2019 年濰坊市工程 技師學(xué)院部門預(yù)算

　目

　 錄

　第一部分 部門概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　 第二部分 2019 年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、政府性基金預(yù)算支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府采購預(yù)算表

　 第三部分 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明 一、預(yù)算編制的基本原則和方法 二、收支預(yù)算總體情況

　三、財(cái)政撥款收支情況 四、一般公共預(yù)算支出情況 五、一般公共預(yù)算基本支出情況 六、政府性基金預(yù)算支出情況 七、重要事項(xiàng)說明

　 第四部分 名詞解釋

　第一部分

　部門概況

　一、主要職能 濰坊市工程技師學(xué)院的主要職能是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)實(shí)用技術(shù)人才、高考升學(xué)和社會(huì)化技能培訓(xùn)，培養(yǎng)層次包括預(yù)備技師、高級(jí)技工、中級(jí)技工。

　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 學(xué)院為正縣級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)部機(jī)構(gòu)有辦公室、人事科、實(shí)習(xí)科、學(xué)生科、政教科、繼續(xù)教育科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科 10 個(gè)科室和汽車工程系、數(shù)控工程系、電氣工程系、商務(wù)工程系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、紡織工程系、信息工程系、預(yù)科部 8 個(gè)系部，均為正科級(jí)規(guī)格。

　三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 濰坊市工程技師學(xué)院部門預(yù)算包括：濰坊市工程技師學(xué)院本級(jí)預(yù)算。

　濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年部門預(yù)算編制范圍單位詳細(xì)情況見 下表：

　序號(hào) 單位名稱 備注 1 濰坊市工程技師學(xué)院

　第二部分

　 2019 年部門預(yù)算表

　部門公開表 1

　部門收 支總體情況表

　 單位：萬元 收

　入 支

　 出 項(xiàng)

　目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)

　目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算撥款收入 6216.00 教育支出 6416.00 二、政府性基金預(yù)算撥款收入

　三、財(cái)政專戶管理資金 200.00

　 四、事業(yè)收入

　五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

　六、其他收入

　 本年收入合計(jì) 6416.00 本年支出合計(jì) 6416.00 七、上級(jí)補(bǔ)助收入

　八、附屬單位上繳收入

　九、上年結(jié)轉(zhuǎn)

　結(jié)轉(zhuǎn)下年

　收

　 入

　 總

　 計(jì) 6416.00 支

　 出

　 總

　 計(jì) 6416.00

　謝謝觀賞 部門公開表 2

　 部門收入總體情況表

　單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金 預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他 收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)

　 合計(jì) 6416.00 6216.00

　200.00

　205 教育支出 6416.00 6216.00

　 200.00

　20503

　 職業(yè)教育 6416.00 6216.00

　 200.00

　2050303

　技校教育 6416.00 6216.00

　 200.00

　謝謝觀賞 部門公開表 3 部門支出總體情況表

　單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 結(jié)轉(zhuǎn)下年

　 合計(jì)

　 6416.00 3540.09 2875.91

　205

　教育支出 6416.00 3540.09 2875.91

　 20503

　 職業(yè)教育 6416.00 3540.09 2875.91

　2050303

　 技校教育 6416.00 3540.09 2875.91

　謝謝觀賞 部門公開表 4

　財(cái)政撥款收支總體情況表

　 單位：萬元 收

　入 支

　出 項(xiàng)

　目 2019 年預(yù)算數(shù) 項(xiàng)

　目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款收入 6416.00 教育支出

　6416.00 6416.00

　二、政府性基金預(yù)算撥款收入

　 結(jié)轉(zhuǎn)下年

　收 入 合 計(jì) 6416.00

　支 出 合 計(jì)

　6416.00 6416.00

　謝謝觀賞 部門公開表 5

　一般公共預(yù)算支出情況表

　 單位：萬元

　科目編碼

　經(jīng)濟(jì)科目

　 功能科目

　 2019 年 預(yù)算數(shù)

　基本支出

　項(xiàng)目支出 合計(jì) 機(jī)關(guān)工資福利支出 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 對(duì)事業(yè)單位 經(jīng)常性補(bǔ)助 機(jī)關(guān)資本性支出（一）

　對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 機(jī)關(guān)工資福利支出 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 對(duì)事業(yè)單位 經(jīng)常性補(bǔ)助 機(jī)關(guān)資本性支出（一）

