng)目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案； b) 保證項(xiàng)目部管理方案所需資源的落實(shí)。

　4.5.2 項(xiàng)目部安全科 a) 根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和公司的管理方案，組織制定本項(xiàng)目部的管理方案； b) 參加管理方案的定期評(píng)審和適時(shí)修訂工作； c) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實(shí)施情況； d) 根據(jù)對(duì)管理方案實(shí)施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報(bào)告項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理。

　4.5.3 項(xiàng)目部專業(yè)工程處 a) 根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和項(xiàng)目部的管理方案，制定本單位的具體實(shí)施措施； b) 負(fù)責(zé)管理方案的具體實(shí)施； c) 參加管理方案的定期評(píng)審和適時(shí)修訂工作； d) 對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果和修訂建議報(bào)公司安全管理部。

　4.5.4 項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén) a) 參加項(xiàng)目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評(píng)審和修訂工作。

　5 5 工作程序 5.1 管理方案的編制

　5.1.1 安全管理部根據(jù)公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，組織相關(guān)專業(yè)人員編制公司管理方案（見(jiàn)附錄 A）。

　5.1.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)管理方案進(jìn)行評(píng)審修訂，報(bào)

　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

　5.1.3 項(xiàng)目部安全科根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況，組織專業(yè)人員制定本項(xiàng)目的各項(xiàng)管理方案并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后下達(dá)。

　5.1.4 安全科將本項(xiàng)目部的管理方案匯總保存并報(bào)安全管理部。

　5.1.5 管理方案編制要綜合考慮以下因素：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果，公司當(dāng)前的職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)方的要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)狀況等。

　5.1.6 管理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　a) 所針對(duì)的總目標(biāo)和分目標(biāo)（公司和部門(mén)）； b) 規(guī)定責(zé)任部門(mén)，各級(jí)管理部門(mén)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求的職責(zé)和權(quán)限； c) 滿足危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制或環(huán)境因素評(píng)價(jià)，滿足法律、法規(guī)要求的技術(shù)措施； d) 詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法； e) 方案形成過(guò)程的評(píng)審和方案執(zhí)行中的控制； f) 項(xiàng)目文件的記錄方法； g) 控制計(jì)劃所需的資源（人、財(cái)、物）。

　5.2 管理方案的實(shí)施

　5.2.1 安全管理部等公司職能部門(mén)按職責(zé)落實(shí)公司管理方案的實(shí)施，每季度對(duì)各項(xiàng)管理方案進(jìn)行驗(yàn)證并填寫(xiě)“管理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄”（見(jiàn)附錄 B）。

　5.2.2 項(xiàng)目部有關(guān)責(zé)任部門(mén)和專業(yè)工程處按職責(zé)落實(shí)管理方案的各

　項(xiàng)具體措施。

　5.2.3 項(xiàng)目部管理方案中的驗(yàn)證人對(duì)相關(guān)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。

　5.2.4 各級(jí)安全管理部門(mén)跟蹤檢查、監(jiān)督管理方案的實(shí)施、驗(yàn)證情況。

　5.3 管理方案的評(píng)審

　5.3.1 公司管理方案的評(píng)審，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，安全管理部、工程管理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物質(zhì)管理部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及方案編制人員參加評(píng)審。

　5.3.2 項(xiàng)目部管理方案的評(píng)審，由項(xiàng)目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理組織，責(zé)任部門(mén)和有關(guān)專業(yè)人員參加評(píng)審。

　5.3.3 管理方案評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次：

　a) 管理方案實(shí)施前必須經(jīng)過(guò)評(píng)審； b) 公司的組織機(jī)構(gòu)、施工活動(dòng)、人力資源發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)適時(shí)評(píng)審； c) 公司管理方案每年應(yīng)定期評(píng)審，根據(jù)其實(shí)施效果對(duì)其有效性予以評(píng)價(jià)，原則上通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)執(zhí)行； d) 項(xiàng)目部安全科每季度組織管理方案的編制部門(mén)對(duì)管理方案有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好評(píng)價(jià)記錄。

　5.3.4 管理方案評(píng)審的內(nèi)容：

　a) 對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適合性評(píng)估； b) 計(jì)劃的控制措施是否能保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c) 是否會(huì)產(chǎn)生新的危害和消極的環(huán)境影響；

　d) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； e) 對(duì)行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法進(jìn)行評(píng)估； f) 計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用到實(shí)際工作中； g) 管理方案的有效性。

　5.3.5 管理方案評(píng)審的依據(jù)：

　a) 國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； b) 行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； c) 管理手冊(cè)； d) 管理方案實(shí)施驗(yàn)證情況和管理評(píng)審報(bào)告； e) 社會(huì)和相關(guān)方信息反饋。

　5.4 管理方案的修訂

　5.4.1 職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案是動(dòng)態(tài)的，主責(zé)部門(mén)隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化或運(yùn)行條件的變化及時(shí)作相應(yīng)調(diào)整和修訂。

　5.4.2 職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。

　5.4.3 根據(jù)管理評(píng)審和審核的結(jié)果以及績(jī)效改進(jìn)的要求，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

　5.4.4 修訂后的管理方案應(yīng)重新審批，審批人不變。

　錄 附錄 A （規(guī)范性附錄）管理方案 管理方案

　管 理 方 案 項(xiàng) 目 名 稱 ：

　編號(hào)：

　總目標(biāo)

　分目標(biāo)

　目 標(biāo)參數(shù)

　項(xiàng) 目 主 管部門(mén)

　負(fù) 責(zé)人

　項(xiàng) 目 相 關(guān)部門(mén)

　項(xiàng) 目預(yù)算

　實(shí) 施 起 止日期

　編號(hào)：AQ-GL-015

　序號(hào) 方法措施 實(shí)施計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門(mén)/人

　預(yù)算（萬(wàn)元）

　計(jì)劃完成日期 驗(yàn)證人 備注

　批準(zhǔn)：

　 日期：

　審核：

　 日期：

　編制：

　日期：

　錄 附錄 B （規(guī)范性附錄）

　管理方案 實(shí)施驗(yàn)證記錄

　管理方案 實(shí)施驗(yàn)證記錄 管 理 方 案 項(xiàng) 目 名 稱 ：

　編號(hào)：

　序號(hào) 方案措施內(nèi)容 檢查驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證人 檢查日期

　編號(hào)：AQ-GL-016

　管 理 方 案 評(píng) 價(jià)

　 負(fù)責(zé)人：

　 日期：

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