學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總 第一章原則 第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實(shí)際情況特制 訂本物資采購(gòu)管理辦法。

　第二條.本物資采購(gòu)管理辦法針對(duì)的是石竹山文武學(xué)校下列采購(gòu)業(yè)務(wù)：

　1. 食堂采購(gòu) 指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，以及食堂工作中的物資采購(gòu)。

　2. 五金等采購(gòu) 指學(xué)校各部門(mén)所需要的行政辦公用品采購(gòu)、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購(gòu)，醫(yī)務(wù)室物資采購(gòu)，以 及學(xué)校后勤部門(mén)所需要的物資采購(gòu)。

　第三條.整個(gè)物資采購(gòu)過(guò)程分為采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)過(guò)程管理、物資管理、采購(gòu)資金管理等四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　第二章采購(gòu)申請(qǐng)審批 第四條.各部門(mén)所需要采購(gòu)的物資，必須填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意后，報(bào)送總務(wù)處辦理申請(qǐng)手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每

　 日采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂主管填寫(xiě)“申購(gòu)單”并簽字后報(bào)送總務(wù)處。“申購(gòu)單”一式兩聯(lián)，詳細(xì)注明：申購(gòu)部門(mén)、申購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī) 格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。

　第五條.總務(wù)處收到各部門(mén)的申購(gòu)需求，在核對(duì)學(xué)校庫(kù)存物資情況后編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，并審核部門(mén)的費(fèi)用支出是否超出部門(mén)學(xué)期費(fèi)用預(yù)算，簽署意見(jiàn)后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。

　對(duì)于食堂采購(gòu)需求，總務(wù)處應(yīng)該征求營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)家、學(xué)校采購(gòu)人員對(duì)食堂周譜的意見(jiàn)，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購(gòu)計(jì)劃；如無(wú)修改，總務(wù)處審核后在食堂“申購(gòu)單”上簽字同意并編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。

　第六條.主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門(mén)“申購(gòu)單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒(méi)有超出部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，則由主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批同意后執(zhí)行；如果超出部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，則主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批后，還需要由常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批同意后執(zhí)行。

　第七條.審批通過(guò)的部門(mén)“申購(gòu)單”一份由申購(gòu)部門(mén)留存，作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù)之填寫(xiě)“采購(gòu)訂貨單”授權(quán)采購(gòu)人員辦理購(gòu)物手續(xù)。“采購(gòu)訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購(gòu)人員保管，作為采購(gòu)依據(jù)；一份由采購(gòu)員在物資采購(gòu)入庫(kù)時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員，作為驗(yàn)收貨物的依據(jù)；一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對(duì)所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對(duì)、分析。

　 第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書(shū)面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟�。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書(shū)面文件。

　第三章采購(gòu)過(guò)程管理 第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，建立主要采購(gòu)物資的基準(zhǔn)價(jià)格體系，據(jù)之編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購(gòu)價(jià)格決定。

　第十條.當(dāng)采購(gòu)金額在 10000 元（含）以下時(shí)，采購(gòu)最終決定權(quán)在主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)；采購(gòu)金額在 10000 元以上，10 萬(wàn)元以下（含）時(shí)，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審核后，由常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批決定。

　第十一條.對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。具體實(shí)施方法見(jiàn)《石竹山文武學(xué)校物資采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施辦法》。

　第十二條.食堂采購(gòu)業(yè)務(wù)管理 對(duì)于食堂主副食品賒購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購(gòu)，同類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個(gè)供貨單位。采購(gòu)員進(jìn)行詢(xún)價(jià)后，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等有關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見(jiàn)，然后由監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行價(jià)格核對(duì)后簽署審核意見(jiàn)，最后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批決定。賒購(gòu)業(yè)務(wù)審批后，應(yīng)和供貨單位

　 簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時(shí)間及方式等事宜。對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)，必須定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)性等方面的檢查，以加強(qiáng)對(duì)供貨商的管理和降級(jí)學(xué)校采購(gòu)成本。

　對(duì)于食堂主副食品現(xiàn)金采購(gòu)業(yè)務(wù)，必須由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)一同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)價(jià)，當(dāng)采購(gòu)食品總金額不超過(guò)當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)共同決定是否采購(gòu)，并且在原擬采購(gòu)食品單價(jià)上漲幅度較大，造成采購(gòu)總金額超預(yù)算時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)品種，但是必須保證當(dāng)日采購(gòu)的食品數(shù)量能夠滿(mǎn)足當(dāng)日學(xué)校需要；當(dāng)采購(gòu)食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，采購(gòu)員必須首先將擬采購(gòu)的食品名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格等信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計(jì)室，監(jiān)察審計(jì)室審核同意后通知采購(gòu)。如果監(jiān)察審計(jì)室的審核意見(jiàn)和總務(wù)處審核意見(jiàn)不一致，應(yīng)當(dāng)報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最終決定 是否采購(gòu)。其中《和平學(xué)區(qū)政府采購(gòu)制度》簡(jiǎn)介如下：

　一、政府采購(gòu)管理制度 為了貫徹執(zhí)行《政府采購(gòu)法》及朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，明確采 購(gòu)程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購(gòu)管理制度。

�。ㄒ唬�、集中采購(gòu)管理程序：

　1. 學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算要求，將本校采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算，上報(bào)學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)，學(xué)區(qū)匯

　 總后上報(bào)教委財(cái)務(wù)科審批； 2. 由教委統(tǒng)一采購(gòu)的項(xiàng)目，學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對(duì)所購(gòu)貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并上 報(bào)教委設(shè)備中心。

　（二）校分散采購(gòu)程序：

　1 、購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)納入定點(diǎn)采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物采購(gòu)程序：

　（1）、財(cái)政直接支付項(xiàng)目：

�、�、采購(gòu)單位在每月 10 日之前提交次月政府采購(gòu)月計(jì)劃，待區(qū)財(cái)政批復(fù)后單位才能執(zhí)行； ②、學(xué)校持《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見(jiàn)，加蓋 公章；③、供應(yīng)商及區(qū)財(cái)政相關(guān)部門(mén)按照要求結(jié)算貨款。

�。�2）、單位自行支付項(xiàng)目：

　①、學(xué)校填 寫(xiě)《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》； ②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商； ③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購(gòu)人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章； ④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報(bào)賬。

　2 、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目采購(gòu)程序：

�。�1）、貨物或服務(wù)，單項(xiàng)或批量達(dá)到 50 萬(wàn)元以上。教學(xué)設(shè)

　 備達(dá)到 30 萬(wàn)元以上項(xiàng)目。

　①、學(xué)校次月需要立項(xiàng)的項(xiàng)目在本月填報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃； ②、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與項(xiàng)目詳細(xì)需求，報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦，并將配套資金繳入政府采 購(gòu)賬戶(hù)； ③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項(xiàng)表與審計(jì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。

�。�2）、政府采購(gòu)目錄以及單項(xiàng)或批量到達(dá) 60 萬(wàn)元的工程項(xiàng)目：

　①、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與設(shè)計(jì)概算、圖紙等報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦； ②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商；③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

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