　對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 對(duì)企 業(yè)補(bǔ)助 對(duì)企業(yè)資本性支出 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 其他 支出 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 資本性 支出 資本性 支出 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 工資福利支出 商品和 服務(wù)支出 資本性支出 資本性 支出 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 對(duì)企 業(yè)補(bǔ)助 對(duì)企 業(yè)補(bǔ)助 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 其他 支出

　教育支出

　6416.00

　 3392.13 79.68

　 68.28

　2759.91

　 116.00

　職業(yè)教育

　6416.00

　 3392.13

　79.68

　 68.28

　2759.91

　 116.00

　 技校教育

　6416.00

　3392.13 79.68

　 68.28

　2759.91

　 116.00

　謝謝觀賞 部門公開表 6

　 一般公共預(yù)算基本支出情況表

　 單位：萬元 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 2019 年基本支出 科目編碼 科目名稱 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 3540.09

　3460.41

　79.68

　501

　 機(jī)關(guān)工資福利支出 301

　 工資福利支出

　50101

　工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 30101

　基本工資

　30102

　津貼補(bǔ)貼

　50102

　社會(huì)保障繳費(fèi) 30112

　社會(huì)保障繳費(fèi)

　50103

　住房公積金 30113

　住房公積金

　50199

　其他工資福利支出 30199

　其他工資福利支出

　502

　 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 302

　 商品和服務(wù)支出

　50201

　辦公經(jīng)費(fèi) 30201

　辦公費(fèi)

　30202

　印刷費(fèi)

　……

　50202

　會(huì)議費(fèi) 30215

　會(huì)議費(fèi)

　50203

　培訓(xùn)費(fèi) 30216

　培訓(xùn)費(fèi)

　50204

　專用材料購置費(fèi) 30218

　專用材料費(fèi)

　30224

　被裝購置費(fèi)

　30225

　專用燃料費(fèi)

　50205

　委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30203

　咨詢費(fèi)

　30226

　勞務(wù)費(fèi)

　30227

　委托業(yè)務(wù)費(fèi)

　50206

　公務(wù)接待費(fèi) 30217

　公務(wù)接待費(fèi)

　50207

　因公出國（境）費(fèi)用 30212

　因公出國（境）費(fèi)用

　……

　 ……

　50299

　其他商品和服務(wù)支出 30299

　其他商品和服務(wù)支出

　503

　 機(jī)關(guān)資本性支出（一）

　310

　 資本性支出

　505

　 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

　50501

　工資福利支出 301

　 工資福利支出 3392.13

　3392.13

　 30101

　基本工資 3392.13

　3392.13

　 ……

　50502

　商品和服務(wù)支出 302

　 商品和服務(wù)支出 79.68

　 79.68 30201

　辦公費(fèi)

　……

　30299

　其他商品和服務(wù)支出

　506

　 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

　50601

　資本性支出（一）

　310

　 資本性支出

　509

　 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 303

　 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 68.28

　68.28

　 50901

　 社會(huì)福利和救助 30304

　撫恤金 3.52 3.52

　……

　50902

　助學(xué)金 30308

　助學(xué)金

　……

　 ……

　謝謝觀賞 50999

　其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 30399

　其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

　部門公開表 7

　 政府性基金預(yù)算支出情況表

　單位：萬元 科目編碼 科目名稱 2019 年預(yù)算數(shù) 合

　計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出

　 合

　計(jì)

　功能科目類級(jí)

　 功能科目款級(jí)

　功能科目項(xiàng)級(jí)

　 注：濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　謝謝觀賞 部門公開表 8 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　 單位：萬元 總計(jì) 因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　9.50

　6.00

　3.50

　謝謝觀賞 部門公開表 9

　 政府采購預(yù)算表

　單位：萬元 總計(jì) 財(cái)政撥款 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè) 收入 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 其他收入 上級(jí)補(bǔ)助 收入 附屬單位 上繳收入 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算收入 政府性基金預(yù)算收入

　 注：濰坊市工程技師學(xué)院 2019 年未安排政府采購預(yù)算。

　謝謝觀賞

　第三部分

　 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng) 說明

　謝謝觀賞 一、預(yù)算編制的基本原則和方法 （一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，收入和支出均納入年度預(yù)算。

　（二）認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。

�。ㄈ�）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)政策編制，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。

　二、收支預(yù)算總體情況 （一）2019 年收入預(yù)算 6416.00 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 6216.00

　萬元，占 96.88%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占 0%；財(cái)政專戶管理資金收入 200 萬元，占 3.12%。

