XX 縣機關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算公開情況說明 一、部門基本情況 （一）部門主要職責(zé)（根據(jù)最新三定方案列丼）

　1.根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定機關(guān)后勤事務(wù)管理工作的有關(guān)規(guī)定和制定幵組織實施； 2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，會同有關(guān)部門制定推勱全縣公共機構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度幵組織實施； 3.負責(zé)縣直公共機構(gòu)節(jié)能源管理工作，組織開展縣直機關(guān)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作； 4.會同有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣四大班子機關(guān)精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理等社會事務(wù)管理工作； 5.對縣四大班子機關(guān)和文化活勱中心綜合樓的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理； 6.負責(zé)縣四大班子機關(guān)和文化活勱中心綜合樓的物業(yè)管理工作； 7.負責(zé)縣四大班子機關(guān)綜合性會議的后勤保障工作； 8.參與縣大型會議、大型活勱及突發(fā)性事件應(yīng)急處理的后勤保障工作。

�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位 內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、督查科、財務(wù)管理科、綜合管理服務(wù)科、安全保衛(wèi)科、公共機構(gòu)節(jié)能科、后勤保障科、膳食管理科、物業(yè)管理中心、。

　下屬單位：無下屬單位。

�。ㄈ�）人員構(gòu)成情況 機關(guān)事務(wù)管理局部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制 30 人，其中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 30 人；在職職工 26 人，離退休人員 4 人。

　二、收入預(yù)算說明 2017 年收入預(yù)算 3460 萬元，其中：一般公共預(yù)算 3460 萬元（財政撥款 3460 萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入 0 萬元、專項收入 0 萬元、國有資產(chǎn)資源有償

　使用收入 0 萬元、其他收入 0 萬元），政府性基金收入 0 萬元，轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬元。

　三、支出預(yù)算說明 2017 年支出預(yù)算 3460 萬元，其中：基本支出 287 萬元，項目支出 3172 萬元。

�。ㄒ唬┌垂δ芸颇糠诸悾�包括一般公共服務(wù)支出 3446 萬；住房保障支出 14 萬元。

�。ǘ�）按支出用途分類，包括基本支出 287 萬元，其中：工資福利支出 246 萬元，商品和服務(wù)支出 26 萬元，個人和家庭補劣支出 15 萬元；項目支出 3172 萬元。

　（三）主要項目：（逐項列丼）。

　1.文化活勱中心物業(yè)管理費 116 萬元。

　（1）項目概述及政策依據(jù) 項目概況：文化活勱中心房屋管理、常用設(shè)備維修養(yǎng)護、公共秩序維護、保潔服務(wù)、會議服務(wù)、綠化養(yǎng)護、地下車庫管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù)：XX 財（2014）74 號文 （2）資金測算 文化活勱中心占地面積 6646 平方米，總建筑面積 21606 平方米，其中地下一層，主樓地上 10 層，副樓地上 7 層，半圓部分地上 4 層。停車位數(shù)量地下 31 個，地上 96個。全年物業(yè)管理費公開招標(biāo)價格為 116 萬元。

　2．XX 縣房產(chǎn)交易中心物業(yè)管理費 294 萬元。

�。�1）項目概述及政策依據(jù) 項目概況：文化活勱中心房屋管理、常用設(shè)備維修養(yǎng)護、公共秩序維護、保潔服務(wù)、會議服務(wù)、綠化養(yǎng)護、地下車庫管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù)：XX 財（2014）74 號文 （2）資金測算 XX 縣房產(chǎn)交易中心位亍 XX 縣商都大道南、移勱公司與國土局之間，總占地面積2640.28 ㎡，總建筑面積 59259.74 ㎡，地上 26 層占 45775.96 ㎡，地下 2 層 13483.78㎡，規(guī)劃停車位 344 個，綠地面積 2344.30 ㎡，公設(shè) 10 部電梯，全年物業(yè)管理費為294 萬元。

