關于采購工作計劃模板匯總四篇

　采購工作計劃 篇 1

　某酒店采購部月工作總結及月工作計劃

　二月份工作總結及三月份工作計劃 日期：20xx 年 1 月 25 日

　一、2 月份完成的主要工作

　1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購；

　2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；

　3、召開供應商協(xié)調會，安排春節(jié)物資供應工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營；

　4、經(jīng)過市場調查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商；

　5、完成 2 月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及 3 月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；

　6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù)；

　7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，學習 A 模針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中。

　8、分類別召開各供應商座談會,著重聽取供應商與酒店合作中存在的問題,并與相關部門及領導協(xié)商、制訂具體解決辦法；

　9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價格動態(tài)；

　10、完成部門 20xx 年度目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及 05 年 1月份部門經(jīng)營分析等工作；

　11、完成 PA 保潔設備的市場調查及招標邀請；

　12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判；

　13、督促各部門按時提交 3 月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。

　二、3 月份工作計劃

　目標要求

　3 月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作

　2 日常物資的詢價及采購

　3PA 保潔設備的開標及合同簽訂

　物資價格庫、供應商檔案的健全

　4.各部門月計劃采購

　5．領導交辦的其他工作

　1、 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。

　2、 采購部經(jīng)理職責：

　1) 負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。

　2) 對庫房的管理工作負責。

　3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

　4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

　5) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

　6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

　7) 對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

　8) 嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　9) 負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

　3、 庫管員職責：

　1) 早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。

　2) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

　3) 負責庫房日常管理事務。

　4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。

　5) 按規(guī)定收發(fā)物料。

　6) 物料進庫儲位的籌劃與排放，

　7) 填寫庫房相關數(shù)字登錄到 ERP。

　8) 配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

　9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

　10) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

　11) 維護和管理搬運工具。

　4、 流程：

　1) 采購流程：

　A 收到銷售部從 ERP 發(fā)來的訂單

　B 審批確認

　C 詢價、比價

　D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領導請示）

　E 簽訂采購合同

　F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

　2) 付款流程：

　A 在 ERP 內錄入付款申請單

　B 采購部經(jīng)理審核

　C 副總經(jīng)理審批

　D 財務部付款。

　3) 收貨流程：

　A 直發(fā)：

　a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

　b. 供貨方傳真提貨單

　c. 通知銷售內勤已發(fā)貨

　d. 銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認

　e. 采購員辦理入庫手續(xù)

　f. 銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)

　B 轉發(fā)：

　a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

　b. 供貨方傳真或郵寄提貨單

　c. 通知辦公室相關人員提貨

　d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

　e. 采購員清點貨物并辦理 ERP 入庫手續(xù)

　4) 收進項發(fā)票流程：

　a. 催供貨方開具發(fā)票

　b. 核對開票內容

　c. 錄入 ERP

　d. 將發(fā)票交財務部簽收。

　5) 出庫流程：

　a. 庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的 ERP 出庫申請

　b. 庫管員備貨并復核

　c. 交辦公室發(fā)貨

　d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

　5、 采購管理制度：

　1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

　2) 建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

　3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

　4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

　5) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

　6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

　7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄 ERP。

　8) 采購部每月 5 日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

　采購工作計劃 篇 2

　一、供應商的選擇。

　首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的"采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

　二、賬務的清理。

　采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，XXXX 年本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

　三、品質保證。

　本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

　四、成本控制。

　20xx 年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

　五、采購效率。

　20xx 年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

　六、異常情況的處理。

　因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

　七、部門之間的協(xié)調

　獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益化，為公司發(fā)展提供助力。

　采購工作計劃 篇 3

　歲末已至,采購中心全體員工在公司的正確領導下,以提高經(jīng)濟效益為中心,真抓實干,奮力拼搏,開放視野,拓展思路,求實創(chuàng)新。

　在過去的一年里,隨著我國經(jīng)濟建設的步伐加快,各種原材料的持續(xù)上漲,給采購工作加大了一定的難度。在此情況下,我們嚴格按照公司的管理規(guī)定,規(guī)范化、程序化地進行操作,以一切為了公司效益的原則,保質保量圓滿地完成了各項任務�，F(xiàn)將主要完成的工作、經(jīng)驗體會及今后工作打算匯報一下:

　一、大宗原材料:

　具體采購情況如下:(大宗原料截止十二月份進貨量)

　1、磷礦石:進貨量噸,平均品位%;

　2、硫礦(砂)

　(1)硫砂(礦)進貨量噸,平均品位;

　3、內供包裝袋條。

　磷礦是我公司生產(chǎn)主產(chǎn)品的原料,在采購中深入市場調研,及時掌握市場和客戶動態(tài),并能及時采取措施應對變化。對于宜昌地區(qū)今年 10 月份以后的磷礦禁止出省的政策,由于我們及時獲悉并及時突擊采購屯礦的措施,在 8、9 兩個月進行了突擊性采購,從而有力地保證了公司第四季度生產(chǎn)用礦,并為磷礦冬儲打下了堅實的基礎。

　積極主動開發(fā)新的供應商,擴展磷礦采購渠道。今年我們在鞏固宜化、昌達等老供應商的前提下,先后開發(fā)了匯鑫磷化和金源工貿兩個新的供應商,并建立良好的合作關系。