�。ǘ�）2019 年支出預(yù)算 6416.00 萬元，其中：基本支出 3540.09 萬元，占 55.18%；項(xiàng)目支出 2875.91 萬元，占44.82%。

　三、財(cái)政撥款收支情況 （一）2019 年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 6416.00 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 6416.00 萬元，占 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占 0%。

�。ǘ�）2019 年財(cái)政撥款支出預(yù)算 6416.00 萬元，其中:一般公共服務(wù)（類）支出 6416.00 萬元，占 100%。

　謝謝觀賞 四、一般公共預(yù)算收支情況 （一）2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6416.00 萬元，比上年增加 448.60 萬元，增長(zhǎng) 7.52 %，主要原因是教師人數(shù)增多導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

�。ǘ�）2019 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 6416.00 萬元，比上年增加 448.60 萬元，增長(zhǎng) 7.52%，主要原因是教師人數(shù)增多導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算支出具體使用情況如下：

　1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）

　6416.00 萬元，主要用于人員及公用經(jīng)費(fèi)（包括聘任制和總量控制人員經(jīng)費(fèi)），用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　五、一般公共預(yù)算基本支出情況 2019 年一般公共預(yù)算基本支出 3540.09 萬元，其中：

　1.人員經(jīng)費(fèi) 3460.41 萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

　2.公用經(jīng)費(fèi) 79.68 萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其

　謝謝觀賞 他商品和服務(wù)支出等支出。

　六、政府性基金預(yù)算支出情況 濰坊市工程技師院 2019 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　七、重要事項(xiàng)說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 濰坊市工程技師學(xué)院是非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　（二）政府采購情況 2019 年濰坊市工程技師學(xué)院未安排政府采購預(yù)算。

�。ㄈ�）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況 2019 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì) 9.50 萬元，與2018 年基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理辦法和“八項(xiàng)規(guī)定”。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與 2018年基本持平，主要原因是未安排因公出國經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬元，與 2018 年基本持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理；公務(wù)接待費(fèi) 3.5 萬元，與 2018 年基本持平,

　萬元，主要原因是在學(xué)校業(yè)務(wù)增加、規(guī)模擴(kuò)大、事業(yè)發(fā)展的情況下嚴(yán)格公務(wù)接待，盡量壓減接待次數(shù)、降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

�。ㄋ模﹪�有資產(chǎn)占用使用情況 目前，學(xué)院共有車輛 9 輛，其中：事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車 9 輛。學(xué)院無單位價(jià)值 100 萬元以上的大型設(shè)備。

　2019年部門預(yù)算未安排車輛和單位價(jià)值100萬元以上的

　謝謝觀賞 大型設(shè)備購置。

　（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2019 年部門預(yù)算安排的項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)

　 1 項(xiàng)，涉及金額 2290.31 萬元。

　其中：濰坊市工程技師學(xué)院 按生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 績(jī)效目標(biāo)表如下：

　9 2019 年預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)表

　謝謝觀賞

　項(xiàng)目名稱 中等職業(yè)學(xué)校按生均經(jīng)費(fèi) 主管部門 諸城市人民政府 項(xiàng)目金額 2290.31(萬元) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 按照上級(jí)文件規(guī)定,旅游類等 2800 元,機(jī)械加工等 3300元,烹飪類等 4500 元,高級(jí)工 12000 元計(jì)算生均公用經(jīng)費(fèi)。

　績(jī)效目標(biāo) 用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)支出,實(shí)現(xiàn)中等職業(yè)教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展的目標(biāo)。

　績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值/標(biāo)準(zhǔn)值 績(jī)效指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 學(xué)校日常開支、設(shè)備購買、實(shí)習(xí)耗材購買等 質(zhì)量指標(biāo) 100% 時(shí)效指標(biāo) 1 年 成本指標(biāo) 全年支出小于或等于2290.31 萬元 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 每年為社會(huì)培養(yǎng)合格畢業(yè)生 2200 人以上 社會(huì)效益指標(biāo) 及時(shí)解決當(dāng)?shù)仄髽I(yè)用工問題 環(huán)境效益指標(biāo) 正常生活排放，無環(huán)境污染 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) 30 年 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 98%以上滿意

　謝謝觀賞

　第四部分

　 名 詞 解 釋

　謝謝觀賞 一、財(cái)政撥款：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款。

　二、財(cái)政專戶管理資金: :指根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于將預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕88 號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金。

　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入等。

　六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　謝謝觀賞 十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：

　因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及運(yùn)行有關(guān)支出，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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