附件 1：

　蔓金高速公路 2020 年第二季度綜合督查問題匯總表

　受檢單位 存在問題 共 性 問 題

　1.隧道施工 未嚴格按照云交基建〔2018〕96 號文件要求控制安全步距；五大系統(tǒng)設(shè)置不到位或運行不正常；施工臨時用電不規(guī)范；消防設(shè)施維護不到位；排水設(shè)施不完善；通風(fēng)措施不到位；洞內(nèi)存放易燃物品等； 2.橋梁施工 墩柱高處作業(yè)、橋面系施工臨邊防護不到位；濕接縫下方未設(shè)置防護設(shè)施；氣瓶使用、存放不規(guī)范；人工挖孔樁未設(shè)置安全標(biāo)識牌，孔口無防護措施，孔內(nèi)未設(shè)置安全爬梯及通風(fēng)、照明設(shè)施，孔口作業(yè)人員未正確使用安全帶等； 3.作業(yè)場站 鋼筋加工場安全標(biāo)識及操作規(guī)程設(shè)置不到位，消防安全管理不到位；梁場邊坡防護不到位；T 梁張拉未設(shè)置張拉擋板及安全警示標(biāo)識等； 4.質(zhì)檢資料滯后、簽字不及時； 5.“三檢制”落實不嚴格； 6..資料歸檔不規(guī)范；

　個 性 問 題 一分部 1.一線施工人員分類崗前培訓(xùn)不齊全，無梁場施工人員崗前培訓(xùn)； 2.未嚴格執(zhí)行技術(shù)交底； 3.“三檢制度”資料不全； 4.隱蔽工程資料不全； 5.部分質(zhì)檢資料簽字不及時； 6.資料歸檔不規(guī)范； 7.資料、技術(shù)檔案及臺賬建立管理不規(guī)范； 8.未對變更人員進行動態(tài)管理； 9. 1 號梁場材料倉庫標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范； 10. 2 號梁場施工縫鑿毛不到位； 11.麻子河樞紐 B 匝道 1 號橋橋面鋪裝完成后，混凝土表面有少許收縮裂縫； 12.麻子河樞紐 E 匝道橋，左幅第八跨橋面鋪裝施工完成后，混凝土表面局部不平整； 13.3 號梁場，預(yù)制 T 梁馬蹄處部分混凝土表面有麻面； 14.麻子河樞紐 E 匝道橋橡膠支座堆放不規(guī)范； 15.1 號梁場鋼筋加工場標(biāo)識牌設(shè)置不規(guī)范； 16.1 號梁場主筋焊接接頭處角度不符合要求； 17.2 號梁場鋼筋焊接局部焊傷，焊縫不飽滿； 18.蔓耗互通 B 匝道路基邊坡支護不及時； 19.麻子河樞紐 A 匝道邊坡局部不平順或欠挖； 20.蔓耗 C 匝道路基錨桿框格梁外觀中表面有蜂窩、錯臺； 21.蔓耗 C 匝道路基錨桿框格梁外觀中表面有粉飾； 22.麻子河樞紐 D 匝道鋼筋間距不符合設(shè)計； 23.涵洞及排水工程混凝土外觀中混凝土表面有麻面； 24.涵洞及排水工程混凝土外觀中混凝土表面有錯臺；

　25.安全生產(chǎn)費用未按時計��； 26.7 月母體公司安全檢查記錄未閉合； 27.3 號橋、4 號橋橋面入口處未見安全警示牌； 28.蔓耗立交大橋電箱隨意倒放； 29.3 號梁場抗滑樁擋土墻施工點電箱無安全警示標(biāo)志牌； 30.麻子河 A 匝道抗滑樁擋土墻施工工人未系安全帶； 31.蔓耗隧道洞內(nèi)臨時線路布線不規(guī)范； 32.麻子河 B 匝道橋梁端頭未封閉。