　針對今年磷礦采購資金的先付款的情況我們自我加壓,努力規(guī)避資金風險。今年我們采取了“緊盯”的方法,要求自己務必做到款到貨必發(fā)出,有效地實現(xiàn)資金零風險,其中針對應礦石質量原因而無法繼續(xù)合作的鑫鑫礦業(yè),我們及時地采取對策進行催要,在較短時間將 64 萬余元的磷礦預付款催要到位。

　加大磷礦質量管理力度,努力做到不合格磷礦不采購。為此我們和公司質檢部門配合,對供應商的磷礦質量隨時隨機抽檢摸底,并做到在質檢合格后,方可裝船發(fā)貨。

　比較分析,細致工作,盡可能降低采購成本。今年我們在磷礦價格一路“瘋漲”的情況下,通過對市場的比較分析,始終保持為宜昌磷礦采購最低價,同時在船舶運輸方面,我們更是緊扣市場緊跌慢漲,將船運價始終維持在低價位運行,堅持將磷礦采購成本降到最低點。今年在我們多方位的努力下與市場相比仍然節(jié)約約 5-10 元/t,使今年的磷礦采購成本節(jié)約了約萬元。我們建立了多方信息渠道,以最低價格采購,保質保量來滿足生產(chǎn)。

　從今年的市場看,磷礦價格上漲,采購難度加大,而與之相應的硫礦市場也發(fā)生了很大的變化,硫砂有公司內供,但硫礦需要在市場上采購。硫礦今年一直處上漲勢頭,到年底出現(xiàn)了小幅下跌,雖然年采購量不大,只有 6 萬噸/年,我們仍然從公司的大局出發(fā),在采購成本上努力爭取,哪怕 0、1 元/t 都去爭取。在硫礦采購上與市場價相比約節(jié)約 10 元/t。

　二、輔材設備

　在市場經(jīng)濟的作用下,設備及輔材的價格存在諸多不確定因素,加之我公司設備即輔材的計劃性不強,給采購工作增加了一定難度。xx 年采購中心通過加強內部管理很抓產(chǎn)品質量關、價格關,很抓基礎促管理,提高利用社會庫存為我公司生產(chǎn)服務的功能,提高資金周轉率,樹立服務生產(chǎn)第一線的思想,改善服務態(tài)度,深入車間熟悉生產(chǎn)工藝,了解所供物資的使用情況。利用市場經(jīng)濟的功能,落實公司的

　“物資采購管理規(guī)定”。大批量、大件物資實行招議標,小批量及小件物資實行比質比價采購。各種物資年采購總額萬元;招議標金額萬元;比質比價金額萬元,因此節(jié)約采購成本萬元。

　回顧過去的一年,在波瀾起伏的價格市場中,我們克服了重重困難,圓滿地完成了公司下達的各項計劃,對公司經(jīng)濟指標的完成作出了一定的成績,但也存在一些問題和不足。

　今后將對采購管理工作進一步規(guī)范化,嚴格執(zhí)行采購作業(yè)管理規(guī)定。建立多渠道的信息平臺,對相關信息多渠道地收集,并迅速反饋,為公司領導層的決策提供準確、有效的數(shù)據(jù)。在新的形勢下,更新觀念,完善各項規(guī)章制度。在對職工的業(yè)務素質的培養(yǎng)上加大力度,加強業(yè)務知識和法律知識以及相關經(jīng)濟知識的學習,不斷提高個人業(yè)務及綜合素質。建立健全各項基礎臺帳,做到原始臺帳準確無誤,把公司的 5s 管理制度落到實處,創(chuàng)造一個整潔、舒適的工作環(huán)境。

　采購工作計劃 篇 4

　一、采購工作管理

　1、供應商開發(fā)方面，培育和開發(fā)一些在產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品交期和服務上都較好的供應商并與之建立彼此信任的合作關系;同時在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求幾家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本，力爭 20xx年采購成本降低 1.5%，也保證供應商的服務配合能力。

　2、儲備供應商，收集相關器件供應商的信息，建立儲備供應商數(shù)據(jù)庫，以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。

　3、供應商的考核主要是從產(chǎn)品交貨及時率和產(chǎn)品質量合格率兩方面， 20xx年開始，將對供應商的評比加入到采購員工作職責當中，并真正落實到工作步驟當中，總結出真正優(yōu)質的供應商

　4、繼續(xù)完善和提高采購控制流程水平，對采購中的一些細節(jié)進行規(guī)范，使之采購水平能夠逐步優(yōu)化，促進公司擁有更好的競爭力。

　5、繼續(xù)完善個人采購臺賬的工作體系。

　二、倉庫管理方面：

　1、繼續(xù)完善細化倉庫管理流程，使收入庫及配料發(fā)料的作業(yè)更加規(guī)范，更加嚴謹。

　2、加強對物資的管控，把倉庫存貨進行庫齡分析加入到倉儲管理員的工作中，降低庫存資金占有率，降低一些標件庫存不足對生產(chǎn)的影響;

　3、每季度對倉庫存貨半年以上的物資進行統(tǒng)計分析，找滯庫的原因，并對一些不在使用的資料進行申請?zhí)幚怼?/p>

　三、部門建設

　部門分工方面，相關各采購人員分類和分供應商相結合的管理方式，做到供應商管理集中，處理供應商事務及時、高效。

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