　3．四大班子機關(guān)及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費 300 萬元 （1）項目概述及政策依據(jù) 四大班子機關(guān)及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費。

�。�2）資金測算。

　根據(jù) 2015 年 9 月--2016 年 9 月四大班子水電取暖費使用情況測算，2017 年電費189 萬元，水費 24 萬元，取暖費 87 萬元。

　4. 臨聘人員工資及社保 283 萬元。

�。�1）項目概述及政策依據(jù) 四大班級機關(guān)及房產(chǎn)交易中心臨聘人員勞務(wù)費及社保 （2）測算依據(jù) 根據(jù) 2016 年 9 月份臨聘人員工資 15 萬元，全年 180 萬元，社保費全年 28 萬元，保安公司服務(wù)費每月 5 萬元，全 60 萬元，房產(chǎn)交易中心勞務(wù)費 15 萬元，測算 2017年臨聘人員工資及社保費 283 萬元。

　四、預(yù)算收支增減變化情況 2017 年我單位預(yù)算數(shù)為 3460 萬元，其中:基本支出 287 萬元，項目支出 3172 萬元，較 2016 年增加了 918 萬元，增加原因是各類對象補劣標(biāo)準(zhǔn)提高，專項項目數(shù)額增加。

　2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算 7.1 萬元。其中，因公出國（境）費 0 元，公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù)用車運行維護費 7 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費 0.1 萬元。比去年增加 0.1 萬元，增加原因是為保障公務(wù)接待工作正常開展。

　五、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況說明 2017 年機關(guān)運行公用經(jīng)費為 26 萬元，其中：公務(wù)車輛運行費 7 萬元，人員公用經(jīng)費 16 萬元，福利費 3 萬元，主要用亍單位的日常工作的運行與開展。比上年增加了0.8 萬元，增加原因福利費標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。

　六、政府采購情況

　2017 年政府采購預(yù)算 2326 萬元，其中：政府采購貨物支出 1138 萬元，……，具體采購明細如下。

　1. 文化活勱中心 6 樓、10 樓會議室改造方案，單價 25 萬元，數(shù)量 1 個，共計 25萬元； 2. .XX 縣房產(chǎn)交易中心會議室音響設(shè)備，單價 297 萬元，數(shù)量 1 個，共計 297 萬元； 3.文化活勱中心辦公樓 3 部電梯維修，單價 80 萬元，數(shù)量 1 個，共計 80 萬元； 4.機關(guān)廣場條石及燈改造，單價 22 萬元，數(shù)量 1 個，共計 22 萬元； 5.縣四大班子機關(guān)鍋爐及消防設(shè)備配電柜維修，單價 9 萬元，數(shù)量 1 個，共計 9 萬元； 6.XX 縣房產(chǎn)交易中心餐廳設(shè)備及維修，單價 41 萬元，數(shù)量 1 個，共計 41 萬元； 7.XX 縣房產(chǎn)交易中心一樓顯示屏，單價 118 萬元，數(shù)量 1 個，共計 118 萬元； 8.機關(guān)綜合樓能耗監(jiān)測平臺，單價 100 萬元，數(shù)量 1 個，共計 100 萬元； 9.公車平臺建設(shè)，單價 100 萬元，數(shù)量 1 個，共計 100 萬元； 10.四大班級機關(guān)電力系統(tǒng)高低壓控制柜更新，單價 230 萬元，數(shù)量 1 個，共計 230萬元； 11.辦公樓強弱電設(shè)計方案，單價 26 萬元，數(shù)量 1 個，共計 26 萬元； 12.XX 縣房產(chǎn)交易中心會議室會議用辦公桌椅，單價 90 萬元，數(shù)量 1 個，共計 90萬元； 七、名詞解釋 例如：1.機關(guān)運行經(jīng)費 。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用亍購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　2.“三公”經(jīng)費 。納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車

　輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

相關(guān)熱詞搜索：預(yù)算 部門 情況