　個 性 問 題 二分部 1.第二季度安全生產(chǎn)費未上報審批。

　2.第二季度“平安工地”自評報告未報監(jiān)理審批。

　3.未對一線施工人員進行分類崗前培訓(xùn)。

　4.技術(shù)方案執(zhí)行不嚴格。

　5.未嚴格落實“三檢制”。

　6.未對變更人員進行動態(tài)管理。

　7.原材料混堆。

　8.標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范。

　9.材料存在污染現(xiàn)象。

　10.預(yù)制梁板未及時標(biāo)識。

　11.混凝土表面存在蜂窩、麻面。

　12.場地存在積水現(xiàn)象。

　13.原材料半成品存在覆蓋墊高不規(guī)范。

　14.鋼筋連接長度不符合要求。

　15.鋼筋焊傷、焊縫不飽滿。

　16.保護層墊塊設(shè)置不規(guī)范。

　16.風(fēng)管破損的。

　17.支護不及時。

　18.鋼架懸空，基礎(chǔ)不穩(wěn)。

　19.初支平整度差。

　20.二村色澤不均勻。

　個 性 問 題 營盤山 1號隧道進口 1.右洞風(fēng)管破損。

　2.右洞部分超前注漿不飽滿。

　3.右洞仰拱半幅澆筑 4.左洞拱腳懸空。

　5.文明安全施工標(biāo)識牌不全。

　6.配電箱及開關(guān)箱設(shè)置不符合要求，臨電安全警示標(biāo)識牌不齊全。

　7.洞內(nèi)臨時電力線路，管線布設(shè)不規(guī)范，洞內(nèi)通風(fēng)較弱，空氣質(zhì)量差。

　8.左右洞安全步距超標(biāo)。

　9.未對一線工人進行崗前培訓(xùn)。

　10.原材料施工原始記錄簽字不齊全。

　11.質(zhì)檢資料簽字不全。

　12.資料歸檔無卷內(nèi)目錄。

　13.未對人員進行動態(tài)管理。

　14.安全生產(chǎn)費用未審批完成。

　15.7 月未開展培訓(xùn)。

　16.母體公司未開展第二季安全檢查。

　17.未進行第二季度平安工地考核。

　個 性 問 題 營盤山 1 號隧道出口 1.2020 第二季度安全費用未審批完成。

　2.未對安全隱患進行分析。

　3.第二季度平安工地自評未報監(jiān)理簽字。

　4.文明安全施工標(biāo)識牌不全。

　5.配電箱及開關(guān)箱設(shè)置不規(guī)范。

　6.洞內(nèi)臨時電力線路，管線布設(shè)不規(guī)范。

　7.左右洞安全步距超標(biāo)。

　8.左右洞風(fēng)管破損。

　9.仰拱一次開挖長度過長（大于 3 米）。

　10.超前小導(dǎo)管注漿不飽滿。

　11.鋼拱架安裝歪斜。

　12.初支噴射混凝土平整度差。

　13.二襯表面局部蜂窩麻面。

　14.未對一線施工人員進行分類崗前培訓(xùn)，未嚴格執(zhí)行技術(shù)交底。

　15.“三檢制度”落實資料不齊全。

　16.隱蔽工程質(zhì)檢資料或影像資料不齊全。

　17.質(zhì)檢資料填寫不及時。

　18.資料歸檔不規(guī)范。

　19.資料檔案臺賬建立不規(guī)范。

　20.未對變更人員進行動態(tài)管理。

　個 性 問 題 營盤山 6 號隧道進口 1.第二季度安全生產(chǎn)費用未審批。

　2.未開展安全教育培訓(xùn)。

　3.文明、安全施工標(biāo)識標(biāo)牌不齊全。

　4.配電箱及開關(guān)箱設(shè)置不規(guī)范。

　5.洞內(nèi)臨時電力線路，管線布設(shè)不規(guī)范。

　6.左洞安全步距超標(biāo)。

　7.洞內(nèi)照明不足。

　8.監(jiān)控量測數(shù)據(jù)處理不及時。

　9.拌合站場地積水。

　10.超前小導(dǎo)管注漿不飽滿。

　11.鋼拱架拱腳懸空。

　12.初支噴射混凝土平整度差。

　13.二襯表面局部蜂窩麻面。

　14.未對一線施工人員進行分類崗前培訓(xùn)，未嚴格執(zhí)行技術(shù)交底。

　15.“三檢制度”落實不嚴格。

　16.隱蔽工程影像資料不齊全。

　17.質(zhì)檢資料填寫不及時。

　18.資料歸檔不規(guī)范。

　19.資料、技術(shù)臺賬建立不規(guī)范。

　20.未對變更人員進行動態(tài)管理。

　個 性 問 題 營盤山 6 號隧道出口 1.左右洞風(fēng)管破損。

　2.原材料標(biāo)識標(biāo)牌不規(guī)范。

　3.部分超前小導(dǎo)管注漿不飽滿。

　4.拱腳懸空。

　5.初支平整度較差。

　6.二襯局部蜂窩麻面。

　7.文明、安全施工標(biāo)識標(biāo)牌不齊全。

　8.施工便道無導(dǎo)向標(biāo)識，安全警示標(biāo)志標(biāo)牌不齊全。

　9.洞內(nèi)臨時電力線路、管線布設(shè)不規(guī)范。

　10.左右洞安全步距超標(biāo)。

　11.第二季度安全生產(chǎn)費用未審批。

　12.7 月份開展洞內(nèi)排水培訓(xùn)內(nèi)容不夠針對性。

　13.母體公司第二季度未開展安全檢查。

　14.未按規(guī)定開展平安工地考核。

　15.未對一線施工人員進行分類崗前培訓(xùn)。

　16.隱蔽工程質(zhì)檢資料或影像資料不齊全。

　17.資料歸檔不規(guī)范。

　18.未對變更人員進行動態(tài)管理。

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